中国共产党环江毛南族自治县纪律检查委员会/环江毛南族自治县监察局 2019年度部门决算及 “三公”经费决算情况说明

中国共产党环江毛南族自治县纪律检查委员会/环江毛南族自治县监察局

2019年度部门决算及

“三公”经费决算情况说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2019年度部门决算公开报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2019年度政府性基金支出决算情况

五、2019年一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分： 纪委监委 概况

一、主要职能

中共环江毛南族自治县纪律检查委员会与环江毛南族自治县监察委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。自治县纪委监委接受自治县党委和河池市纪委监委的双重领导，由自治县纪委监委对自治县党委和河池市纪委监委负责。主要职责是：

（一）主管全县的纪律检查工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

（三）在自治县党委领导下，配合自治县党委巡察工作领导小组组织开展巡察工作。

（四）负责全县监察工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

（六）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况等。

（八）做好纪检监察干部的管理工作；组织和指导全县纪检、监察系统干部的培训工作。

（九）完成自治县委和自治区、市纪委监委交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

1、单位构成情况

（一）办公室

（二）宣传教育室

（三）党风廉政建设室

（四）案件审理室

（五）信访室（举报中心）

（六）案管室

（七）第一纪检监察室

（八）第二纪检监察室

（九）第三纪检监察室

（十）第四纪检监察室

（十一）第五纪检监察室

2、人员构成情况。

环江县纪委监委人员编制总数为82人，其中行政编制78人，事业编制2人，机关后勤服务中心聘用人员控制数2人。编外在职实有人数1人，2018年底，实有在编在职人数53人，其中行政编制人员50人，机关后勤人员1人，事业编2人，遗属人员2人，独生子女人数12人。

第二部分： 环江县纪委 2019年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算公开表                           单位：万元                  

表三：支出决算公开表                        单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。  

                                    　表四：财政拨款收入支出决算公开总表

单位：万元

表五：一般公共预算财政拨款支出决算公开表

单位：万元

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

单位：万元

七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算公开表

单位：万元

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金决算财政拨款收入支出及结转和结余情况。纪委监委没有政府性基金预算财政拨款收入支出决算，也没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表格无数据。

第三部分： 环江县纪委2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

（一）本部门2019年度总收入1467.84万元，其中本年收入1121.19万元, 较2018年度决算数增加27.84万元，增加2.5%。收入具体情况如下:一般公共服务（类）增加56.57万元，其中因住房保障支出（类）改为一般公共服务，其增加11.63万元；教育增加44.63万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出增加12.67万元；农林水（扶贫）增加5.4万元；其他支出（类）减少91.43万元，原因是上年度在职职工绩效奖金列在此类核算，而本年度列在一般公共服务（类）。

1.财政拨款收入1121.19万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加27.84万元，增长2.5%，主要原因是增加了人员基本养老保险缴费、住房公积金与教育支出。

2.事业收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2018年度决算数增加0万元，增长0%。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加0万元，增长0%。

4.其他收入0 万元，为预算单位在“财政拨款收入” “事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2018年度决算数增加0万元，增长0%。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加0万元，增长0%。

6.年末结转和结余114.49万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少235.39万元，减少67.3%，主要原因是上年的办公楼维修装修建设项目均完工已付工程款，本年度未有大型维修结余。

  （二）本部门2019年度总支出1353.35万元，其中本年支出 1230.9万元, 较2018年度决算数增加489.21万元，增长56.6 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）1353.35万元，基本支出：846.44万元，主要用于纪检监察事务行政运行支出、其他纪检监察事务支出。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资；办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、网络运行维护费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务费；主要包括退休生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；项目支出506.92万元，主要包括基本项目支出和办公楼维修装修项目经费、各纪检派驻办公设备购置及县委巡察办（组）办公费、差旅费、培训费等。

2.住房保障支出（类）60.6万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

3.其他支出（类）2.71万元：主要用于上年在职职工绩效奖金支出。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出83.53万元：主要用于在职职工基本养老保险缴费支出

5、机关事业单位离退休支出8.6万元：主要用于离退休生活补助。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

纪委监委2019年度一般公共预算支出1353.35万元, 较2018年度决算数增加489.21万元，增长56.6%.其中：基本支出660.81万元，项目支出506.92万元。

（一）2019一般公共服务支出（类）年初预算为781.17万元，支出决算为 1353.35万元，完成年初预算的173.2%。具体情况如下：

1、行政运行支出年初预算为：606.07万元，支出决算为992.98万元，完成年初预算的163.8%。主要用于纪检监察事务行政运行支出。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、其他社会保障缴费、绩效工资；办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、网络运行维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。预决算主要差异：一是在职住房公积金、伙食补助和在职职工绩效奖金上年度在其他类别支出，今年改列在行政运行类，三项经费支出分别为60.6万元、24.21万元和189.01万元。二是2019年度纪委监察机构改革在职人员增加、巡察力度加大和10月份新招录公务员10名，基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资，办公费、差旅费等比上年增加211.78万元。

2、中央巡视支出年初预算为：32.33万元，支出决算为35.82万元，完成年初预算的110.8%。主要用于县委巡察办开展各项工作经费支出，主要包括：办公费、差旅费、邮电费等日常开支。预决算主要差异：巡察办网络维护费增加6.6万元，巡察力度加大，差旅费增加1.65万元。

3、其他纪检监察事务支出年初预算为：0万元，党委办公厅（室）及相关机构事务202.1万元，主要用于办公大楼大型维修和办公办案设备采购支出。预决算主要差异：本决算支出的是2018年预算的项目尚未完工的办公大楼大型维修和办公办案设备采购支出。

4、干部培训支出年初预算为：0万元，支出决算为22.22万元。主要用于全县纪检监察系统干部培训业务。预决算主要差异：是根据实际工作需要，全县纪检监察系统干部培训业务是年中追加预算经费。

5、机关事业单位基本养老保险缴费与离退休支出年初预算为：89.22万元，支出决算为92.13万元，完成年初预算的103.3%。预决算主要差异：纪委监委2019年新招录10名公务员导致养老相关经费的支出增加。

6、其他扶贫支出年初预算为：0万元，支出决算为5.4万元，主要用于开展扶贫工作支出。预决算主要差异：根据扶贫实际工作需要在对扶贫追加工作预算经费。

7、其他支出支初预算为：0万元，支出决算为2.71万元,主要用于2018年绩效考核未支出的部分。预决算主要差异：在职职工绩效奖金上年度在其他支，本年度列为行政支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出846.44万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出794.76万元，完成年初预算的158.34%，主要原因是纪委监委机构改革人员增加和新招录10名公务员。

（二）商品和服务支出35.42万元，完成年初预的1.07%。

（三）对个人和家庭的补助支出13.55万元。完成年初预算的1439.8%，主要原因是提高了退休人员的生活补助。主要包括生活补助13.16万元、其他对个人和家庭的补助支出1.55万元。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

纪委监委 2019年度政府性基金支出 0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算47.71万元；公务接待费支出决算3.3万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排 纪委、监察  机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组 0个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0人次。开支为0元，与年初预算保持一致。

（二）公务用车购置及运行费支出47.71万元。其中：

公务用车购置支出27.08万元，公务用车运行支出20.63万元。主要用于党风政风廉政监督检查、执纪审查工作、机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年， 纪委、监委 二个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7辆，全年运行费支出 20.63万元，平均每辆 2.94万元。与年初预算减少5.44万元，节约率为26.4%。比上年决算增加5.36万元，增加率35.1%，主要原因是根据办案工作需要，办案用车的数量增加，其中检察院划拨2辆公车，本单位新购一辆，相应增加公车运行费。

（三）公务接待费支出3.3万元,国内公务接待批次100次，人次420次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0次。全年公务接待费与年初预算比减少3.2万元，节约率为49.2%，主要励行勤俭节约，严格遵守公务接待范围及接待标准。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出 35.42万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），2019年本部门机关运行经费支出35.42万元，比2018年增加16.61万元，增长88.3%。主要原因是根据办案工作需要，办公用车的数量增加，其中检察院划拨2辆公车，本单位新购一辆，相应增加公车运行费。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆7辆，本部门共有车辆7辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2019年，（本单位）组织对“办案业务经费”项目进行了绩效评价，全县各级纪检监察系统信访举报做到“事事有结果，件件有落实”。涉及一般公共预算当年财政拨款50万元，占年初预算的25.9%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，2019年12月已按年初预算时间完成，完成预算执行指标，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指环江毛南族自治县财政部门当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江毛南族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。