中共环江毛南族自治县委员会环江毛南族自治县人民政府信访局2019年度部门决算及 “三公”经费决算情况说明

附件1

中共环江毛南族自治县委员会环江毛南族自治县人民政府信访局2019年度部门决算及

“三公”经费决算情况说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2019年度部门决算公开报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2019年度政府性基金支出决算情况

五、2019年一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）负责处理县内外群众通过信访渠道给县委、县人民政府及其领导同志的来信来电，接待来访。受理向县人民政府举报、投诉的行政案件。（二）承担督促检查领导同志信访批示件落实情况的责任，承办上级有关部门向县委、县人民政府转送、交办和县委、县人民政府领导同志批示交办的重要信访事项。负责向我县各乡（镇）各部门和单位交办、转办、移送信访事项，督促检查信访事项办理落实情况。（三）负责向县委、县人民政府反映群众来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出完善有关政策、法律法规和解决信访问题的意见和建议。（四）承担协调处理群众赴邕进京非正常上访的责任，负责组织协调处理跨乡（镇）、跨部门、跨行业的信访事项。（五）承担县人民政府负责的信访事项复查工作；指导复杂疑难信访事项的听证工作。（六）协调、检查、指导全县信访工作；起草有关信访工作的指导性文件和规章制度、办法草案；对信访事项办理过程中存在的问题和不足，提出改进工作和责任追究的意见和建议。

二、部门决算单位构成

人员编制总数为10人，其中行政编制5人，事业编制5人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数10人，其中行政在职6人，事业在职4人，离退休人员4人（其中离休0人）。

第二部分：2019年度部门决算公开报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开07表

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

金额单位：万元

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入246.48万元，其中本年收入  198.36万元, 较2018年度决算数减少5.78万元，下降2.83%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入198.36万元，为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少5.78万元，下降2.83%，主要原因是减少项目经费收入。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余48.11万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加48.11万元，主要原因是群众信访服务中心基础设施标准化规范建设项目未验收，故未能在本年度内支付。

（二）本部门2019年度总支出246.48万元，其中本年支出  212.5万元, 较2018年度决算数增加56.48万元，增长36.20%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出195.01万元，主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2018年度决算数增加80.56万元，增长70.39%，主要原因是新增2019年绩效考评奖、伙食费补助，以及增加了群众信访服务中心基础设施标准化规范建设项目经费支出。

2.社会保障和就业支出16.69万元，主要用于...，较2018年度决算数增加3.92万元，增长30.70%，主要原因是人员的增加以及缴费基数的提高。

3.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5.年末结转和结余33.98万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少14.46万元，下降30.06%，主要原因是较上年大部分经费均能在本年度按时支付。

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算212.5万元，较2018年度决算数增加56.48万元，增长36.20%。其中：基本支出101.14万元，项目支出54.89万元。

（二）2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为122.23万元，支出决算为212.5万元，完成年初预算的173.85%。具体情况如下：

1.行政运行（项）支出年初预算为58.18万元，支出决算为   112.17万元，完成年初预算的192.80%。预决存在差异主要是年初预算安排是根据上年度人员工资基数编制年初预算，受人员工资的增资调资、项目控制数的影响，未能将全部项目列入年初预算按排，在项目执行过程中，只能通过追加经费、调整预算来按排，导致了预决算数差异的存在。主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家及自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。

2．信访事务支出年初预算为43万元，支出决算为82.84万元，完成年初预算的192.65%。预决存在差异主要是因为上年度结余结转资金在本年支出，主要用于北京、南宁值班费、办公费用等以及群众信访服务中心基础设施标准化规范建设项目经费的支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为13.16万元，支出决算为14.29万元，完成年初预算的108.59%。预决存在差异主要是因为养老保险缴费基数的影响。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.其他行政事业单位离退休支出年初预算为0万元，支出决算为2.4万元，预决算存在差异主要原因是其他行政事业单位离退休支出年初未列入预算，主要用于退休人员生活补助支出。

5.其他扶贫支出年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，预决算存在差异主要原因是其他扶贫支出年初未列入预算，主要用于扶贫工作下乡差旅费。

6.住房公积金（项）年初预算为7.89万元，支出决算为0万元。预决算差异主要原因是决算不在此科目反映住房公积金支出，主要用于本部门及所属事业单位按规定的比例计缴的住房公。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出123.86万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出117.84万元，完成年初预算的162.78%。预决存在差异主要是年初预算安排是根据上年度人员工资基数编制年初预算，受人员工资的增资调资的影响。

（二）商品和服务支出2.99万元，完成年初预算的48.22%。预决存在差异主要是因为公务交通补贴决算列入了工资福利支出的津贴补贴。

（三）对个人和家庭的补助3.03万元，完成年初预算的480.95%。预决算差异主要原因是增加了离退休人员生活补助2.99万元，此项目经费年初无预算。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

（一）2019年度政府性基金支出0万元

（二）2019年度政府性基金支出年初预算为0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

（一）2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0万元。

（二）2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数较2018年决算数无增减。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出2.99万元，比2018年增加0.83万元，增长38.43%。主要原因是增加邮电费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备台0（套），100万元以上专用设备台0（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

（1）根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算1个项目支出开展绩效自评，共涉及资金1万元，占一般公共预算项目支出总额的2.33%。

（2）组织部门开展了整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元。本部门尚未开展部门整体支出绩效评价试点工作。

2.项目绩效自评结果情况。本单位已如期完成工作任务，印发宣传资料8000册，开展宣传活动两次，使《信访条例》、依法逐级上访政策家喻户晓。

我部门根据年初设定的绩效目标，信访宣传工作项目自评得分为10分。该项目印发《信访条例》宣传资料3000册，张贴标语200条；印发逐级走访宣传资料4000张，开展宣传活动两次，营造规范有序的信访环境,使群众依法逐级走访.维护和谐稳定的社会秩序。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。