环江毛南族自治县应急管理局2019年度部门决算及 “三公”经费决算情况说明

环江毛南族自治县应急管理局2019年度部门决算及

“三公”经费决算情况说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2019年度部门决算公开报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2019年度政府性基金支出决算情况

五、2019年一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

(一)负责全县应急管理工作，指导各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

(二)拟订全县应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟定全县应急管理规范性文件。

(三)指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制自治县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。　　

(四)牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责全县应急管理信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

(五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担自治县应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助自治县党委、政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

(六)统一协调指挥本县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

(七)统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，配合上级应急管理部门管理综合性应急救援队伍，指导各乡（镇）、县直各单位及社会应急救援力量建设。

(八)指导城镇、农村、森林消防工作规划编制并推进落实，协调指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调全县森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(十)组织协调全县灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配国家、自治区、河池市下拨和自治县本级救灾款物并监督使用。　　

(十一)依法行使自治县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查自治县有关部门、驻环江中直区直市直单位和各乡（镇）人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十二)按照分级负责、属地管理原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理本级工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

(十三)依法组织指导全县生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

　　(十四)开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作，按照上级应急部门要求参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨地区救援工作。

(十五)制定自治县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同自治县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

(十六)负责全县应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(十七)完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他任务。

(十八)职能转变。自治县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

二、部门决算单位构成

自治县应急管理局机关设6个内设机构、二个直属管理二层事业单位：环江毛南族自治县安全生产执法监察大队、环江毛南族自治县煤矿安全信息和应急指挥中心。

（一）办公室。负责机关日常运转，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、重要文稿起草等工作，负责组织相关调研督查工作。负责机关和直属单位干部人事、机构编制、劳动工资等工作，指导应急管理系统思想政治建设和干部队伍建设工作。负责应急管理系统干部教育培训工作，指导应急救援队伍教育训练，组织指导应急管理社会动员工作。负责门户网站和新媒体平台的日常管理工作。负责部门预决算、财务、装备和资产管理、内部审计工作。承担应急管理和安全生产新闻宣传、舆情应对、文化建设等工作，开展公众知识普及工作。负责机关和直属单位的党群和离退休人员工作。

（二）综合股。指导协调交通、建筑、电力、水利、邮政、电信、农林、旅游等行业的安全生产工作，组织协调全县性安全生产、自然灾害防范的检查以及专项督查、专项整治等工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。负责冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工贸行业安全生产基础工作，指导监督相关行业企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作，指导监督相关行业的安全设施的设计审查、安全评价工作。

（三）应急救援指挥中心。承担应急值守、政务值班等工作，组织制定事故灾难和自然灾害分级应对制度，发布预警和灾情信息，承担自治县应对较大灾害指挥部的应急调度和现场协调保障工作，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。按照上级应急部门要求参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨地区救援工作。编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并组织实施，研究提出相关经济政策建议，推动应急重点工程和避难设施建设。统筹应急预案体系建设，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并负责各类应急预案衔接协调，承担预案演练的组织实施和指导监督工作，建立重大安全生产风险监测预警和评估论证机制，承担自然灾害综合监测预警工作，组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估。组织实施消防法规和技术标准，组织指导城镇、农村、森林消防工作规划编制并推进落实，指导协调消防监督、火灾预防、火灾扑救工作，指导森林火灾应急救援队伍建设。承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作，拟订应急物资储备规划和需求计划，组织建立应急物资共用共享和协调机制，组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送，承担国家、自治区、河池市和自治县救灾款物的管理、分配和监督使用工作，会同有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助。指导协调水旱灾害、地震地质灾害等防治工作，组织协调水旱灾害、地震和地质灾害应急救援工作，协调指导重要江河湖泊和重要水工程实施防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度工作，指导水旱灾害、地震和地质灾害应急救援队伍建设。

（四）矿山安全监管股。依法监督检查非煤矿山（含地质勘探）、石油（炼化、成品油管道除外）行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件、设备设施（特种设备除外）安全管理情况，指导监督相关安全标准化、安全预防控制体系建设等工作。

（五）危化品安全监管股。负责化工(含石油化工)、医药、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件、设备设施安全情况，承担危险化学品安全综合监督管理工作，指导非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作。

（六）行政审批和调查统计股。拟定相关应急管理规范性文件，负责相关行业应急管理和安全生产行政审批工作。承担应急管理、安全生产的科技和信息化建设工作，规划信息传输渠道，健全自然灾害信息资源获取和共享机制。依法承担生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作，负责应急管理统计分析工作。

第二部分：2019年度部门决算公开报表

公开的2019年度本部门决算报表共8张（详见附表），均取数自2019年度部门决算报表，分别为：

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分：2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入598.78万元，其中本年收入  598.78万元, 较2018年度决算数增加229.31万元，增长62.06%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入598.78万元，为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加229.31万元，增长62.06 %，主要原因是机构改革应急、防灾、防火、防灾等职能划入我局，对应职能的项目增加。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数增加0万元，增长0%。

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加0万元，增长0%。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数增加0万元，增长0 %.

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加0万元，增长0 %.

6.上年结转和结余43.8万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加43.15万元，增长6638%，主要原因是机构改革应急、防灾、防火、防灾等职能划入我局，部分上年防灾救灾专项经费划入我局。

（二）本部门2019年度总支出462.78万元，其中本年支出  462.78万元, 较2018年度决算数增加92.84万元，增长25.1%。支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）69.68万元：主要用于在职人员基本养老保险缴费支出，较2018年度决算数增加34.23万元，增长96.56%，主要原因是本单位机构改革在职人数增加，基本养老保险比上年增多。

2.住房保障支出（类）24.13万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2018年度决算数增加2.31万元，增长10.59%，主要原因是主要原因是本单位机构改革在职人数增加。

3、灾害防治及应急管理支出（类）312.36万元，主要用于应急局本级按国家规定发放工资等人员经费开支，及专项业务工作经费等支出，较2018年度决算数增加49.76万元，增长18.95%，主要原因是机构改革职能及人员增加。

4、其他支出（类）56.61万元：主要用于2018年绩效考核支出。比上年增加7.23万元，增长14.64%，主要原因绩效考核等次比上年提高。

5.年末结转和结余179.8万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加179.11万元，增长25958%，主要原因是机构改革部分职能衔接还未到位，部分专项资金使用推进缓慢。

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江县应急管理局2019年度一般公共预算支出462.78万元，较2018年度决算数增加92.84万元，增长25.1%。其中：基本支出258.98万元，项目支出203.8万元。

环江县应急管理局2019年度一般公共预算支出年初预算为313.52万元，支出决算为462.78万元，完成年初预算的147%。

（一）208社会保障和就业支出年初预算为33.75万元，支出决算为69.68万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费、退休人员生活补助及全县农房保险支出。完成年初预算的206%。

（二）221住房保障支出年初预算为20.8万元，支出决算为24.13万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出，完成年初预算的116%。

（三）224灾害防治及应急管理支出年初预算为258.96万元，支出决算为312.36万元，主要用于应急局本级按国家规定发放工资等人员经费开支，及专项业务工作经费等支出。

1.22401应急管理事务支出年初预算为258.96万元，支出决算为299.1万元，完成年初预算的115%。主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家及自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出及专项业务工作经费支出。增长的原因是单位机构改革人员及职能增加，单位业务工作量增大，项目经费较往年有所增加。

2．224074自然灾害救灾及恢复重建支出年初预算为0万元，支出决算为13.27万元，完成年初预算的100 %。增加的主要原因是单位机构改革职能划入，主要用于自然灾害救助支出。

（四）2299901其他支出年初预算为0万元，支出决算为56.61万元，主要用于2018年绩效考核支出。超出年初预算的100%，主要原因是年初预算未安排。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出258.98万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出227.35万元，完成年初预算的104%。年初预算217.52万元，决算增加9.83万元，预决算差异的主要原因是机构改革人员增加。

（二）商品和服务支出24.49万元，完成年初预算的109%。年初预算22.43万元，决算增加2.06万元，预决算差异的主要原因是机构改革人员增加，交通费随之增加。

（三）对个人和家庭的补助7.14万元，完成年初预算的615%。年初预算1.16万元，决算增加5.98万元，预决算差异的主要原因是退休人员生活补助增加。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

（一）2019年度政府性基金支出0万元，较2018年度决算数增加3万元，增长0 %。其中：基本支出 0万元，项目支出0万元。

（二）2019年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

本年度彩票公益金安排的政府性基金收入3万元，主要用于综合减灾示范示区建设，因项目未完成未发生政府性基金安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

（一）2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算2.07万元，完成年初预算的69%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成年初预算的0 %；公务接待费支出决算2.07万元，完成年初预算的69%。支出数未超出年初预算数主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。

（二）2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数较2018年决算数减少0.01万元，下降0.48%，主要原因是严格实行中央八基规定，厉行节约，减少接待。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 万元。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。

（2）公务用车运行费支出0万元。主要用于单位机要文件交换、城区乡镇因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

3.公务接待费支出2.07万元,国内公务接待批次20次，人次170次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。较2018年决算数减少0.01万元，下降0.48%，主要原因是严格实行中央八基规定，厉行节约，减少接待。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出24.49万元，比2018年增加18.55万元，增长312 %。主要原因是本年公务员及参公人员交通费纳入机关运行经费结算。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额39.55万元，其中：政府采购货物支出7.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出32.25万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

（1）根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算个项目支出开展绩效自评，共涉及资金5万元，占一般公共预算项目支出总额的2.45%。组织对2019年度政府性基金预算个项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“安全生产月活动经费”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出5万元。从评价情况来看，通过在2019年6月开展的以"防风险、除隐患、遏事故"为主题的安全生产宣传咨询日、安全生产知识和警示事故展板、户外电子显示屏宣传，组织开展应急演练活动，县领导安全生产电视讲话，手机发送安全短信等方式在全县开展多种多样的安全生产月宣传活动，共向10万余人提供了安全生产宣传咨询服务。项目实施取得了很好的社会效益，深受群众好评。

（2）组织部门开展了整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。