环江毛南族自治县市场监督管理局2019年度部门决算及 “三公”经费决算情况说明
环江毛南族自治县市场监督管理局2019年度部门决算及
“三公”经费决算情况说明
目录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：2019年度部门决算公开报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分： 2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
四、2019年度政府性基金支出决算情况
五、2019年一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明
六、其他重要事项情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能
(一)负责市场综合监督管理。
(二)负责市场主体统一登记注册工作。
(三)负责组织和指导全县市场监管综合行政执法工作。
(四)负责反垄断统一执法。
(五)负责监督管理全县市场秩序。
(六)负责宏观质量管理。
(七)负责产品质量安全监督管理。
(八)负责特种设备安全监督管理。
(九)负责食品(含特殊食品，下同)安全监督管理综合协调。
(十)负责食品安全监督管理。
(十一)负责统一管理计量工作。
(十二)负责统一管理标准化工作。
(十三)负责统一管理认证认可与检验检测工作。
(十四)负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。按规定承担技术性贸易措施有关工作。
(十五)组织指导个体私营经济发展与监督管理。
(十六)负责药品(含中药、民族药，下同)、医疗器械和化妆品安全监督管理。
(十七)负责药品、医疗器械、化妆品标准管理。
(十八)负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。
(十九)负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。
(二十)负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。
(二十一)负责特殊食品和食盐质量安全监督管理。
(二十二)负责促进知识产权运用和保护。
(二十三)贯彻执行国家价格法律、法规和政策并监督实施。
(二十四)完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
环江毛南族自治县市场监督管理局设有十二个内设机构: 办公室、综合协调管理股、政策法规股(行政审批办公室)、登记注册股、市场秩序监督管理股、质量监督管理股、特种设备安全监察股、食品生产经营安全监督管理股、餐饮安全监督管理股、药品化妆品医疗器械安全监督管理股以及综合执法大队和申诉举报中心。
设立12个乡镇市场监督管理所，为自治县市场监督管理局派出机构。其主要职责是:负责本乡镇辖区权限内开展的市场监督管理工作。
人员编制总数为134人，其中行政编制56人，参公编制61人，事业编制5人，工勤编制5人。年末实有在职人数119人，其中行政在职58人，参公在职56人，事业在职5人。离退休人员49人（其中离休0人），遗属人员14人。机关后勤服务中心聘用人员控制数2人，政府购买服务人员2人。
第二部分：2019年度部门决算公开报表
公开的2019年度本部门决算报表共8张（详见附表），均取数自2019年度部门决算报表，分别为：
表一：收入支出决算总表
公开01表 | ||||||||
部门：环江毛南族自治县市场监督管理局 | 金额单位：万元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,808.91 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1,544.32 | |||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | |||
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | |||
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | |||
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | |||
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | |||
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 225.94 | |||||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 0.00 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 11.40 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | |||||
14 | …… | 42 | 0.00 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | |||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | |||||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 50.03 | |||||
23 | 51 | |||||||
本年收入合计 | 24 | 1,808.91 | 本年支出合计 | 52 | 1,831.69 | |||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 | |||
年初结转和结余 | 26 | 137.93 | 年末结转和结余 | 54 | 115.15 | |||
27 | 55 | |||||||
总计 | 28 | 1,946.84 | 总计 | 56 | 1,946.84 | |||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
表二：收入决算表
公开02表 | |||||||||||
部门：环江毛南族自治县市场监督管理局 | 金额单位：万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 1,808.91 | 1,808.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,521.54 | 1,521.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20104 | 发展与改革事务 | 20.03 | 20.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010408 | 物价管理 | 20.03 | 20.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20138 | 市场监督管理事务 | 1,501.51 | 1,501.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013801 | 行政运行 | 823.52 | 823.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013802 | 一般行政管理事务 | 16.45 | 16.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013804 | 市场监督管理专项 | 117.21 | 117.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013805 | 市场监管执法 | 47.57 | 47.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013806 | 消费者权益保护 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013808 | 信息化建设 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013809 | 市场监督管理技术支持 | 12.72 | 12.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013810 | 认证认可监督管理 | 10.94 | 10.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013811 | 标准化管理 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013812 | 药品事务 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013850 | 事业运行 | 381.43 | 381.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 73.03 | 73.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 225.94 | 225.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 188.97 | 188.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 160.07 | 160.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 28.90 | 28.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 36.97 | 36.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 36.97 | 36.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 11.40 | 11.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 扶贫 | 11.40 | 11.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 11.40 | 11.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 50.03 | 50.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 50.03 | 50.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 50.03 | 50.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
表三：支出决算表
公开03表 | |||||||||
部门：环江毛南族自治县市场监督管理局 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 1,831.69 | 1,500.95 | 330.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,544.32 | 1,224.98 | 319.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 20.03 | 20.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010408 | 物价管理 | 20.03 | 20.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 1,524.29 | 1,204.95 | 319.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013801 | 行政运行 | 823.52 | 823.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013802 | 一般行政管理事务 | 16.45 | 0.00 | 16.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013804 | 市场监督管理专项 | 46.71 | 0.00 | 46.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013805 | 市场监管执法 | 35.28 | 0.00 | 35.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013806 | 消费者权益保护 | 1.88 | 0.00 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013808 | 信息化建设 | 1.88 | 0.00 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013809 | 市场监督管理技术支持 | 12.72 | 0.00 | 12.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013810 | 认证认可监督管理 | 7.94 | 0.00 | 7.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013811 | 标准化管理 | 1.88 | 0.00 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013812 | 药品事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013850 | 事业运行 | 381.43 | 381.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 191.60 | 0.00 | 191.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 225.94 | 225.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 188.97 | 188.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 160.07 | 160.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 28.90 | 28.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 36.97 | 36.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 36.97 | 36.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 11.40 | 0.00 | 11.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 11.40 | 0.00 | 11.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 11.40 | 0.00 | 11.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 50.03 | 50.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 50.03 | 50.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 50.03 | 50.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
表四：财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | |||||||||||||
部门：环江毛南族自治县市场监督管理局 | 金额单位：万元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,808.91 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 1,544.32 | 1,544.32 | 0.00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 225.94 | 225.94 | 0.00 | ||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 11.40 | 11.40 | 0.00 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
14 | …… | … | … | … | … | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 50.03 | 50.03 | 0.00 | ||||||||
23 | 52 | ||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 1,808.91 | 本年支出合计 | 53 | 1,831.69 | 1,831.69 | 0.00 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 137.93 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 115.15 | 115.15 | 0.00 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 137.93 | 55 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||||||||
28 | 57 | ||||||||||||
总计 | 29 | 1,946.84 | 总计 | 58 | 1,946.84 | 1,946.84 | 0.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | |||||||||
部门：环江毛南族自治县市场监督管理局 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出 | ||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||
合计 | 1,831.69 | 1,500.95 | 330.74 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,544.32 | 1,224.98 | 319.34 | |||||
20104 | 发展与改革事务 | 20.03 | 20.03 | 0.00 | |||||
2010408 | 物价管理 | 20.03 | 20.03 | 0.00 | |||||
20138 | 市场监督管理事务 | 1,524.29 | 1,204.95 | 319.34 | |||||
2013801 | 行政运行 | 823.52 | 823.52 | 0.00 | |||||
2013802 | 一般行政管理事务 | 16.45 | 0.00 | 16.45 | |||||
2013804 | 市场监督管理专项 | 46.71 | 0.00 | 46.71 | |||||
2013805 | 市场监管执法 | 35.28 | 0.00 | 35.28 | |||||
2013806 | 消费者权益保护 | 1.88 | 0.00 | 1.88 | |||||
2013808 | 信息化建设 | 1.88 | 0.00 | 1.88 | |||||
2013809 | 市场监督管理技术支持 | 12.72 | 0.00 | 12.72 | |||||
2013810 | 认证认可监督管理 | 7.94 | 0.00 | 7.94 | |||||
2013811 | 标准化管理 | 1.88 | 0.00 | 1.88 | |||||
2013812 | 药品事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |||||
2013850 | 事业运行 | 381.43 | 381.43 | 0.00 | |||||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 191.60 | 0.00 | 191.60 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 225.94 | 225.94 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 188.97 | 188.97 | 0.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 160.07 | 160.07 | 0.00 | |||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 28.90 | 28.90 | 0.00 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 36.97 | 36.97 | 0.00 | |||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 36.97 | 36.97 | 0.00 | |||||
213 | 农林水支出 | 11.40 | 0.00 | 11.40 | |||||
21305 | 扶贫 | 11.40 | 0.00 | 11.40 | |||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 11.40 | 0.00 | 11.40 | |||||
229 | 其他支出 | 50.03 | 50.03 | 0.00 | |||||
22999 | 其他支出 | 50.03 | 50.03 | 0.00 | |||||
2299901 | 其他支出 | 50.03 | 50.03 | 0.00 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||||||||||||||||
部门：环江毛南族自治县市场监督管理局 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | ||||||||
301 | 工资福利支出 | 1,389.92 | 302 | 商品和服务支出 | 69.46 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||||
30101 | 基本工资 | 402.74 | 30201 | 办公费 | 7.21 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||||
30102 | 津贴补贴 | 382.81 | 30202 | 印刷费 | 0.31 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||||
30103 | 奖金 | 31.28 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | ||||||||
30106 | 伙食补助费 | 44.39 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||||||||
30107 | 绩效工资 | 195.72 | 30205 | 水费 | 1.04 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 160.07 | 30206 | 电费 | 6.88 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 18.38 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 51.57 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 7.44 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||||||||
30113 | 住房公积金 | 113.88 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||||||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 41.57 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||||||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||||||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||||||||
30304 | 抚恤金 | 1.77 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||||||||
30305 | 生活补助 | 39.25 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 6.58 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||||
30309 | 奖励金 | 0.05 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 29.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.50 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||||||||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.06 | ||||||||||||||
人员经费合计 | 1,431.49 | 公用经费合计 | 69.46 | |||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||||||||
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | |||||||||||||||||
部门：环江毛南族自治县市场监督管理局 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
113.83 | 0.00 | 107.33 | 78.33 | 29.00 | 6.50 | 109.52 | 0.00 | 107.33 | 78.33 | 29.00 | 2.19 | ||||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||||||||
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | |||||||||
部门：环江毛南族自治县市场监督管理局 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
本部门2019年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据
第三部分：2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2019年度总收入1946.84万元，其中本年收入1808.91万元, 较2018年度决算减少23.67万元，下降1.2%。收入具体情况如下:
1.财政拨款收入1808.91万元，为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少145.23万元，下降7.43%，主要原因是单位合并，厉行节约。
2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余137.96万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加121.59万元，增长742.76%，主要原因是工作进度慢，国库资金紧张，使资金结余。
（二）本部门2019年度总支出1946.84万元，其中本年支出1831.69万元, 较2018年度决算数减少0.86万元，下降0.047%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）1544.32万元，主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出，为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出，以及自治县规定评定的绩效考评奖支出，按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出，按照国家政策规定缴纳职工的医疗生育失业工伤保险支出，伙食补助费支出等。较2018年度决算数增加944.41万元，增长157.43%，主要原因是机构改革单位合并，资金核算功能分类发生变动，上一年度在其他功能分类下核算的绩效考评奖、住房公积金及职工社会保险费等也在该科目下核算。
2.社会保障和就业支出225.94万元，主要用于按照国家政策规定缴纳职工养老保险等社保方面的支出以及发放给退休人员的离退休生活补助支出。较2018年度决算数增加49.44万元，增长28.01%，主要原因是养老保险基数增加，同时增加了离退休生活补助费用。
3.农林水支出11.40万元，主要用于扶贫差旅补助支出。较2018年度决算数增加11.40万元，主要原因是该项支出为2019年新增经费支出。
4.其他支出50.03万元，主要用于自治县规定评定的绩效考评奖及伙食补助费等支出。较2018年度决算数减少220.18万元，降低81.48%，主要原因是机构改革单位合并，资金核算的功能分类科目发生变动，部分绩效考评奖支出不在该功能分类科目下核算，造成差异。
5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
6.年末结转和结余115.15万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少22.81万元，下降16.53%，主要原因是加快了资金使用效率，资金结余有所减少。
二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算1831.69万元，较2018年度决算数减少0.86万元，下降0.047%。其中：基本支出1500.95万元，项目支出330.74万元。
（二）2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1418.16万元，支出决算为1831.69万元，完成年初预算的129.16%。具体情况如下：
1.行政运行（项）支出年初预算为551.51万元，支出决算为823.52万元，完成年初预算的149.32%。主要原因是机构改革单位合并，资金核算的功能分类科目发生变动，造成差异。主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家及自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出，以及按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出，按规定缴纳的职工的医疗生育失业工伤保险支出，伙食补助费支出等。
2．事业运行（项）支出年初预算为381.45万元，支出决算为381.43万元，完成年初预算的99.99%。主要原因是机构改革单位合并。主要用于部门所属事业单位人员工资、日常运转方面的支出。
3.物价管理支出年初预算为0万元，支出决算为20.03万元，为机构改革单位合并，原物价局调转资金。主要用于从原物价局调入人员的工资支出。
4.项目支出共330.74万元，包括：一般行政管理事务16.45万元；市场监督管理专项46.71万元；市场监管执法35.28万元；消费者权益保护1.88万元；信息化建设1.88万元；市场监督管理技术支持12.72万元；认证认可监督管理7.94万元；标准化管理1.88万元；药品事务3万元；其他市场监督管理事务191.6万元。
5.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为192.84万元，支出决算为225.94万元，完成年初预算的117.16%。主要原因是养老保险基数调整增加。主要用于按照国家政策规定缴纳职工养老保险等社保方面的支出。
6、其他行政事业单位离退休支出年初预算为0万元，支出决算为28.9万元。主要用于退休人员离退休生活补助支出，为2019年度新增工资福利支出。
7. 其他社会保障和就业支出年初预算为0万元，支出决算为36.97万元。主要用于本部门及所属事业单位按规定的比例计缴的住房公积金。本年度住房公积金不单独核算，仅有一部分住房公积金在此功能分类下核算。
8. 其他扶贫支出年初预算为0万元，支出决算为11.4万元，主要用于本部门2019年脱贫攻坚工作经费支出，为2019年新增项目。
9. 其他支出年初预算为0万元，支出决算为50.03万元，主要用于2018年绩效考评奖及2019年度伙食补助费支出。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1500.95万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出1389.92万元，完成年初预算的136.87%。主要原因是人员调资增加。主要包括：基本工资402.74万元，津贴补贴382.81万元，奖金31.28万元，伙食补助费44.39万元，绩效工资195.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费160.07万元，职工基本医疗保险缴费51.57万元，其他社会保障缴费7.44万元，住房公积金113.88万元
（二）商品和服务支出69.46万元，完成年初预算的39.59%。主要原因是机构改革单位合并，资金核算的功能分类科目发生变动，造成差异。主要包括：办公费7.21万元，印刷费0.31万元，水费1.04万元，电费6.88万元，邮电费18.38万元，劳务费6.58万元，公务用车运行维护费29.00万元，其他商品和服务支出0.06万元。
（三）对个人和家庭的补助41.57万元，完成年初预算的425.92%。主要原因是增加了离退休生活补助费用。主要包括：抚恤金1.77万元，生活补助39.25万元，奖励金0.05万元，其他对个人和家庭的补助0.05万元。
（四）资本性支出0万元。
四、2019年度政府性基金支出决算情况
（一）2019年度政府性基金支出0万元，较2018年度决算数增加0万元。
（二）2019年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
（一）2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算109.52万元，完成年初预算的96.21%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算107.33万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算2.19万元，完成年初预算的33.69%。支出数未超出年初预算数主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。
（二）2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数较2018年决算数增加74.75万元，增长214.98%，主要原因是2019年度购入一辆食品安全快速检验车，公务用车购置费支出增加。
具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，较2018年决算数增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行费支出107.33万元。其中：
（1）公务用车购置支出78.33万元。较2018年决算数增加78.33万元，主要原因是购置了一辆基本功能型食品安全快速检验车用于日常食品安全快速检验工作。
（2）公务用车运行费支出29.00万元。主要用于单位机要文件交换、城区乡镇因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为31辆，全年运行费支出29.00万元，平均每辆0.94万元。2019年决算数较2018年决算数减少1.56万元，下降5.10%，主要原因是厉行节约，压缩支出。
3.公务接待费支出2.19万元,国内公务接待批次26次，人次250次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。较2018年决算数减少2.02万元，下降47.98%，主要原因是厉行节约，压缩支出。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年本部门机关运行经费支出69.46万元，比2018年减少82.4万元，降低54.26%。主要原因是：机构改革单位合并，机关运行经费有所减少。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年度本部门政府采购支出总额80.95万元，其中：政府采购货物支出80.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额80.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额80.95万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆31辆，其中，一般公务用车4辆，一般执法执勤用车9辆，特种专业技术用车1辆，其他用车17辆，其他用车主要是执法巡逻车及执法摩托车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
（1）根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算1个项目支出开展绩效自评，共涉及资金13.5万元，占一般公共预算项目支出总额的4.08%。
2019年度我单位无政府性基金预算项目。
（2）本部门尚未开展部门整体支出绩效评价试点工作。
2.项目绩效自评结果情况。
我部门根据年初设定的绩效目标，餐饮服务抽验项目自评得分为100 分。该项目年初预算13.5万元，该项目绩效目标是以大、中型餐饮服务单位、旅游景区餐饮服务单位、学校食堂以及有重大活动接待任务的农家乐为主要区域，以与百姓关系密切的食品及食品原料、火锅底料、饮品等日常为抽检重点，同时涵盖其他类食品；针对人群健康危害风险较大的食品安全项目开展监测，突出源头控制。合理排抽样品种、地点和数量，使抽样结果全面反映全县食品安全整体状况。我部门2019年度开展全年不定期抽查监测，完成了食品餐饮抽样5批次、快速检测300批次的检测任务。全年没有关于食品不良事件发生，抽样结果全面反映全县餐饮服务食品安全整体状况，及时有效地评估、控制了食品餐饮风险。餐饮服务食品安全得到保障，让百姓放心，群众满意度达100%。完成绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。