环江毛南族自治县世界自然遗产管理局2019年度部门决算及 “三公”经费决算情况说明

附件1

环江毛南族自治县世界自然遗产管理局2019年度部门决算及

“三公”经费决算情况说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2019年度部门决算公开报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2019年度政府性基金支出决算情况

五、2019年一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）组织实施环江喀斯特世界自然遗产保护管理规划，制定并实施环江喀斯特世界自然遗产的具体保护管理制度；

（二）负责协调做好环江喀斯特世界自然遗产保护范围内资源的保护、监测、调查、评估和登记工作；

（三）加强与其他世界自然遗产管理机构和国际组织的交流合作，构建国际国内专家咨询网络，推介环江喀斯特世界自然遗产资源价值；

（四）组织世界自然遗产的科学普及和宣传教育培训，倡导生态文明，提高公众的世界自然遗产保护意识。提高管理服务水平，有计划地引进管理技术和人才，推进世界自然遗产的资源价值研究、资源展示和科教宣传；

（五）建立健全安全保障制度，加强安全管理；

（六）法律法规规定的其他职责；

（七）承办自治县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

自治县世界自然遗产管理局设3个内设机构。

（一）办公室。

负责本部门日常事务管理、会议组织、电文处理、秘书事务、检查督办、档案管理、信访、综合信息、人事、财务、劳资、固定资产购置、车辆管理及行政后勤保障等工作。

（二）规划管理股。

负责编制遗产地保护管理规划，制定资源开发利用方案并组织实施；负责环江喀斯特世界自然遗产地生态、地质地貌、气候、水域、森林、生物及洞穴等资源管理，维护世界自然遗产地资源的完整性和原生性；负责遗产地范围内相关基础设施等申报、评估、建设管理；负责遗产地生物多样性、珍稀濒危动植物保护、救护、展示和科研开发；负责遗产地气候、水域、地质地貌、生物多样性、森林生态等资源的保护、监测、调查、评估、登记，更新科研监测数据，建立遗产地资源数据库；负责国内外遗产地的学术交流和项目合作。

（三）社会管理股。

负责制订世界自然遗产地社会事业和产业发展规划，负责制定社区可持续发展方案和措施并组织实施；负责世界自然遗产地科学保护和可持续发展利用项目的招商引资、项目协调、资金落实等跟踪服务工作，为世界自然遗产地各类活动提供有关政策、法规、办事程序等方面的咨询服务，按授权和规定综合协调遗产地范围内的征地拆迁补偿安置工作，协调解决遗产地民生经济发展相关问题和纠纷；负责组织协调做好遗产地民族民俗文化的保存和发扬、配合做好民族宗教事务的稳定和社会和谐发展；配合公安、国土、环保、林业、消防等相关部门实施对遗产地的安全管理；依据国家相关法律法规，规范遗产地的相关建设、科考、游览、可持续利用、宗教信仰、民族风俗等活动的开展。

    三、人员构成情况

人员编制总数为6人，其中行政编制0人，事业编制6人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数3人，其中行政在职0人，事业在职3人，离退休人员0人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。

第二部分：2019年度部门决算公开报表

公开的2019年度本部门决算报表共8张（详见附表），均取数自2019年度部门决算报表，分别为：

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入192.79 万元，其中本年收入57.46 万元, 较2018年度决算数减少258.21万元，下降80.80 %。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入  57.46  万元，为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少258.21万元，下降80.80 %，主要原因是项目支出减少。

2.事业收入0  万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入 0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0  万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 135.33 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少18.17万元，增长11.84%，主要原因是有项目未支付。

（二）本部门2019年度总支出192.79万元，其中本年支出130.34万元, 较2018年度决算数减少180.87万元，下降58.12%。支出具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出80.64万元，较2018年度决算数减少76.76万元，下降48.72 %，主要原因：是项目减少。主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。

2.社会保障和就业支出2.18万元，较2018年度决算数减少1.51万元，下降40.92 %，主要原因是：基数变小。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3．住房保障支出3.22万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年度决算数增加0.02  万元，增长0.01  %，主要原因是缴费基数提高

4.其他城乡社区支出33.31万元，较2018年度决算数减少104.92万元，下降75.90%，主要原因是：项目减少5.农林水支出0.2万元，较2018年度决算数增加0.2万元，主要用于扶贫下乡差旅费支出。

6.住房保障支出3.22万元，较2018年度决算数无增减，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

7.其他支出较2018年度决算数增加1.91万元，增长21.68%，主要原因是绩效考核奖提高，主要用于主要用于年终绩效考核奖支出。

8.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

9.年末结转和结余62.46万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少95.51万元，下降60.46%，主要原因是有项目未支付。

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算 130.34 万元，较2018年度决算数减少180.87 万元，下降58 %。其中：基本支出  47.03 万元，项目支出 83.31 万元。

（二）2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为130.34   万元，支出决算为130.34万元，完成年初预算的 100 %。具体情况如下：

1.行政运行（项）支出年初预算为 21.41万元，支出决算为22.59万元，完成年初预算的 106 %。较2018年度决算数减少19.49万元，下降46 %.主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家及自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。

2．一般行政管理事务支出年初预算为19.97 万元，支出决算为8.05万元，完成年初预算的40%。主要用于部门所属事业单位人员工资、日常运转方面的支出。

3旅游宣传支出年初预算为41.41万元，支出决算为50万元，完成年初预算的120 %。较2018年度决算数减少65.18万元，下降57 %.主要用于世界遗产地旅游及遗产地保护宣传。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为5.59万元，支出决算为2.18万元，完成年初预算的39 %.较2018年度决算数减少1.51万元，下降41 %.。主要用于本部门所属事业单位按规定的比例计缴的基本养老保险缴费。

5.其他城乡社区支出，出年初预算为33.31万元，支出决算为33.31万元完成年初预算的100%。较2018年度决算数减少104.92万元，下降76 %。主要用于本单位的项目支出。

6.其他扶贫支出，年初预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%。主要用于本单位扶贫工作费用支出。

7.住房公积金（项）年初预算为3.36万元，支出决算为3.22万元，完成年初预算的96 %。主要用于本部门及所属事业单位按规定的比例计缴的住房公积金。

8.其他支出，年初预算10.78万元，支出决算为10.78万元，完成年初预算100%。较2018年度决算数增加1.97万元，上升22%。主要用于本单位日常办公经费支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2019年度一般公共预算财政拨款基本支出47.03 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出37.78 万元，完成年初预算的37.78 %。

（二）商品和服务支出 9.25万元，完成年初预算的100%。

（三）对个人和家庭的补助0万元。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

（一）2019年度政府性基金支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出 0万元。

（二）2019年度政府性基金支出年初预算为 0万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的0 %。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

（一）2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算0万元，完成年初预算的 0 %。支出数未超出年初预算数主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。

（二）2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数 0 万元，主要原因是本部门2019年度没有“三公”经费收支，也没有“三公”经费的支出，故无数据。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0万元。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出 0万元。

（1）公务用车购置支出万元。

（2）公务用车运行费支出 0 万元。主要用于单位机要文件交换、城区乡镇因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为辆，全年运行费支出万元，平均每辆万元。

3.公务接待费支出0 万元,国内公务接待批次次，0人0次，国（境）外公务接待批次次，0人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出 9.25 万元，比2018年增加4.84万元，增长109.75%。主要原因是：差旅费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备台0（套），100万元以上专用设备台0（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

（1）根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 20万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度政府性基金预算个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（2）组织部门开展了整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元。主要原因是：本部门尚未开展部门整体支出绩效评价试点工作。

2.项目绩效自评结果情况。

本部门尚未开展部门整体支出绩效评价试点工作。

名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。