环江毛南族自治县人民政府办公室 2019年度部门决算及 “三公”经费决算情况说明

环江毛南族自治县人民政府办公室

2019年度部门决算及

“三公”经费决算情况说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2019年度部门决算公开报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2019年度政府性基金支出决算情况

五、2019年一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：环江毛南族自治县人民政府办公室概况

一、主要职责

根据以上职责调整，自治县人民政府办公室的主要职责是：

（一）负责办理自治区人民政府、自治区人民政府办公厅以及市人民政府、市人民政府办公室下发的文电。

（二）负责自治县人民政府会议的准备工作，协助自治县人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。

（三）协助自治县人民政府领导同志组织起草或审核以自治县人民政府、自治县人民政府办公室名义发布的公文。

（四）研究各乡（镇）、县直各部门及有关单位请示自治县人民政府的事项，提出审核处理意见，报自治县人民政府领导同志审批。

（五）根据自治县人民政府领导同志的指示或办理文件的需要，组织协调有关部门，对有关问题提出处理意见报自治县人民政府领导同志决定。

（六）督促检查自治县人民政府各部门和各乡（镇）人民政府对自治区人民政府、自治区人民政府办公厅和市人民政府、市人民政府办公室以及自治县人民政府各项决议、决定、重要工作部署及领导同志重要批示的贯彻执行情况并跟踪调研，及时向自治县人民政府领导同志报告。

（七）协助自治县人民政府领导同志组织处理需要由自治县人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

（八）收集、编辑、报送自治县人民政府领导同志参阅的信息资料。

（九）负责自治县人民政府值班工作，及时向自治县人民政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实自治县人民政府领导同志指示，协助处理县直各部门、各有关单位以及各乡（镇）人民政府反映的重要问题。

（十）负责县级政务服务、政府信息公开、政务公开工作，指导、协调全县政务服务、政府信息公开、政务公开工作。

（十一）做好接待和行政事务工作，为自治县人民政府领导同志服务。

（十二）办理自治县人民政府和自治县人民政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置

（一）根据上述职责，自治县人民政府办公室设6个内设机构。

1.第一秘书股。

在办公室主任领导下，负责接收上级各部门、县直各单位和下级各单位电传、电话通知、报告、请示及有关往来文件并做好登记处理工作；负责办理自治县人民政府办公室的有关政务、事务工作及有关来信来访的处理和接待工作；负责会议通知、了解每日会议安排和会议室使用情况、了解自治县人民政府领导同志出差及外出开会、学习考察等情况；负责文电收发登记、运转、文件交换、印鉴管理、文书档案、办公室保密、文印等工作；负责自治县人民政府及办公室各类邮件的收发及报刊杂志的征订、发送工作；负责掌握政府核拨的各项专项经费的使用、记帐和核销工作；发放干部职工工资；负责自治县人民政府综合性会议、自治县人民政府领导同志召开的全县性会议的会务和办公室有关接待工作；负责办公室机关办公用品和设备的购置和管理；负责办公室机关财务预算和各项资产、财产管理；负责办公室机关车辆管理和公务用车保障工作；负责自治县人民政府办公室社会治安综合治理、人口计生和干部职工普法、扶贫帮扶工作；组织实施自治县人民政府办公室及全县政府系统办公室业务培训工作；负责与各县（市）、区人民政府办公室及县直部委、办、局办公室沟通联系；协调办理办公室各股（室）、直属单位的有关工作；承办领导交办的其他工作。 

2.第二秘书股。

在办公室主任领导下，负责县长政务活动、外事活动的安排；负责自治县人民政府办公室主任有关政务活动、外事活动的安排；组织起草或参与起草《政府工作报告》等重大综合性材料和重要文件，起草县长的讲话、调研报告；负责自治县人民政府常务会议、县长办公会议、自治县人民政府党组会议的会务工作，撰写会议简报、纪要；处理县长的文电、信函、批示，协调督查室和各有关股（室）确保县长批示和指示的落实；办理机构编制、财政、审计、监察、武装委员会、人大代表建议和政协委员提案办理等方面的文电工作；承办领导交办的其他工作。

3.第三秘书股。

在办公室主任和分管副主任领导下，负责对应副县长的政务活动、外事活动的安排和分管方面的信息报送及调查研究等有关工作；起草和整理对应副县长的讲话稿、调研报告和各种综合性文稿；处理和督办对应副县长的文电、信函、指示、批示及交办的各项工作；承担对应副县长召集会议的组织、纪录、编拟会议纪要及有关决定事项的督办落实工作；办理发展和改革（粮食）、统计、物价、项目建设、招商引资、人力资源和社会保障、土地管理、交通、住房和城乡建设、人民防空、供销、商务、城投公司、工商联、档案、地方志、政务公开、行政服务中心、纠风、市场服务中心、机关事务管理、住房公积金、工业园区、工商、国税、地税、金融、保险、公路等方面的文电和督查工作；协助办理财政、审计等方面的文电和督查工作。承办领导交办的其他工作。

4.第四秘书股。

在办公室主任和分管副主任领导下，负责对应副县长的政务活动、外事活动的安排和分管方面信息报送及调查研究等有关工作；起草和整理对应副县长的讲话稿、调研报告和各种综合性文稿；处理和督办对应副县长的文电、信函、指示、批示及交办的各项工作；承担对应副县长召集会议的组织、记录、编拟会议纪要及有关决定事项的督办落实工作；办理司法、民族事务、民政（老龄）、扶贫、水库移民、残联、三大纠纷调处、政府法制、信访维稳、经贸、安监、矿山开发与管理、安全生产、道路交通安全、公安、国家安全、红茂留守处、环境保护、中小企业、地震、供电、邮政、通信、质量技术监督、石油、盐务、无线电等方面的文电和督查工作。承办领导交办的其他工作。

5.第五秘书股。

在办公室主任和分管副办公室主任领导下，负责对应副县长的政务活动、外事活动的安排和分管方面信息报送及调查研究等有关工作；起草和整理对应副县长的讲话稿、调研报告和各种综合性文稿；处理和督办对应副县长的文电、信函、指示、批示及交办的各项工作；承担对应副县长召集会议的组织、记录、编拟会议纪要及有关决定事项的督办落实工作；办理农业（含农经、糖业、水果等部门）、林业、水利、畜牧水产、农机、供销、语委、宗教、侨务、对台事务、气象、烟草、自然保护区、教育、人口和计划生育、文化体育、卫生、广播电视、科技、科协、旅游、外事、接待、新闻出版、食品药品监督管理等方面的文电和督查工作。承办领导交办的其他工作。

6.信息股。

负责指导全县政府系统政务信息工作，建立健全政务信息规章制度，负责指导政务信息的编辑和报送工作，并通过计算机资源网络向区政府、市政府报送本地信息以及自治区、市和自治县人民政府领导同志报送有关信息；负责全县政府系统电子政务的规划和指导；负责对自治县人民政府、自治县人民政府办公室计算机的维护；负责无密级文电收发、运转、机要通信及自治县人民政府网站的开发、运行维护、管理，办公室办公自动化建设规划、软件开发、设备管理及人员培训工作；办理全县政府系统政务信息、电子政务方面的文电及其督查工作；制作多媒体会议材料；建设本地政府的业务资源网，使县乡两级政府可以无纸化传输文件。承办领导交办的其他工作。

（二）设在机构

1.自治县人民政府督查室。

负责自治县人民政府各部门和各乡（镇）人民政府对自治区人民政府、自治区人民政府办公厅和市人民政府、市人民政府办公室以及自治县人民政府重要决策、决定和重大工作部署贯彻执行情况的督促检查和落实反馈工作，使上级的重大决策和工作部署落到实处，确保政令畅通；负责自治区党委、政府领导同志和市委、市政府领导同志以及自治县人民政府主要领导同志重要批示的督办、落实和反馈工作；负责自治区和市人大代表建议、政协委员提案的承办、转办、答复和督办工作；负责对全县政府系统督查工作实行业务指导；负责办理自治县人民政府交办的其他重要事项；承办领导交办的其他工作。

2.自治县人民政府应急管理办公室。

负责全县应急管理工作及自治县人民政府应急管理委员会日常工作，办理自治县人民政府办公室领导交办的其他事项。

主要职责：及时掌握和报告自治县内外突发公共事件重大情况和动态，办理向自治县人民政府报送的紧急重要事项；负责协调、指导、督促、检查全县应急队伍、保障体系建设，指导突发事件应急预案演练；协助自治县人民政府领导处置特别重大、重大突发事件；协调指导特别重大、重大突发事件的预防预警、应急处置、调查评估、信息发布、应急保障、宣传培训等工作；督办、落实自治县人民政府有关应急决定事项和自治县人民政府领导对特别重大、重大突发事件的批示、指示，承办相关文电和会议；负责特别重大、重大突发事件应急信息搜集、汇总、整理工作，提出处置工作建议；负责组织、协调有关方面研究提出自治县应急管理的政策、法规和规划建议；指导全县应急预案体系、应急管理体制、机制、法制建设，组织修订自治县突发事件总体应急预案，审核自治县突发事件专项应急预案；指导、协调全县应急平台体系规划、建设；组织、协调自治县人民政府应急管理专家组工作；办理自治县应急管理调研、宣传、教育、培训、对外交流与合作、综合会议等方面的工作和文电；承办领导交办的其他工作。

（三）挂牌机构

自治县法制办公室在自治县人民政府办公室挂牌，其机构的设置、职责和编制事项另行规定。

（四）人员构成情况

人员编制总数为38人，其中行政编制30人，事业编制8人，机关后勤服务中心聘用人员控制数2人。实有财政供养人数71人，其中行政在职人30，事业在职21人，离退休人员20人。

第二部分： 环江县政府办  2018年度部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：本单位没有政府性基金预算拨款收入及支出安排。

第三部分：政府办2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入1034.90万元，其中本年收入1028.14万元, 较2018年度决算数增加103.23万元，增长10.04%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1034.90万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少10.04万元，增长10.04%，差异原因主要是人员变动、部分项目经费未能及时支付，转入下年列支等。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入 0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 5.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数下降  1.76万元，下降26.04%，主要原因是财政年末限制付款等原因经费未能及时支付。

（二）本部门2018年度总支出1029.90万元，其中本年支出1029.90万元,较2018年度决算数增加106.34万元，增长11.51%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）856.73万元：主要用于行政运行778.80万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出77.92万元。较2017年度决算数增加146.90万元，增长20.70%，主要原因是2019年度用于行政运行的项目支出较2018年度有所增加。

2. 社会保障和就业支出（项）2019年支出决算为68.61万元，主要用于医疗保险、养老保险、退休人员补助费、在职人员住房公积金、其他人员（政府购买人员及工勤人员）的工资福利等等。较2018年度决算数增加15.10万元，增长9.53%。收支差异原因是因为养老基数增加。

3. 农林水支出（项）2019年支出决算为3.39万元，主要用于扶贫工作等。

4. 其他支出（项）支出决算为101.17万元。主要用于2019年绩效奖、通讯补贴、伙食补贴等。较2018年度决算数减少899.18万元，下降7.62%。收支差异原因是因为人员变动。

5.年末结转和结余5.00万元，较2017年度决算数下降1.76万元，下降35.52%，主要原因是有些项目本年度因无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

环江县政府办2019 年度一般公共预算支出1029.90万元，较2018年度决算数增加106.34万元，增长10.33%。其中：基本支出457.13万元，项目支出572.77万元。

环江县政府办2019 年度一般公共预算支出年初预算为   656.44万元，支出决算为1029.90万元，完成年初预算的156.89%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为401.44万元，支出决算为457.13万元，完成年初预算的138.73%。主要用于行政运行、工资福利支出等等。较2018年度决算数增加26.64万元，增长27.03%。收支差异原因是因为人员调动（增减）、节俭业务费用等。

1. 行政运行支出决算为856.73万元，主要用于公用经费，工资福利等等。较2018年度决算数减少217.89万元，增长27.97%。收支差异原因是因为人员调动（增减）、节俭业务费用等。

2. 其他一般公共服务支出运行支出决算数为173.17万元，主要用于公用经费，其他人员（政府购买人员及工勤人员）的工资福利等等。较2018年度决算数增加66.87万元，增长136.22%。收支差异原因是因为人员变动等。

（二）. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年初预算为53.51万元，支出决算为57.64万元，主要用于医疗保险、养老保险等。较2017年度决算数增加4.62万元，增长7.71%。收支差异原因是因为养老基数增加。

（三）. 住房公积金（项）2019年初预算为35.91万元，支出决算为37.60万元，主要用于在职人员住房公积金等。较2017年度决算数增加1.69万元，增长4.45%。收支差异原因主要是因为基数增加。

（四）. 他支出（项）年初预算为117.99万元，支出决算为117.99万元。主要用于通讯补贴、伙食补贴、2018年绩效奖等。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出388.52万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出291.63万元，完成年初预算的8.08%。预决算差异主要是因为人员变动及增资调资。

（二）商品和服务支出21.03万元，完成年初预算的96.12%。预决算差异主要是因为人员变动。

（三）对个人和家庭的补助支出75.86万元，完成年初预算的100.00%，收支差异原因是年内有怃恤金，遗属生活补助等支付。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

环江县政府办2019年度没有政府性基金收入及支出。

环江县政府办2019年度政府性基金支出 0万元，较2018年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出 0万元，项目支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算2万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0（局、办）机关、  0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，0（局、办）、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出2万元,国内公务接待批次27次，人次350次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出21.03万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加9.48万元，增长82.08%。主要原因是：公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 10.00万元，占一般公共预算项目支出总额的1.08 %。共组织对“政府机要信息业务经费”等1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出10.00万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看，提高政府信息工作效率，确保政府政务信息工作顺利开展、完成。提高了政府部门及各界群众等社会公众满意度。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。