环江毛南族自治县妇女联合会 2019年度部门决算及“三公”经费决算情况说明

环江毛南族自治县妇女联合会

2019年度部门决算及“三公”经费决算情况说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2019年度部门决算公开报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2019年度政府性基金支出决算情况

五、2019年一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

主管全县妇联工作。团结、动员妇女投身改革，参与经济建设，促进社会发展。教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。代表妇女参加社会协商对话，参与民主管理、民主监督，维护妇女儿童合法权益。为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。承办自治县人民政府交办的其他事项。 

二、部门决算单位构成

环江毛南族自治县妇女联合会是一级财政预算单位，未设二级预算单位。本单位属正科级行政单位。设有办公室、权益发展部、家庭和儿童工作部。

第二部分：2019年度部门决算公开报表

公开的2019年度本部门决算报表共8张，均取数自2019年度部门决算报表，分别为：

第三部分：2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入226.74万元，其中本年收入192.9 万元, 较2018年度决算数减少30.11 万元，下降11.72 %。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入192.9万元，为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少30.74万元，下降13.74 %，主要原因是项目经费减少。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金

6.上年结转和结余33.84万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少1.34万元，下降3.81%，主要原因是部分上年未完成的工作本年继续开展。

（二）本部门2019年度总支出222.7万元，其中本年支出222.7 万元, 较2018年度决算数增加1.02万元，增长0.46 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）214.64万元，主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2018年度决算数增加20.89万元，增长10.78%，主要原因是主要原因为：一、在职人员基本工资和津贴提高；二、儿童之家创建项目经费增加。一般公共服务（类）主要用于本会行政运行，如人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭和补助等。

2.社会保障和就业支出（类）8.06万元：主要用于单位在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他行政事业单位离退休支出。较2018年度决算数增加0.54万元，增长7.18%，主要原因是在职人员机关事业单位基本养老保险缴费增加。

3．住房保障支出（类）5.68万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年度决算数增加1.12 万元，增长24.56 %.

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5.年末结转和结余4.04万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少 31.14万元，下降88.52 %，主要原因是年度内按照预算数据执行用款计划。

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算222.7万元，较2018年度决算数增加1.03万元，增长0.46 %。其中：基本支出   81.66万元，项目支出141.04万元。

（二）2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为126.77万元，支出决算为222.7万元，完成年初预算的175.67 %。具体情况如下：

1. 行政运行支出年初预算为83.88万元，支出决算为148.41万元，完成年初预算的176.93%。预决存在差异主要是年初预算安排是根据上年度人员工资基数编制年初预算，受人员工资的增资调资、项目控制数的影响，未能将全部项目列入年初预算按排，在项目执行过程中，只能通过追加经费、调整预算来按排，导致了预决算数差异的存在。

2. 一般行政管理事务支出年初预算0万元，支出决算为38.03万元。预决存在差异主要是年初受项目控制数的影响，未能将全部项目列入年初预算按排，在项目执行过程中，只能通过追加经费、调整预算来按排，导致了预决算数差异的存在。

3. 其他群众团体事务支出年初预算为30万元，支出决算为28.2万元，完成年初预算的94%。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出7.46万元，完成年初预算的100%。

5. 其他行政事业单位离退休支出0.6万元，完成年初预算的100%。

6.住房公积金（项）年初预算为4.83万元，支出决算为5.68万元，完成年初预算的117.6 %。主要用于本部门及所属事业单位按规定的比例计缴的住房公积金。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出73.73万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出73.13万元，完成年初预算的 144.67 %。主要用于人员工资福利支出、社会保障支出和住房公积金支出等

（二）商品和服务支出 7.93万元，完成年初预算的 127.7%。主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务的支出。

（三）对个人和家庭的补助0.6万元，完成年初预算的300 %。主要用于单位离退休支出。

（四）资本性支出 0万元，完成年初预算的0 %。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

（一）2019年度政府性基金支出 0 万元，其中：基本支出  0 万元，项目支出  0 万元。

（二）2019年度政府性基金支出年初预算为 0  万元，支出决算为  0 万元，完成年初预算的 0 %。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

（一）2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0万元，完成年初预算的0 %。其中：因公出国（境）费支出决算 0万元，完成年初预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成年初预算的 0 %；公务接待费支出决算 0 万元，完成年初预算的 0 %。

（二）2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数 0 万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出 1.35万元，比2018年减少0.27万元，降低16.67 %。主要原因是：单位人员变动，预算经费减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆；单位价值50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

（1）根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 10万元，占一般公共预算项目支出总额的14.28%。组织对2019年度政府性基金预算0个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（2）本部门尚未开展部门整体支出绩效评价试点工作。

2.项目绩效自评结果情况。我部门根据年初设定的绩效目标，“三八”节活动 项目自评得分为100分。该项目年初预算10万元。 从评价情况来看，通过开展三八节系列活动：（一）开展“下基层、大宣讲、访妇情、送温暖”活动。（二）开展“巾帼植树造林•助力脱贫攻坚”志愿行动。（三）开展“环保妈妈志愿服务队”成立启动仪式。（四）开展庆“三八”妇女节体育竞赛活动。（五）开展家庭教育报告会。（六）开展“建设法治中国•巾帼在行动” 三八妇女维权周活动。（七）开展妇女保健知识讲座。进一步贯彻落实男女平等基本国策，有效开展丰富多彩的纪念活动，继续打造和不断巩固“三八”节庆文化品牌，着力推动全县妇女事业创新发展；切实维护妇女儿童合法权益，组织引领妇女参与法治环江建设；促进妇女充分就业创业；弘扬家庭美德，树立良好家风，创建和谐家庭。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。