环江毛南族自治县二轻城镇集体工业联合社 2019年度部门决算及 “三公”经费决算情况说明
环江毛南族自治县二轻城镇集体工业联合社
2019年度部门决算及
“三公”经费决算情况说明
目录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：2019年度部门决算公开报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分： 2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
四、2019年度政府性基金支出决算情况
五、2019年一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明
六、其他重要事项情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能
（一）负责贯彻实施国家和自治区行业政策，监督实施《中华人民共和国城镇集体所在制企业条例》，开展二轻集体经济政策的调查研究，向上级反映情况，提出意见和建议，并协同有关部门协调解决二轻集体经济发展中的有关问题。
（二）负责全县二轻系统的生产、技改、基建、财务的月、季、年度报表的汇总、分析和上报。对全县二轻系统各企业进行行业指导，监督、协调、服务等。
（三）承办市联社、县委、县政府及有关部门交办的事项。
二、部门决算单位构成
机构设置情况。设置有秘书股和综合财务股。
人员构成情况。人员编制总数为8人，其中事业编制8人。实有财政供养人数8人，其中事业在职8人，离退休人员8人（其中享受离休待遇1人）。
第二部分：2019年度部门决算公开报表
公开的2019年度本部门决算报表共8张，均取数自2019年度部门决算报表，分别为：
表一：收入支出决算总表
收入支出决算总表 | ||||||
公开01表 | ||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县二轻联社（本级） | 金额单位：万元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 123.29 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 15.93 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 76.74 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 7.94 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | |||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 22.68 | |||
23 | 51 | |||||
本年收入合计 | 24 | 123.29 | 本年支出合计 | 52 | 123.29 | |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 | |
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 0.00 | |
27 | 55 | |||||
总计 | 28 | 123.29 | 总计 | 56 | 123.29 | |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
表二：收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县二轻联社（本级） | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 123.29 | 123.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 15.93 | 15.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 15.93 | 15.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.93 | 15.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 76.74 | 76.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21502 | 制造业 | 76.74 | 76.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150201 | 行政运行 | 76.74 | 76.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 7.94 | 7.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 7.94 | 7.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 7.94 | 7.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 22.68 | 22.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 22.68 | 22.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 22.68 | 22.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
表三：支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县二轻联社（本级） | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 123.29 | 90.03 | 33.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 15.93 | 15.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 15.93 | 15.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.93 | 15.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 76.74 | 66.16 | 10.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21502 | 制造业 | 76.74 | 66.16 | 10.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150201 | 行政运行 | 76.74 | 66.16 | 10.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 7.94 | 7.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 7.94 | 7.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 7.94 | 7.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 22.68 | 0.00 | 22.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 22.68 | 0.00 | 22.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 22.68 | 0.00 | 22.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
表四：财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县二轻联社（本级） | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 123.29 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 15.93 | 15.93 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 76.74 | 76.74 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 7.94 | 7.94 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 22.68 | 22.68 | 0.00 | ||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 123.29 | 本年支出合计 | 53 | 123.29 | 123.29 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 55 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 123.29 | 总计 | 58 | 123.29 | 123.29 | 0.00 |
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县二轻联社（本级） | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 123.29 | 90.03 | 33.26 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 15.93 | 15.93 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 15.93 | 15.93 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.93 | 15.93 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 76.74 | 66.16 | 10.58 | ||
21502 | 制造业 | 76.74 | 66.16 | 10.58 | ||
2150201 | 行政运行 | 76.74 | 66.16 | 10.58 | ||
221 | 住房保障支出 | 7.94 | 7.94 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 7.94 | 7.94 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 7.94 | 7.94 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 22.68 | 0.00 | 22.68 | ||
22999 | 其他支出 | 22.68 | 0.00 | 22.68 | ||
2299901 | 其他支出 | 22.68 | 0.00 | 22.68 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县二轻联社（本级） | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 81.50 | 302 | 商品和服务支出 | 2.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 31.32 | 30201 | 办公费 | 2.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 23.11 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 3.20 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.45 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.13 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.35 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 7.94 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 6.53 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 6.53 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.01 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 88.03 | 公用经费合计 | 2.00 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县二轻联社（本级） | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县二轻联社（本级） | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门2019年度没有政府性基金资金收入，也没有政府性基金资金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||
第三部分：2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2019年度总收入123.29万元，其中本年收入123.29万元, 较2018年度决算数减少4.83万元，下降3.77%。收入具体情况如下:
1.财政拨款收入123.29万元，为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少4.83万元，下降3.77%，主要原因是有一位职工5月份退休，一位职工4月份调离本单位。
2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）本部门2019年度总支出123.29万元，其中本年支出 123.29万元, 较2018年度决算数减少4.83万元，下降3.77%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出76.74万元，主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2018年度决算数减少10.37万元，下降11.91%，主要原因是一个职工5月份退休，一个职工4月份调离本单位。
2.基本养老保险缴费15.93万元。较2018年度决算数增加1.37万元，增长9.41%，主要原因是工资基数调高。
3．住房保障支出7.94万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年度决算数减少0.80万元，下降9.15%，主要原因是一个职工5月份退休，一个职工4月份调离本单位。
4.其他支出22.68万元。主要用于年度绩效奖支出。较2018年度决算数增加4.98万元，增长28.14%，主要原因是奖金数调高。
5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算123.29万元，较2018年度决算数减少4.83万元，下降3.77%。其中：基本支出90.03万元，项目支出33.26万元。
（二）2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为108.05万元，支出决算为123.29万元，完成年初预算的114.11%。具体情况如下：
1.行政运行（项）支出年初预算为87.47万元，支出决算为76.74万元，完成年初预算的87.73%。主要原因是一个职工5月份退休，一个职工4月份调离本单位。主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家及自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。
2．事业运行（项）支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的 0 %。主要用于部门所属事业单位人员工资、日常运转方面的支出。
3、基本养老保险缴费15.93万元。主要用于职工基本养老保险支出。
4、其他支出22.68万元。主要用于年度绩效奖金支出。
5.行政单位医疗（项）支出年初预算为3.54万元，支出决算为4.13万元，完成年初预算的116.67%。差异原因是是工资基数提高。主要用于部门按规定的比例计缴的医疗保险。
6、事业单位医疗（项）支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的 0 %。主要用于本部门所属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。
7.住房公积金（项）年初预算为9.20万元，支出决算为7.94万元，完成年初预算的86.3%。差异原因是主要原因是一个职工5月份退休，一个职工4月份调离本单位。主要用于本部门及所属事业单位按规定的比例计缴的住房公积金。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出88.03万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出81.50万元，完成年初预算的93.17%。差异原因是一个职工5月份退休，一个职工4月份调离本单位。
（二）商品和服务支出2万元，完成年初预算的 100 %。
（三）对个人和家庭的补助6.53万元，完成年初预算的 894.52%。差异原因是年初没有预算职工生活补助。
（四）资本性支出0万元，完成年初预算的0%。
四、2019年度政府性基金支出决算情况
（一）2019年度政府性基金支出0万元。
（二）2019年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
（一）2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0.21万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算0.21万元，完成年初预算的100%。支出数未超出年初预算数主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。
（二）2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数较2018年决算数增加0.10万元，增长90.91%，主要原因是2018年有餐费在2019年才结账。
具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
（1）公务用车购置支出0万元。
（2）公务用车运行费支出0万元。主要用于单位机要文件交换、城区乡镇因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.21万元,国内公务接待批次5次，人次25次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。较2018年决算数增加0.10万元，增长90.91 %，主要原因是2018年有餐费在2019年才结账。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年本部门机关运行经费支出2万元，比2018年增加0万元，增长0 %。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年度本部门政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
（1）根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算1个项目支出开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金1万元，占一般公共预算项目支出总额的10%。自评覆盖率达到100%。组织对2019年度政府性基金预算个项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
2.项目绩效自评结果情况。共组织对“污染排查、烟花爆竹检查”1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出1万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况达到项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。