环江县下南乡人民政府2019年度部门决算及 “三公”经费决算情况说明
附件1
环江县下南乡人民政府2019年度部门决算及
“三公”经费决算情况说明
目 录
第一部分：下南乡人民政府概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：2019年度部门决算公开报表
公开的2019年度本部门决算报表共8张（详见附表），均取数自2019年度部门决算报表，分别为：
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：下南乡人民政府2019年度部门决算情况说明
一、2019 年度收入支出决算总体情况。
二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2019 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：下南乡人民政府概况
一、主要职能
一、主要职能
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4、保护各种经济组织的合法权益；
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
7、办理上级人民政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
（一）党政机构：
1、党政办公室
2、社会事务办公室
3、经济发展办公室
4、人口和计划生育办公室
5、社会治安综合治理办公室
6、人民武装部
7、团委
8、妇联
（二）事业机构：
1、农业服务中心
2、社会保障服务中心
3、文化体育和广播电视站
4、乡村规划建设管理站
5、人口和计划生育服务所（与计生办合署办公）
6、水利站
7、农机管理站
8、财政所（参公）
（三）人员构成情况。
人员编制总数为58人，其中行政编制30人，事业编制27人，机关后勤服务中心聘用人员控制数1人。实有财政供养人数75人，其中行政在职30人，事业在职27人，离退休人员4人（其中退休4人）。编外在职实有人数14人。具体情况如下：
其中编外在职信息员11人，后勤服务聘用人员包含司机2人，聘请保洁人员1人。
（十三）承办自治区人民政府交办的其他事项。
第二部分：下南乡人民政府2019年度部门决算报表
第二部分：2019年度部门决算公开报表
公开的2019年度本部门决算报表共8张（详见附表），均取数自2019年度部门决算报表，分别为：
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表一：收入支出决算总表
部门：广西河池市环江毛南族自治县下南乡汇总 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,928.66 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 902.28 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 4.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 1.45 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 11.12 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 45.52 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 31.55 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 20.92 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 178.34 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 2,629.81 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 220.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 41.15 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 73.28 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 15.81 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 3,932.66 | 本年支出合计 | 52 | 4,171.23 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 686.15 | 年末结转和结余 | 54 | 447.58 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 4,618.81 | 总计 | 56 | 4,618.81 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
表二：收入决算表
部门：广西河池市环江毛南族自治县下南乡汇总 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 3,932.66 | 3,932.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 843.42 | 843.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20101 | 人大事务 | 33.52 | 33.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010101 | 行政运行 | 13.52 | 13.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010199 | 其他人大事务支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 671.20 | 671.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010301 | 行政运行 | 533.13 | 533.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 138.07 | 138.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20106 | 财政事务 | 34.47 | 34.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010601 | 行政运行 | 34.47 | 34.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 103.08 | 103.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013101 | 行政运行 | 103.08 | 103.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20132 | 组织事务 | 1.16 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013201 | 行政运行 | 1.16 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20502 | 普通教育 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050299 | 其他普通教育支出 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 11.73 | 11.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20701 | 文化和旅游 | 11.73 | 11.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070109 | 群众文化 | 11.73 | 11.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 106.99 | 106.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 12.38 | 12.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080109 | 社会保险经办机构 | 12.38 | 12.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 94.61 | 94.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.56 | 77.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 17.05 | 17.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 36.26 | 36.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21004 | 公共卫生 | 4.32 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 4.32 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21007 | 计划生育事务 | 31.94 | 31.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100716 | 计划生育机构 | 31.94 | 31.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
211 | 节能环保支出 | 20.92 | 20.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21106 | 退耕还林 | 20.92 | 20.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2110699 | 其他退耕还林支出 | 20.92 | 20.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 71.81 | 71.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120806 | 土地出让业务支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21299 | 其他城乡社区支出 | 58.81 | 58.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2129901 | 2129901 | 58.81 | 58.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 2,762.43 | 2,762.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21301 | 农业 | 96.95 | 96.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130104 | 事业运行 | 27.37 | 27.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130199 | 其他农业支出 | 69.59 | 69.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21303 | 水利 | 188.61 | 188.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130304 | 水利行业业务管理 | 8.54 | 8.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130335 | 农村人畜饮水 | 180.07 | 180.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21305 | 扶贫 | 2,299.32 | 2,299.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130501 | 行政运行 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130504 | 农村基础设施建设 | 119.29 | 119.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130505 | 生产发展 | 1,298.29 | 1,298.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130599 | 其他扶贫支出 | 856.74 | 856.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21307 | 农村综合改革 | 169.24 | 169.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 169.24 | 169.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21399 | 其他农林水支出 | 8.30 | 8.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2139999 | 其他农林水支出 | 8.30 | 8.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 65.05 | 65.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22101 | 保障性安居工程支出 | 65.05 | 65.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210105 | 农村危房改造 | 65.05 | 65.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 9.43 | 9.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22999 | 其他支出 | 9.43 | 9.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2299901 | 其他支出 | 9.43 | 9.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
表三：支出决算表
部门：广西河池市环江毛南族自治县下南乡汇总 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 4,171.23 | 1,016.39 | 3,154.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 902.28 | 648.74 | 253.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 14.23 | 12.67 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 12.67 | 12.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010199 | 其他人大事务支出 | 1.56 | 0.00 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 753.64 | 501.65 | 251.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 501.65 | 501.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 251.99 | 0.00 | 251.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 34.47 | 34.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 34.47 | 34.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 98.79 | 98.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 98.79 | 98.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 1.16 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013201 | 行政运行 | 1.16 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 1.45 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 1.45 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 1.45 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 11.12 | 11.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 11.12 | 11.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 11.12 | 11.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 45.52 | 45.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 11.71 | 11.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 11.71 | 11.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 33.81 | 33.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.76 | 16.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 17.05 | 17.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 31.55 | 31.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 30.75 | 30.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 30.75 | 30.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 20.92 | 0.00 | 20.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21106 | 退耕还林 | 20.92 | 0.00 | 20.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110699 | 其他退耕还林支出 | 20.92 | 0.00 | 20.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 178.34 | 48.33 | 130.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.54 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120806 | 土地出让业务支出 | 0.54 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 177.80 | 48.33 | 129.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129901 | 2129901 | 177.80 | 48.33 | 129.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 2,629.81 | 229.68 | 2,400.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 95.95 | 27.84 | 68.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 27.84 | 27.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 68.11 | 0.00 | 68.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 194.86 | 14.79 | 180.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130304 | 水利行业业务管理 | 7.79 | 7.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130335 | 农村人畜饮水 | 180.07 | 0.00 | 180.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 2,172.00 | 25.00 | 2,147.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130501 | 行政运行 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 119.29 | 0.00 | 119.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 1,292.35 | 0.00 | 1,292.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 735.36 | 0.00 | 735.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 162.06 | 162.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 162.06 | 162.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 4.94 | 0.00 | 4.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 4.94 | 0.00 | 4.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 220.00 | 0.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21602 | 商业流通事务 | 220.00 | 0.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 220.00 | 0.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 41.15 | 0.00 | 41.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 41.15 | 0.00 | 41.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200110 | 国土整治 | 41.15 | 0.00 | 41.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 73.28 | 0.00 | 73.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 73.28 | 0.00 | 73.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 73.28 | 0.00 | 73.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 15.81 | 0.00 | 15.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 15.81 | 0.00 | 15.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 15.81 | 0.00 | 15.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
表四：财政拨款收入支出决算总表
部门：广西河池市环江毛南族自治县下南乡汇总 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,928.66 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 902.28 | 902.28 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 4.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 1.45 | 1.45 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 11.12 | 11.12 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 45.52 | 45.52 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 31.55 | 31.55 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 20.92 | 20.92 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 178.34 | 177.80 | 0.54 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 2,629.81 | 2,629.81 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 220.00 | 220.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 41.15 | 41.15 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 73.28 | 73.28 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 15.81 | 15.81 | 0.00 | ||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 3,932.66 | 本年支出合计 | 53 | 4,171.23 | 4,170.69 | 0.54 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 686.15 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 447.58 | 444.12 | 3.46 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 686.15 | 55 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 4,618.81 | 总计 | 58 | 4,618.81 | 4,614.81 | 4.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：广西河池市环江毛南族自治县下南乡汇总 | 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 4,170.69 | 1,016.39 | 3,154.30 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 902.28 | 648.74 | 253.54 | |
20101 | 人大事务 | 14.23 | 12.67 | 1.56 | |
2010101 | 行政运行 | 12.67 | 12.67 | 0.00 | |
2010199 | 其他人大事务支出 | 1.56 | 0.00 | 1.56 | |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 753.64 | 501.65 | 251.99 | |
2010301 | 行政运行 | 501.65 | 501.65 | 0.00 | |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 251.99 | 0.00 | 251.99 | |
20106 | 财政事务 | 34.47 | 34.47 | 0.00 | |
2010601 | 行政运行 | 34.47 | 34.47 | 0.00 | |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 98.79 | 98.79 | 0.00 | |
2013101 | 行政运行 | 98.79 | 98.79 | 0.00 | |
20132 | 组织事务 | 1.16 | 1.16 | 0.00 | |
2013201 | 行政运行 | 1.16 | 1.16 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 1.45 | 1.45 | 0.00 | |
20502 | 普通教育 | 1.45 | 1.45 | 0.00 | |
2050299 | 其他普通教育支出 | 1.45 | 1.45 | 0.00 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 11.12 | 11.12 | 0.00 | |
20701 | 文化和旅游 | 11.12 | 11.12 | 0.00 | |
2070109 | 群众文化 | 11.12 | 11.12 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 45.52 | 45.52 | 0.00 | |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 11.71 | 11.71 | 0.00 | |
2080109 | 社会保险经办机构 | 11.71 | 11.71 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 33.81 | 33.81 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.76 | 16.76 | 0.00 | |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 17.05 | 17.05 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 31.55 | 31.55 | 0.00 | |
21004 | 公共卫生 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | |
21007 | 计划生育事务 | 30.75 | 30.75 | 0.00 | |
2100716 | 计划生育机构 | 30.75 | 30.75 | 0.00 | |
211 | 节能环保支出 | 20.92 | 0.00 | 20.92 | |
21106 | 退耕还林 | 20.92 | 0.00 | 20.92 | |
2110699 | 其他退耕还林支出 | 20.92 | 0.00 | 20.92 | |
212 | 城乡社区支出 | 177.80 | 48.33 | 129.47 | |
21299 | 其他城乡社区支出 | 177.80 | 48.33 | 129.47 | |
2129901 | 2129901 | 177.80 | 48.33 | 129.47 | |
213 | 农林水支出 | 2,629.81 | 229.68 | 2,400.12 | |
21301 | 农业 | 95.95 | 27.84 | 68.11 | |
2130104 | 事业运行 | 27.84 | 27.84 | 0.00 | |
2130199 | 其他农业支出 | 68.11 | 0.00 | 68.11 | |
21303 | 水利 | 194.86 | 14.79 | 180.07 | |
2130304 | 水利行业业务管理 | 7.79 | 7.79 | 0.00 | |
2130335 | 农村人畜饮水 | 180.07 | 0.00 | 180.07 | |
2130399 | 其他水利支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | |
21305 | 扶贫 | 2,172.00 | 25.00 | 2,147.00 | |
2130501 | 行政运行 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | |
2130504 | 农村基础设施建设 | 119.29 | 0.00 | 119.29 | |
2130505 | 生产发展 | 1,292.35 | 0.00 | 1,292.35 | |
2130599 | 其他扶贫支出 | 735.36 | 0.00 | 735.36 | |
21307 | 农村综合改革 | 162.06 | 162.06 | 0.00 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 162.06 | 162.06 | 0.00 | |
21399 | 其他农林水支出 | 4.94 | 0.00 | 4.94 | |
2139999 | 其他农林水支出 | 4.94 | 0.00 | 4.94 | |
216 | 商业服务业等支出 | 220.00 | 0.00 | 220.00 | |
21602 | 商业流通事务 | 220.00 | 0.00 | 220.00 | |
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 220.00 | 0.00 | 220.00 | |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 41.15 | 0.00 | 41.15 | |
22001 | 自然资源事务 | 41.15 | 0.00 | 41.15 | |
2200110 | 国土整治 | 41.15 | 0.00 | 41.15 | |
221 | 住房保障支出 | 73.28 | 0.00 | 73.28 | |
22101 | 保障性安居工程支出 | 73.28 | 0.00 | 73.28 | |
2210105 | 农村危房改造 | 73.28 | 0.00 | 73.28 | |
229 | 其他支出 | 15.81 | 0.00 | 15.81 | |
22999 | 其他支出 | 15.81 | 0.00 | 15.81 | |
2299901 | 其他支出 | 15.81 | 0.00 | 15.81 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：广西河池市环江毛南族自治县下南乡汇总 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 808.59 | 302 | 商品和服务支出 | 162.37 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 172.71 | 30201 | 办公费 | 44.05 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 149.34 | 30202 | 印刷费 | 22.12 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 197.07 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 22.04 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 11.97 | 30205 | 水费 | 0.09 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.76 | 30206 | 电费 | 8.15 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 1.24 | 30207 | 邮电费 | 2.54 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.06 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.98 | 30211 | 差旅费 | 55.72 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 51.90 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 177.52 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 45.43 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 6.78 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 1.60 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 43.84 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 2.38 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 14.33 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 6.20 | ||||||
人员经费合计 | 854.02 | 公用经费合计 | 162.37 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
环江毛南族自治县下南乡人民政府汇总 | |||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.11 | 0.00 | 14.33 | 0.00 | 14.33 | 6.78 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：广西环江毛南族自治县下南乡人民政府 金额：万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 4.00 | 0.54 | 0.00 | 0.54 | 3.46 | |
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 4.00 | 0.54 | 0.00 | 0.54 | 3.46 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 4.00 | 0.54 | 0.00 | 0.54 | 3.46 |
2120806 | 土地出让业务支出 | 0.00 | 4.00 | 0.54 | 0.00 | 0.54 | 3.46 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
第三部分：下南乡人民政府2019年度部门决算情况说明
一、2019 年度收入支出决算总体情况。
二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2019 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第三部分：2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2019年度总收入 3932.66万元，其中本年收入 3932.66万元, 较2018年度决算数增加 1084.66 万元，增长27.58 %。收入具体情况如下:
1.财政拨款收入 3932.66万元，为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加 1084.66 万元，增长27.58 %，主要原因是主要原因:一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、农林水支出项目工资构成中行政人员、事业人员边远津贴调整补发。
2.事业收入 0 万元，本乡当年无事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。比上年增加0万元，增长0%，无增减。
3.经营收入 0万元，本乡当年无事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，比上年增加0万元，增长0%，无增减。
4.其他收入 0 万元，本乡当年无预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。比上年增加0万元，增长0 %。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，比上年增加0万元，无增减
6.上年结转和结余 686.15万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加 686.15 万元，属于新增，主要原因是2019年脱贫攻坚财政扶贫资金量大，项目资金需结转到2020年执行。
（二）本部门2019年度总支出 4171.23 万元，其中本年支出 4171.23万元, 较2018年度决算数增加2814.69 万元，增67.47 %。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）902.28万元，主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2018年度决算数增加460.68 万元，增长51.05 %，主要原因是主要原因为一般般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、农林水支出项目工资构成中行政人员、事业人员边远津贴调整补发，增加新招录、调入人员、政府购买服务人员的工资支出，全乡的在职人员正常的工资调整晋升增加工资支出，遗属补助有所调整增加，在职村干的待遇有所调整减少。一般公共服务（类）主要用于对民一般公共服务的人大事物、党委办公室及相关机构、政府办公室及相关机构事物、财政事物办公运行支出。
2.文化体育与传媒支出11.12万元，比上年增加0.23元，增长2.06%。主要原因为文化体育与传媒支出主要用于本乡按国家规定发放群众文化部门的工资性支出、文化图书及群众文体活动方面的支出。
3.社会保障和就业支出45.52万元，比上年减少35.62元，下降78.25%。主要原因为基本支出项目工资构成中事业人员恢复艰苦边远地区补贴的标准，全乡的在职人员正常的薪级工资晋减少工资支出。社会保障和就业支出主要用于本乡按国家规定发放社会保障和就业部门及社会保险经办机构工资性支出。
4.医疗卫生与计划生育支出31.55万元，比上年增加4.53元，增长14.35%。主要原因为新考入行政、事业编制人员，扶贫信息员增加了工资支出。医疗卫生与计划生育支出主要用于按国家规定主要用于计划生育事物及计划生育机构人员工资性及社会保障性支出。
5.城乡社区支出178.34万元，比上年增加50.65元，增加28.40%。主要原因为：人员调进、部门的调整较大，增加了工资支出。城乡社区支出主要用于其他城乡社区管理事务及人员薪酬性支出。
6.农林水支出2629.81万元，比上年增加2311.92万元，增长87.91%，主要原因为：减少扶贫方面的农村基础设施建设支出、其他扶贫支出（农户产业扶持支出）。农林水支出主要用于农业、水利部门事业运行人员薪酬、水利行业业务管理、扶贫类的农村基础设施建设、贫困户产业扶持、农村综合改革中的对村级一事一议的补助、对村民委员会和党支部的补助及其他农林水支出。
住房保障支出（类）73.28万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年度决算数（减少） 23.54万元，下降32.12 %，主要原因是退休职工4人，住房公积金减少。住房保障支出主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出以及农村危房改造保障性安居工程的支出。
8.其他支出15.81万元，比年减少237.63元，增长-，主要原因为用于其他项目支出的增加。
9.结余分配0万元，本乡本年无事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等结余。
10.年末结转和结余447.58万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少263.88万元，下降58.95%，主要原因是年末主要用于项目支出。
二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）下南乡人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出决算 4170.69 万元，较2018年度决算数增加2189.92万元，增长52.50 %。其中：基本支出1016.39万元，项目支出 3154.3 万元。
（二）2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 758.08 万元，支出决算为 4170.69 万元，完成年初预算的 550.16%。具体情况如下：
1.行政运行（项）支出年初预算为710.08万元，支出决算为 1016.39 万元，完成年初预算的143.13 %。主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家及自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。
2．行政、事业单位基本养老保险（项）支出年初预算为89.05万元，支出决算为16.76万元，完成年初预算的18.82%。未完成由于人员变动，主要用于部门按规定的比例计缴的养老保险，年末结转缴纳。
3、事业单位绩效工资支出年初预算为14.43万元，支出决算为11.97万元，完成年初预算的84.71%。主要原因为行政编增资，主要用于行政编全年绩效，事业单位人员变动。
4、行政单位奖金支出年初预算为7.64万元，支出决算为197.07万元，完成年初预算的2579.45%。主要原因为事业编每年增资，主要用于事业编半年绩效。
5.行政、事业单位医疗（项）支出年初预算为20.14万元，支出决算为6.06万元，完成年初预算的30.08%。未完成由于人员变动，主要用于部门按规定的比例计缴的医疗保险。
6.住房公积金（项）年初预算为48.08万元，支出决算为73.28万元，完成年初预算的152.41%。主要原因：基数调整。主要用于本部门及所属事业单位按规定的比例计缴的住房公积金。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 1016.39 万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出 808.59 万元，完成年初预算的 100 %，2019年新招录公务员和事业岗位人数较多，用于工资浮力增长。
（二）商品和服务支出 162.37万元，完成年初预算的100 %。2019年各项检查任务重，耗财较多，一般公共服务（类）主要用于对民一般公共服务的人大事物、党委办公室及相关机构、政府办公室及相关机构事物、财政事物办公运行支出。
（三）对个人和家庭的补助 45.43 万元，完成年初预算的 100 %。，全乡的在职人员正常的工资调整晋升增加工资支出，遗属补助有所调整增加，对扶贫贫困户的各项举措比较集中。
（四）资本性支出 0万元。（五）其他商品和服务支出6.2万元，完成年初算100%。
四、2019年度政府性基金支出决算情况
（一）2019年度政府性基金支出0.54万元，较2018年度决算数减少42.13 万元，下降 7801.85%。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0.54 万元。
（二）2019年度政府性基金支出年初预算为 0万元，支出决算为 0.54 万元，完成年初预算的 100 %。具体情况如下：
如：1.城乡社区的支出年初预算为 0万元，支出决算为0.54 万元，完成年初预算的100%。主要用于土地出让项目，城乡建设。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
（一）2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 21.11万元，完成年初预算的 100 %。其中：因公出国（境）费支出决算 0万元，公务用车购置及运行费支出决算14.33 万元，完成年初预算的 100 %；公务接待费支出决算 6.78万元，完成年初预算的 100 %。支出数未超出年初预算数主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。
（二）2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数较2018年决算数增加10.14万元，增长51.82 %，主要原因是主要用于下队开展各项政府行业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年脱贫攻坚决胜之年，下对扶贫比较多，下南是毛南族的发祥地，宣传接待较多。
具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0万元主要原因：我单位无出国（境）费用。
2.公务用车购置及运行费支出 14.33 万元。其中：
（1）公务用车运行费支出 14.33万元。主要用于单位机要文件交换、城区乡镇因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出14.33万元，平均每辆3.5825万元。2019年决算数较2018年决算数增加7.36 万元，增长 51.36%，主要原因是2019年脱贫攻坚决胜之年，下对扶贫比较多。
3.公务接待费支出6.78 万元,较2018年决算数增加3.58 万元，增长 52.80 %，主要原因用于公务接待。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年本部门机关运行经费支出4170.69万元，比2018年增加2814.15 万元，增长67.47 %。主要原因是：主要原因是：一般般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、农林水支出项目工资构成中行政人员、事业人员边远津贴调整补发，增加新招录、调入人员、政府购买服务人员的工资支出，全乡的在职人员正常的工资调整晋升增加工资支出，遗属补助有所调整增加，在职村干的待遇有所调整增加。一般公共服务（类）主要用于对民一般公共服务的人大事物、党委办公室及相关机构、政府办公室及相关机构事物、财政事物办公运行支出。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年度本部门政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用3车辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他用车1辆，其他用车主要他用车主要是未执行车改的事业单位公务用车共1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金4万元，占一般公共预算项目支出总额的10%。组织对2018年度清洁乡村等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
共组织对“2019年度清洁乡村”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出4万元，政府性基金预算支出 0万元。
组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0 万元。2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。
我部门根据年初设定的绩效目标，2019年度清洁乡村项目自评得分为100分。
（2）本部门尚未开展部门整体支出绩效评价试点工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。