环江县洛阳镇人民政府2019年度部门决算及“三公”经费决算情况说明
附件1
环江县洛阳镇人民政府2019年度部门决算及“三公”经费决算情况说明
目录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：2019年度部门决算公开报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分： 2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
四、2019年度政府性基金支出决算情况
五、2019年一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明
六、其他重要事项情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能
根据中国共产党环江毛南族自治县委员会文件（环发〔2011〕30号中国共产党环江毛南族自治县委员会、环江毛南族自治县人民政府关于印发《环江毛南族自治县洛阳镇党政机关、事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知）规定，本部门主要职责是：
1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，领导和制定本地经济和社会发展规划，并组织、协调、督促个部门的工作实施，加强对行政和经济组织的领导，引导全镇走勤劳致富奔小康道路。
2、组织全镇所属党员、干部、群众学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民“三个代表”重要思想、习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习党的路线、方针、政策；学习科学、文化、业务知识，不断提高广大党员、干部和群众的整体素质。认真做好思想政治工作，抓好党组织自身建设，增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力，充分发挥党员的先锋模范作用，团结党内外的干部和群众，完成所但负的工作任务。
3、负责全镇精神文明建设和社会治安综合治理，教育党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法。
4、按照从严治党的要求，搞好党风廉政建设。做好党员教育、管理和发展工作。
5、负责搞好镇、村级干部（后备干部）的教育、培养、选拔、考核和监督管理。
6、领导本镇团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及各自的章程开展工作。
7、领导和监督、检查所属职能部门和村委工作。
8、管理辖区的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。
9、维护国有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有合法财产，保障公民和合法权利；保障各种经济组织的合法权益。
10、完成上级交给的其他工作任务。
二、部门决算单位构成
序号 | 预算部门名称 |
1 | 洛阳镇人大 |
洛阳镇党委 | |
洛阳镇人民政府 | |
2 | 洛阳镇财政所 |
3 | 洛阳镇计生所 |
4 | 洛阳镇文化站 |
5 | 洛阳镇社保所 |
6 | 洛阳镇农业服务中心 |
7 | 洛阳镇水利站 |
8 | 洛阳镇村镇规划建设管理站 |
9 | 洛阳镇村委 |
第二部分：2019年度部门决算公开报表
公开的2019年度本部门决算报表共8张（详见附表），均取数自2019年度部门决算报表，分别为：
表一：收入支出决算总表
表一：收入支出决算总表 单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 4,859.85 | 一、一般公共服务支出 | 1,084.03 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 604.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、事业收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 2.45 |
六、附属单位上缴收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
七、其他收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 13.34 |
八、社会保障和就业支出 | 141.02 | ||
九、卫生健康支出 | 50.00 | ||
十、节能环保支出 | 61.82 | ||
十一、城乡社区支出 | 760.27 | ||
十二、农林水支出 | 2,825.17 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 226.28 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十二、其他支出 | |||
本年收入合计 | 5,463.85 | 本年支出合计 | 5,169.70 |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
上年结转 | 385.07 | 年末结转与结余 | 679.22 |
收入总计 | 5,848.92 | 支出总计 | 5,848.92 |
表二：收入决算表 表二：收入决算表 单位：万元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 5,463.85 | 5,463.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,158.75 | 1,158.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 44.93 | 44.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010101 | 行政运行 | 20.73 | 20.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 24.20 | 24.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,024.07 | 1,024.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 883.45 | 883.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 140.62 | 140.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 35.99 | 35.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 35.99 | 35.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 47.28 | 47.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013101 | 行政运行 | 47.28 | 47.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 6.49 | 6.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013201 | 行政运行 | 6.49 | 6.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 9.30 | 9.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 9.30 | 9.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 9.30 | 9.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 13.34 | 13.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 13.34 | 13.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 13.34 | 13.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 143.00 | 143.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 26.42 | 26.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080109 | 社会保险经办机构 | 26.42 | 26.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 116.58 | 116.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.28 | 101.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 15.30 | 15.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 51.92 | 51.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 49.28 | 49.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100716 | 计划生育机构 | 49.28 | 49.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 62.13 | 62.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21106 | 退耕还林 | 62.13 | 62.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110699 | 其他退耕还林支出 | 62.13 | 62.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 828.74 | 828.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 604.00 | 604.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120806 | 土地出让业务支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 213.94 | 213.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129901 | 2129901 | 213.94 | 213.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 2,961.05 | 2,961.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 117.54 | 117.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 14.49 | 14.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 103.05 | 103.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 353.58 | 353.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 16.14 | 16.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130335 | 农村人畜饮水 | 337.44 | 337.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 2,198.33 | 2,198.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130501 | 行政运行 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 493.11 | 493.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130505 | 生产发展 | 1,084.70 | 1,084.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 585.53 | 585.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 286.27 | 286.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 56.80 | 56.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 229.47 | 229.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 230.67 | 230.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 230.67 | 230.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210105 | 农村危房改造 | 230.67 | 230.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 4.96 | 4.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 4.96 | 4.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 4.96 | 4.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表三：支出决算表
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 2346.46 | 1043.46 | 1303.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,084.03 | 843.47 | 240.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 20.73 | 20.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010101 | 行政运行 | 20.73 | 20.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 978.55 | 739.48 | 239.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 893.65 | 739.48 | 154.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 84.90 | 0.00 | 84.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 35.99 | 35.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 35.99 | 35.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 47.28 | 47.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013101 | 行政运行 | 47.28 | 47.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 1.49 | 0.00 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013201 | 行政运行 | 1.49 | 0.00 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 2.45 | 0.00 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 2.45 | 0.00 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 2.45 | 0.00 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 13.34 | 13.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 13.34 | 13.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 13.34 | 13.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 141.02 | 141.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 26.42 | 26.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080109 | 社会保险经办机构 | 26.42 | 26.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 114.61 | 114.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.31 | 99.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 15.30 | 15.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 50.00 | 49.28 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 0.72 | 0.00 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.72 | 0.00 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 49.28 | 49.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100716 | 计划生育机构 | 49.28 | 49.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 61.82 | 0.00 | 61.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21106 | 退耕还林 | 61.82 | 0.00 | 61.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110699 | 其他退耕还林支出 | 61.82 | 0.00 | 61.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 760.27 | 93.54 | 666.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 561.56 | 0.00 | 561.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 561.38 | 0.00 | 561.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120806 | 土地出让业务支出 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 198.63 | 93.54 | 105.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129901 | 2129901 | 198.63 | 93.54 | 105.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 2,825.17 | 324.29 | 2,500.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 116.80 | 14.49 | 102.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 14.49 | 14.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 102.32 | 0.00 | 102.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 357.01 | 16.14 | 340.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 16.14 | 16.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130335 | 农村人畜饮水 | 337.44 | 0.00 | 337.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 3.43 | 0.00 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 2,071.55 | 78.70 | 1,992.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130501 | 行政运行 | 29.24 | 0.00 | 29.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 402.49 | 0.00 | 402.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130505 | 生产发展 | 1,084.70 | 0.00 | 1,084.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 555.12 | 78.70 | 476.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 268.83 | 214.97 | 53.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 53.86 | 0.00 | 53.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 214.97 | 214.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 10.98 | 0.00 | 10.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 10.98 | 0.00 | 10.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 226.28 | 0.00 | 226.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 226.28 | 0.00 | 226.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210105 | 农村危房改造 | 226.28 | 0.00 | 226.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 5.32 | 4.96 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 5.32 | 4.96 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 5.32 | 4.96 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表四：财政拨款收入支出决算总表
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,859.85 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 1,084.03 | 1,084.03 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 604.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 2.45 | 2.45 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 34 | 13.34 | 13.34 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 141.02 | 141.02 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 36 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 61.82 | 61.82 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 760.27 | 198.71 | 561.56 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 2,825.17 | 2,825.17 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 226.28 | 226.28 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 5.32 | 5.32 | 0.00 | |||
23 | |||||||
本年收入合计 | 24 | 5,463.85 | 本年支出合计 | 49 | 5,169.70 | 4,608.14 | 561.56 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 385.07 | 年末结转和结余 | 50 | 679.22 | 636.78 | 42.44 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 385.07 | 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 52 | ||||
28 | 53 | ||||||
合计 | 29 | 5,848.92 | 合计 | 54 | 5,848.92 | 5,244.92 | 604.00 |
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 4,608.14 | 1,469.91 | 3,138.23 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,084.03 | 843.47 | 240.56 |
20101 | 人大事务 | 20.73 | 20.73 | 0.00 |
2010101 | 行政运行 | 20.73 | 20.73 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 978.55 | 739.48 | 239.07 |
2010301 | 行政运行 | 893.65 | 739.48 | 154.17 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 84.90 | 0.00 | 84.90 |
20106 | 财政事务 | 35.99 | 35.99 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 35.99 | 35.99 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 47.28 | 47.28 | 0.00 |
2013101 | 行政运行 | 47.28 | 47.28 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 1.49 | 0.00 | 1.49 |
2013201 | 行政运行 | 1.49 | 0.00 | 1.49 |
205 | 教育支出 | 2.45 | 0.00 | 2.45 |
20502 | 普通教育 | 2.45 | 0.00 | 2.45 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 2.45 | 0.00 | 2.45 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 13.34 | 13.34 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 13.34 | 13.34 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 13.34 | 13.34 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 141.02 | 141.02 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 26.42 | 26.42 | 0.00 |
2080109 | 社会保险经办机构 | 26.42 | 26.42 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 114.61 | 114.61 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.31 | 99.31 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 15.30 | 15.30 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 50.00 | 49.28 | 0.72 |
21004 | 公共卫生 | 0.72 | 0.00 | 0.72 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.72 | 0.00 | 0.72 |
21007 | 计划生育事务 | 49.28 | 49.28 | 0.00 |
2100716 | 计划生育机构 | 49.28 | 49.28 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 61.82 | 0.00 | 61.82 |
21106 | 退耕还林 | 61.82 | 0.00 | 61.82 |
2110699 | 其他退耕还林支出 | 61.82 | 0.00 | 61.82 |
212 | 城乡社区支出 | 198.71 | 93.54 | 105.16 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 0.08 | 0.00 | 0.08 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 0.08 | 0.00 | 0.08 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 198.63 | 93.54 | 105.08 |
2129901 | 2129901 | 198.63 | 93.54 | 105.08 |
213 | 农林水支出 | 2,825.17 | 324.29 | 2,500.88 |
21301 | 农业 | 116.80 | 14.49 | 102.32 |
2130104 | 事业运行 | 14.49 | 14.49 | 0.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 102.32 | 0.00 | 102.32 |
21303 | 水利 | 357.01 | 16.14 | 340.87 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 16.14 | 16.14 | 0.00 |
2130335 | 农村人畜饮水 | 337.44 | 0.00 | 337.44 |
2130399 | 其他水利支出 | 3.43 | 0.00 | 3.43 |
21305 | 扶贫 | 2,071.55 | 78.70 | 1,992.85 |
2130501 | 行政运行 | 29.24 | 0.00 | 29.24 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 402.49 | 0.00 | 402.49 |
2130505 | 生产发展 | 1,084.70 | 0.00 | 1,084.70 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 555.12 | 78.70 | 476.42 |
21307 | 农村综合改革 | 268.83 | 214.97 | 53.86 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 53.86 | 0.00 | 53.86 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 214.97 | 214.97 | 0.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 10.98 | 0.00 | 10.98 |
2139999 | 其他农林水支出 | 10.98 | 0.00 | 10.98 |
221 | 住房保障支出 | 226.28 | 0.00 | 226.28 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 226.28 | 0.00 | 226.28 |
2210105 | 农村危房改造 | 226.28 | 0.00 | 226.28 |
229 | 其他支出 | 5.32 | 4.96 | 0.36 |
22999 | 其他支出 | 5.32 | 4.96 | 0.36 |
2299901 | 其他支出 | 5.32 | 4.96 | 0.36 |
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1,031.21 | 302 | 商品和服务支出 | 111.98 |
30101 | 基本工资 | 245.17 | 30201 | 办公费 | 19.40 |
30102 | 津贴补贴 | 184.65 | 30202 | 印刷费 | 0.23 |
30103 | 奖金 | 294.60 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 28.76 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 55.75 | 30205 | 水费 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 99.31 | 30206 | 电费 | 1.06 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 5.24 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.03 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 20.08 | 30211 | 差旅费 | 7.97 |
30113 | 住房公积金 | 73.87 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.20 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 326.72 | 30215 | 会议费 | 3.30 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.10 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.30 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.10 |
30304 | 抚恤金 | 22.94 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 303.71 | 30225 | 专用燃料费 | 0.30 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 59.29 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.06 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 14.49 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||
310 | 资本性支出 | 0.00 | |||
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||
31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||
31008 | 物资储备 | 0.00 | |||
31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||
31010 | 安置补助 | 0.00 | |||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||
31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||
31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||
399 | 其他支出 | 0.00 | |||
39906 | 赠与 | 0.00 | |||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 1,357.93 | 公用经费合计 | 111.98 | ||
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
2019年度预算数 | 2019年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | 合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.18 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 14.18 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 604.00 | 561.56 | 0.00 | 561.56 | 42.44 | |
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 604.00 | 561.56 | 0.00 | 561.56 | 42.44 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 604.00 | 561.56 | 0.00 | 561.56 | 42.44 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 600.00 | 561.38 | 0.00 | 561.38 | 38.62 |
2120806 | 土地出让业务支出 | 0.00 | 4.00 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | 3.81 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分：2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2019年度总收入5848.92万元，其中本年收入5463.85万元, 较2018年度决算数增加3334.18万元，增长57.00%。收入具体情况如下:
1.财政拨款收入4859.85万元，为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加2345.11万元，增长48.25%，主要原因是：一、2019年开始由乡镇实施饮水项目，19年较18年增加2433.14万元；二、扶贫生产发展19年较18年增加999.53万元。
2.事业收入0万元，无事业单位开展业务活动取得收入。较2018年度决算数增加0万元，增长0%。
3.经营收入0万元，无事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得收入。较2018年度决算数增加0万元，增长0%。
4.其他收入0万元，无预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得收入。较2018年度决算数增加0万元，增长0%。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加0万元，增长0%。
6.上年结转和结余385.07万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少171.49万元，下降44.53%。
（二）本部门2019年度总支出5848.92万元，其中本年支出5169.70万元, 较2018年度决算数增加3502.46万元，增长59.88%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出1084.03万元，主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2018年度决算数增加77.17万元，增长7.66 %，主要原因是：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、农林水支出项目工资构成中行政人员、事业人员边远津贴调整补发，增加新招录、调入人员、政府购买服务人员的工资支出，全镇的在职人员正常的工资调整晋升增加工资支出，遗属补助人员有所增加，在职村干的待遇有所调整等合计增加76.77万元。一般公共服务（类）主要用于对民一般公共服务的人大事物、党委办公室及相关机构、政府办公室及相关机构事物、财政事物办公运行支出。
2.教育支出2.45万元，比上年减少11.8万元，下降82.80%，主要原因是在册贫困户教育支出。
3.文化体育与传媒支出13.34万元，比上年增加4.63万元，增长53.15%，主要原因为文化体育与传媒支出主要用于本镇按国家规定发放群众文化部门的工资性支出、文化图书及群众文体活动方面的支出。
4.社会保障和就业支出141.02万元，比上年增加36.33万元，增长11.87%，主要原因为基本支出项目工资构成中事业人员调高了艰苦边远地区补贴的标准，全镇的在职人员正常的薪级工资晋升增加工资支出。社会保障和就业支出主要用于本镇按国家规定发放社会保障和就业部门及社会保险经办机构工资性支出。
5.卫生健康支出50.00万元，比上年减少1.14万元，下降2.22%，主要原因为每年基数调整。医疗卫生与计划生育支出主要用于按国家规定主要用于计划生育事物及计划生育机构人员工资性及社会保障性支出。
6.节能环保支出61.82万元，比上年增加3.83万元，增长6.60%，主要原因为节能环保项目退耕还林业务的减少。节能环保支出主要用于退耕还林支出，主要包括退耕现金、退耕还林工程建设、其他退耕还林支出。
7.城乡社区支出760.27万元，比上年增加410.64万元，增长117.44%，主要原因为：人员调进、部门的调整较大，增加了工资支出。城乡社区支出主要用于其他城乡社区管理事务及人员薪酬性支出。
8.农林水支出2825.17万元，比上年增加2307.26万元，增长545.49%，主要原因为：2019年开始由乡镇实施饮水项目、扶贫危改项目支出增加。农林水支出主要用于农业、水利部门事业运行人员薪酬、水利行业业务管理、扶贫类的农村基础设施建设、贫困户产业扶持、农村综合改革中的对村级一事一议的补助、对村民委员会和党支部的补助及其他农林水支出。
9.住房保障支出226.28万元，比上年增加99.49万元，增长78.46%，主要原因为住房保障支出项目中的保障性安居工程支出（即农村危房改造支出）增加。住房保障支出主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出以及农村危房改造保障性安居工程的支出。
10.其他支出5.32万元，比上年减少298.62元，下降98.24%，主要原因为新增政府购买服务岗位人员工资、村干及退休村干人员工资、遗属补助转移至一般公共服务（类）支出。其他支出主要用于遗属、独生子女保健费、专职消防员、政府购买服务岗位人员薪酬等支出。
11.结余分配0万元，我镇本年无事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等结余。
12.年末结转和结余679.22万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加122.66万元，增长22.03%，主要原因是为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算4608.14万元，较2018年度决算数增加2261.68万元，增长103.74%。其中：基本支出 1469.91万元，项目支出3138.23万元。
（二）2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1076.13万元，支出决算为4608.14万元，完成年初预算的446.03%。具体情况如下：
1.行政运行（项）支出年初预算为1076.13万元，支出决算为1084.03万元，完成年初预算的100.73%。主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家及自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。
2．行政、事业单位基本养老保险（项）支出年初预算为132.26万元，支出决算为99.31万元，完成年初预算的75.08%。未完成由于人员变动，主要用于部门按规定的比例计缴的养老保险。
3、事业单位绩效工资支出年初预算为22.38万元，支出决算为55.75万元，完成年初预算的249.10%。主要原因为事业编每年增资，主要用于事业编半年绩效。
4、行政单位奖金支出年初预算为10.53万元，支出决算为294.60万元，完成年初预算的2797.72%。主要原因为行政编每年增资，主要用于行政编全年绩效。
5.行政、事业单位医疗（项）支出年初预算为30.16万元，支出决算为29.03万元，完成年初预算的96.25%。未完成由于人员变动，主要用于部门按规定的比例计缴的医疗保险。
6.住房公积金（项）年初预算为70.45万元，支出决算为73.87万元，完成年初预算的104.85%。主要原因：基数调整。主要用于本部门及所属事业单位按规定的比例计缴的住房公积金。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1469.91万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出1031.21万元，完成年初预算的95.82%。差异主要原因是一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、农林水支出项目工资构成中行政人员、事业人员边远津贴调整补发，增加新招录、调入人员、政府购买服务人员的薪酬支出。调出人员薪酬减少。
（二）商品和服务支出111.98万元，完成年初预算的77.23%。差异主要原因是按照《财政部关于进一步做好2017年一般性支出压减工作的通知》（财预〔2017〕137号）及《自治区财政厅关于进一步做好2017年一般性支出压减工作的通知》（桂财预〔2017〕216号）精神，压减2017年一般公共预算一般性支出及相关的其他商品和服务经费支出。2018年一般公共预算一般性支出及相关的其他商品和服务经费支出相应压减。
（三）对个人和家庭的补助326.72万元，完成年初预算的2425.53%。差异主要原因是发放在册贫困户产业补助、养老补助、教育补助，本年度新增职工伙食补助、通讯补助，退休死亡抚恤金支出等。
（四）资本性支出0万元，完成年初预算的100%。
四、2019年度政府性基金支出决算情况
（一）2019年度政府性基金支出561.56万元，较2018年度决算数增加561.56万元，增长-%。其中：基本支出0万元，项目支出561.56万元。
（二）2019年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为 561.56万元，完成年初预算的-%。具体情况如下：
1.国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为561.56万元，完成年初预算的-%。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
（一）2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算29.18万元，完成年初预算的178.25%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，完成年初预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算15万元，完成年初预算的115.38%；公务接待费支出决算14.18万元，完成年初预算的420.77%。支出数超出年初预算数主要原因是我镇新增2辆公务用车，增加用车成本且扶贫工作及扶贫督查检查次数多。
（二）2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数较2018年决算数增加0.3万元，增长1.03%，主要原因是我镇扶贫工作及扶贫督查检查次数多，但厉行节俭及按相关要求压缩接待经费。
具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，较2018年决算数增加0万元，增长0%。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出15万元。其中：
（1）公务用车购置支出0万元。较2018年决算数增加0万元，增长0%。
（2）公务用车运行费支出15万元。主要用于单位机要文件交换、城区乡镇因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，且由于今年年初疫情原因大幅增加用车次数。2019年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，全年运行费支出15万元，平均每辆2.5万元。2019年决算数较2018年决算数增加0万元，增长0%。
3.公务接待费支出14.18万元,国内公务接待批次396次，人次2800次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。较2018年决算数增加0.3万元，增长1.03%，主要原因是我镇扶贫工作及扶贫督查检查次数多，但厉行节俭及按相关要求压缩接待经费。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年本部门机关运行经费支出1084.03万元，比2018年增加77.17万元，增长7.66%。主要原因是：一是扶贫工作下队油费、耗费办公耗材量支出增加；二是在职职工伙食补助支出；三是行政人员通讯费补助支出；四是我单位聘用人员增多，补拨相应的人头经费。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共3辆,其中：机要通信和应急用车3辆、一般特种专业技术用车0辆，老干部服务用车0辆、调研用车0辆,一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，未执行车改的事业单位公务用车共4辆、消防车1辆。车改后我单位公车保有量3辆均为机要通信和应急用车、一般特种专业技术用车0辆，老干部服务用车0辆、调研用车0辆,一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
（1）根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算1个项目支出开展绩效自评，共涉及资金4.75万元，占一般公共预算项目支出总额的11.05%。
共组织对“维稳工作经费”1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出4.75万元。从评价情况来看，我单位负责平安建设工作的宣传、敏感案件、特殊人群的思想工作及稳控工作，矛盾纠纷的调处化解工作，组织协调各有关部门解决辖区突出的涉稳问题，发生涉稳案件、矛盾纠纷随时介入、每季度镇领导班子召开一次综治信访维稳研判会、镇政府每年开展四次法制宣传活动、各学校行政村社区开展四次法制宣传活动与辖区内各村社区事业单位、学校企业开展维稳综治信访及法制宣传活动维护本镇辖区内社会秩序稳定。群众对镇党委、政府开展综治信访维稳工作的满意程度达到93%，达到绩效目标申报预期。
组织对2019年度政府性基金预算0个项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
（2）本部门尚未开展部门整体支出绩效评价试点工作。
2.项目绩效自评结果情况。
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。