环江县川山镇人民政府2019年度部门决算及“三公”经费决算情况说明
环江县川山镇人民政府2019年度部门决算及“三公”经费决算情况说明
目录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：2019年度部门决算公开报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分： 2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
四、2019年度政府性基金支出决算情况
五、2019年一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明
六、其他重要事项情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能
1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，领导和制定本地经济和社会发展规划，并组织、协调、督促各部门的工作实施，加强对行政和经济组织的领导，引导全镇群众走勤劳致富奔小康道路，促进两个文明建设。
2、组织全镇党员、干部、群众学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真科技兴农知识，不断提高广大党员、干部和群众的整体素质。认真做好思想政治工作，抓好党组织自身建设，增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力，充分发挥党员的先锋模范作用，团结党内外的干部和群众，努力实践“三个代表”，完成所担负的工作任务。
3、负责全镇精神文明建设和社会治安综合治理，教育党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法。
4、按照从严治党的要求，搞好党风廉政建设。做好党员教育、管理和发展工作。
5、负责搞好镇、村级干部（后备干部）的教育、培养、选拔、考核和监督管理。
6、领导本镇团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及各自的章程开展工作。
7、领导和监督、检查所属职能部门和村委工作。
8、管理辖区的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。
9、维护国有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有合法财产，保障公民的合法权利；保障各种经济组织的合法权益。
二、部门决算单位构成
1、党政办公室、社会事务办公室（加挂民政办公室牌子）、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室、经济发展办公室等5个机构。
2、事业机构设置
（1）以镇党委、政府管理为主，上级业务部门进行业务指导的机构：扶贫工作站（加挂农产品质量安全监督站牌子，下同）、社会保障服务中心、文化体育和广播电视站、农机管理站、国土规建环保安监站、卫生和计划生育服务所（与计生办合署办公）、水利站等7个。
（2）以上业务部门为主，镇党委、政府协助实行“双重管理”的机构：财政所、水产畜牧兽医站等2个。
（3）上级机关派驻机构或设在机构：公安派出所、司法所、工商行政管理所、新农合经办点、农业推广站按有关规定作为上级机关派驻或设在镇里的机构。
第二部分：2019年度部门决算公开报表
公开的2019年度本部门决算报表共8张（详见附表），均取数自2019年度部门决算报表，分别为：
表一：收入支出决算总表 单位：万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 6151.20 | 一、一般公共服务支出 | 820.33 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 4.00 | 二、外交支出 | 0.00 | |
三、上级补助收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | |
四、事业收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | |
五、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 13.74 | |
六、附属单位上缴收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | |
七、其他收入 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 12.33 | |
八、社会保障和就业支出 | 150.73 | |||
九、卫生健康支出 | 104.32 | |||
十、节能环保支出 | 42.33 | |||
十一、城乡社区支出 | 262.34 | |||
十二、农林水支出 | 4,052.04 | |||
十三、交通运输支出 | 0.00 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | |||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | |||
十六、金融支出 | 0.00 | |||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 3.33 | |||
十九、住房保障支出 | 393.57 | |||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | |||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | |||
二十二、其他支出 | 348.07 | |||
本年收入合计 | 6,155.20 | 本年支出合计 | 6,203.14 | |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 | |
年初结转和结余 | 685.33 | 年末结转和结余 | 637.39 | |
收入总计 | 6,840.53 | 支出总计 | 6,840.53 | |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：收入决算表
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 6,155.20 | 6,155.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 642.47 | 642.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 16.96 | 16.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010101 | 行政运行 | 11.96 | 11.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 496.60 | 496.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 419.68 | 419.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 76.92 | 76.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 56.36 | 56.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 56.36 | 56.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 63.15 | 63.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013101 | 行政运行 | 63.15 | 63.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 9.40 | 9.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013201 | 行政运行 | 9.40 | 9.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 29.10 | 29.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 29.10 | 29.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 29.10 | 29.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 12.33 | 12.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 12.33 | 12.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 12.33 | 12.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 150.73 | 150.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 26.79 | 26.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080109 | 社会保险经办机构 | 26.79 | 26.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 123.94 | 123.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.34 | 107.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 16.60 | 16.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 104.29 | 104.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 101.65 | 101.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100716 | 计划生育机构 | 101.65 | 101.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 42.33 | 42.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21106 | 退耕还林 | 42.33 | 42.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110699 | 其他退耕还林支出 | 42.33 | 42.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 178.64 | 178.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120806 | 土地出让业务支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 163.84 | 163.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129901 | 2129901 | 163.84 | 163.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 4,287.59 | 4,287.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 73.52 | 73.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 38.52 | 38.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 733.11 | 733.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 18.15 | 18.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130335 | 农村人畜饮水 | 714.96 | 714.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 3,062.74 | 3,062.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130501 | 行政运行 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 351.36 | 351.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130505 | 生产发展 | 1,569.45 | 1,569.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 1,106.93 | 1,106.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 410.39 | 410.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 92.10 | 92.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 318.29 | 318.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 7.83 | 7.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 7.83 | 7.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22003 | 测绘事务 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200304 | 基础测绘 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 328.97 | 328.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 248.52 | 248.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210105 | 农村危房改造 | 248.52 | 248.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 80.45 | 80.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 80.45 | 80.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 348.74 | 348.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 348.74 | 348.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 348.74 | 348.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 6,203.14 | 1,758.45 | 4,444.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 820.33 | 470.69 | 349.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 21.96 | 11.96 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010101 | 行政运行 | 11.96 | 11.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 678.85 | 339.21 | 339.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 423.81 | 339.21 | 84.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 255.04 | 0.00 | 255.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 56.36 | 56.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 56.36 | 56.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 63.15 | 63.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013101 | 行政运行 | 63.15 | 63.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 13.74 | 0.00 | 13.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 13.74 | 0.00 | 13.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 13.74 | 0.00 | 13.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 12.33 | 12.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 12.33 | 12.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 12.33 | 12.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 150.73 | 150.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 26.79 | 26.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080109 | 社会保险经办机构 | 26.79 | 26.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 123.94 | 123.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.34 | 107.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 16.60 | 16.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 104.32 | 102.12 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 2.20 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 2.20 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 102.12 | 102.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100716 | 计划生育机构 | 102.12 | 102.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 42.33 | 0.00 | 42.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21106 | 退耕还林 | 42.33 | 0.00 | 42.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110699 | 其他退耕还林支出 | 42.33 | 0.00 | 42.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 262.34 | 65.97 | 196.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 2.23 | 0.00 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2.23 | 0.00 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 260.11 | 65.97 | 194.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129901 | 2129901 | 260.11 | 65.97 | 194.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 4,052.04 | 528.09 | 3,523.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 72.52 | 38.52 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 38.52 | 38.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 34.00 | 0.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 642.87 | 18.15 | 624.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 18.15 | 18.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130335 | 农村人畜饮水 | 615.12 | 0.00 | 615.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 9.60 | 0.00 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 2,920.74 | 154.40 | 2,766.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130501 | 行政运行 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 322.84 | 0.00 | 322.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130505 | 生产发展 | 1,569.45 | 0.00 | 1,569.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130550 | 扶贫事业机构 | 7.38 | 0.00 | 7.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 986.07 | 154.40 | 831.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 406.05 | 317.01 | 89.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 81.05 | 0.00 | 81.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 323.39 | 317.01 | 6.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 9.87 | 0.00 | 9.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 9.87 | 0.00 | 9.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 3.33 | 0.00 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22001 | 自然资源事务 | 3.33 | 0.00 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200110 | 国土整治 | 3.33 | 0.00 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 393.57 | 80.45 | 313.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 313.12 | 0.00 | 313.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210105 | 农村危房改造 | 313.12 | 0.00 | 313.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 80.45 | 80.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 80.45 | 80.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 348.07 | 348.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 348.07 | 348.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 348.07 | 348.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6,151.20 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 820.33 | 820.33 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 4.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 13.74 | 13.74 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 12.33 | 12.33 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 150.73 | 150.73 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 104.32 | 104.32 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 42.33 | 42.33 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 262.34 | 262.34 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 4,052.04 | 4,052.04 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 393.57 | 393.57 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 348.07 | 348.07 | 0.00 | ||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 6,155.20 | 本年支出合计 | 53 | 6,203.14 | 6,203.14 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 685.33 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 637.39 | 633.27 | 4.12 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 685.21 | 55 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.12 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 6,840.53 | 总计 | 58 | 6,840.53 | 6,836.41 | 4.12 |
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 6,203.14 | 1,758.45 | 4,444.68 | |
201 | 一般公共服务支出 | 820.33 | 470.69 | 349.64 |
20101 | 人大事务 | 21.96 | 11.96 | 10.00 |
2010101 | 行政运行 | 11.96 | 11.96 | 0.00 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 678.85 | 339.21 | 339.64 |
2010301 | 行政运行 | 423.81 | 339.21 | 84.60 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 255.04 | 0.00 | 255.04 |
20106 | 财政事务 | 56.36 | 56.36 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 56.36 | 56.36 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 63.15 | 63.15 | 0.00 |
2013101 | 行政运行 | 63.15 | 63.15 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 13.74 | 0.00 | 13.74 |
20502 | 普通教育 | 13.74 | 0.00 | 13.74 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 13.74 | 0.00 | 13.74 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 12.33 | 12.33 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 12.33 | 12.33 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 12.33 | 12.33 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 150.73 | 150.73 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 26.79 | 26.79 | 0.00 |
2080109 | 社会保险经办机构 | 26.79 | 26.79 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 123.94 | 123.94 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.34 | 107.34 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 16.60 | 16.60 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 104.32 | 102.12 | 2.20 |
21004 | 公共卫生 | 2.20 | 0.00 | 2.20 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 2.20 | 0.00 | 2.20 |
21007 | 计划生育事务 | 102.12 | 102.12 | 0.00 |
2100716 | 计划生育机构 | 102.12 | 102.12 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 42.33 | 0.00 | 42.33 |
21106 | 退耕还林 | 42.33 | 0.00 | 42.33 |
2110699 | 其他退耕还林支出 | 42.33 | 0.00 | 42.33 |
212 | 城乡社区支出 | 262.34 | 65.97 | 196.37 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 2.23 | 0.00 | 2.23 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2.23 | 0.00 | 2.23 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 260.11 | 65.97 | 194.13 |
2129901 | 2129901 | 260.11 | 65.97 | 194.13 |
213 | 农林水支出 | 4,052.04 | 528.09 | 3,523.95 |
21301 | 农业 | 72.52 | 38.52 | 34.00 |
2130104 | 事业运行 | 38.52 | 38.52 | 0.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 34.00 | 0.00 | 34.00 |
21303 | 水利 | 642.87 | 18.15 | 624.72 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 18.15 | 18.15 | 0.00 |
2130335 | 农村人畜饮水 | 615.12 | 0.00 | 615.12 |
2130399 | 其他水利支出 | 9.60 | 0.00 | 9.60 |
21305 | 扶贫 | 2,920.74 | 154.40 | 2,766.34 |
2130501 | 行政运行 | 35.00 | 0.00 | 35.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 322.84 | 0.00 | 322.84 |
2130505 | 生产发展 | 1,569.45 | 0.00 | 1,569.45 |
2130550 | 扶贫事业机构 | 7.38 | 0.00 | 7.38 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 986.07 | 154.40 | 831.67 |
21307 | 农村综合改革 | 406.05 | 317.01 | 89.03 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 81.05 | 0.00 | 81.05 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 323.39 | 317.01 | 6.38 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 1.60 | 0.00 | 1.60 |
21399 | 其他农林水支出 | 9.87 | 0.00 | 9.87 |
2139999 | 其他农林水支出 | 9.87 | 0.00 | 9.87 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 3.33 | 0.00 | 3.33 |
22001 | 自然资源事务 | 3.33 | 0.00 | 3.33 |
2200110 | 国土整治 | 3.33 | 0.00 | 3.33 |
221 | 住房保障支出 | 393.57 | 80.45 | 313.12 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 313.12 | 0.00 | 313.12 |
2210105 | 农村危房改造 | 313.12 | 0.00 | 313.12 |
22102 | 住房改革支出 | 80.45 | 80.45 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 80.45 | 80.45 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 348.07 | 348.07 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 348.07 | 348.07 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 348.07 | 348.07 | 0.00 |
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1,434.51 | 302 | 商品和服务支出 | 152.35 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 283.16 | 30201 | 办公费 | 31.17 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 115.31 | 30202 | 印刷费 | 3.36 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 364.66 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 64.13 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 81.17 | 30205 | 水费 | 0.19 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 126.79 | 30206 | 电费 | 10.51 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 5.15 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.19 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.94 | 30211 | 差旅费 | 20.64 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 80.45 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 280.71 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 171.60 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.96 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 16.85 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 69.29 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.10 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 154.40 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 11.08 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.25 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 1,606.11 | 公用经费合计 | 152.35 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | 合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5.38 | 0.00 | 5.38 | 0.00 | 5.38 | 0.00 | 5.38 | 0.00 | 5.38 | 0.00 | 5.38 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.12 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.12 | |
212 | 城乡社区支出 | 0.12 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.12 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.12 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.12 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
2120806 | 土地出让业务支出 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分：2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2019年度总收入 6840.53万元，其中本年收入 6155.2万元, 较2018年度决算数增加2308.48万元，增长（下33.8 %。收入具体情况如下:
1.财政拨款收入6155.2万元，为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加2309万元，增长37.5 %，主要原因是2019年为脱贫攻坚年，财政加大资金投入，为打赢脱贫攻坚战定下基础。
2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余685.33万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加685.33万元，主要原因是2017年底结转和结余资金为0。
（二）本部门2019年度总支出6840.53万元，其中本年支出 6203.14万元, 较2018年度决算数增加3146.98万元，增长46%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）820.33万元，主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2018年度决算数增加0.7万元，增长0.08 %，主要原因是2019年为脱贫攻坚年，政府办公厅（室）及相关机构事务项目的增加。一般公共服务（类）主要用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、党委办公厅（室）及相关机构事务。
2.教育支出（类）13.74万元，比上年增加13.74万元，，主要原因为为进一步贯彻、落实《义务教育法》，加大控辍保学工作。
3.文化体育与传媒（类）12.33万元，比上年减少0.54万元，下降4.4%，主要原因为群众文化项目的减少。
4．社会保障和就业支出（类）150.73万元，主要主要用于保障人力资源管理与职工养老保险等支出。较2018年度决算数增加7.52 万元，增长4.9%，主要原因是2019年政府职工增多。
5.卫生健康支出（类）104.32万元，比上年增加15.74万元，增长15.1%，主要原因为计划生育事务项目的增多。
6.节能环保（类）42.33万元，比上年增加9.69万元，增长22.9%，主要用于其他退耕还林支出，主要原因是响应国家政策，既要金山银山也要绿水青山。
7.城乡社区（类）262.34万元，比上年增加112.47万元，增长42.9%，主要原因为城乡社区项目的增加。
8.农林水支出（类）4052.04万元，比上年增加2997.89万元，增长73.98%，主要原因为扶贫项目和村级一事一议项目的增加。农林水支出（类）主要用于农业、水利、扶贫、农村综合改革和其他农林水支出。
9.自然资源海洋气象等支出3.33万元，主要用于自然资源气象及其他方面的支出。
10.住房保障支出（类）393.57万元，比上年增加34.22万元，增长8.69%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
11.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
12.年末结转和结余637.39万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少153.18万元，下降24.03 %，主要原因是2019年为脱贫攻坚年，财政支出较大。
二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算6203.14万元，较2018年度决算数增加3188.87万元，增长51.4 %。其中：基本支出1758.45万元，项目支出4444.68万元。
（二）2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1281.69万元，支出决算为6203.14万元，完成年初预算的483.98%。具体情况如下：
1.行政运行（项）支出年初预算为820.33万元，支出决算为501.77万元，完成年初预算的163.49%。主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家及自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出，为了打赢脱贫攻坚战，需要更多地人力物力，加大财政资金投入。
2．教育支出年初预算为0万元，支出决算为 13.74万元。主要用于控辍保学工作。
3、文化旅游体育与传媒支出年初预算为11.01万元，支出决算为12.33万元，完成年初预算的 111.98 %，主要用于群众文化和旅游。
4、社会保障和就业支出年初预算为159.56万元，支出决算为150.73万元，完成年初预算的94.46 %，主要用于保障人力资源管理与职工养老保险等支出。
5.卫生健康支出年初预算为78.44万元，支出决算为 104.32 万元，完成年初预算的132.99 %。，主要用于计划生育事务项目。
6、节能环保支出年初预算为0万元，支出决算为42.33万元。主要用于退耕还林支出。
7.城乡社区支出年初预算为82.11万元，支出决算为262.34万元，完成年初预算的 319.49 %。主要用于城乡社区环境卫生。
8.农林水支出年初预算为366.97万元，支出决算为4052.04万元，完成年初预算的1104.18 %。主要用于农业水利和扶贫支出，川山镇饮水安全提升项目工程增加，扶贫任务较重。
9.自然资源海洋气象等支出年初预算为0万元，支出决算为3.33万元。主要用于自然资源与国土整治，2019年川山镇受自然天气影响较大，出现路段开裂等情况。
10.住房保障支出年初预算为81.83万元，支出决算为393.57万元，完成年初预算的480.96 %。主要用于农村危房改造，川山镇边远村庄仍有村民居住泥砖结构的房子。
11.其他支出年初预算为0万元，支出决算为348.07万元。主要用于其他方面的支出。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1758.45万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出1434.51万元，完成年初预算的 116.28 %，主要用于有新进人员的工资及薪资补贴。
（二）商品和服务支出152.35万元，完成年初预算的 132.71 %，主要用于办公用品的购买。
（三）对个人和家庭的补助171.6万元，主要用于生活补助类支出。
四、2019年度政府性基金支出决算情况
（一）2019年度政府性基金支出0万元，较2018年度决算数减少41.88万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
（二）2019年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
（一）2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算20.04万元，完成年初预算的117.12%。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 15.08万元，完成年初预算的115.03%；公务接待费支出决算4.96万元，完成年初预算的124%。支出数超出年初预算数是因为2019年为脱贫攻坚年，公车使用率增大，检查较多。
（二）2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数较2018年决算数增加9.28万元，增长46.31 %，主要原因是因为2019年为脱贫攻坚年，公车使用率增大，检查较多。
具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，较2018年决算数增加0万元。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出15.08万元。其中：
（1）公务用车购置支出0万元。较2018年决算数增加0万元。
（2）公务用车运行费支出15.08万元。主要用于单位机要文件交换、城区乡镇因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆，全年运行费支出15.08万元，平均每辆7.54万元。2018年决算数较2018年决算数增加9.7万元，增长64.32 %，主要原因是因为2019年为脱贫攻坚年，公车使用率增大，耗油量大，公车老化，易坏。
3.公务接待费支出4.96万元，较2018年决算数增加4.96万元，主要原因是2019年为脱贫攻坚年，检查较多。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年本部门机关运行经费支出152.34元，比2018年增加101.04万元，增长66.33 %。主要原因是：2019年为脱贫攻坚年，各部门业务增多，增加了公车运行维护费与其他交通费用的开支。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
（1）根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算1个项目支出开展绩效自评，共涉及资金4万元，占一般公共预算项目支出总额的8.33%。
（2）本部门尚未开展整体支出绩效评价试点工作。
2.项目绩效自评结果情况。
我部门根据年初设定的绩效目标，维稳工作项目项目自评得分为95分。该项目年初预算4万元，主要用于化解矛盾纠纷，组织协调各有关部门解决辖区突出的涉稳问题。各村社区每年2次，学校每年一次，提高群众守法意识，提升安全感。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。