环江县驯乐苗族乡人民政府2019年度部门决算及“三公”经费决算情况说明
附件1
环江县驯乐苗族乡人民政府2019年度部门决算及“三公”经费决算情况说明
目录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：2019年度部门决算公开报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分： 2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
四、2019年度政府性基金支出决算情况
五、2019年一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明
六、其他重要事项情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能
1、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施；
2、组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；
3、负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作；
4、负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定；
5、编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；
6、完成县政府交办的其他工作任务。
二、部门决算单位构成
1.党政极端内设机构：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合办公室。
2.事业机构设置：以党委政府管理为主，上级业务部门进行业务指导的机构：农业服务中心、社会保障服务中心、文化体育和广播电视站、农机管理站、村镇规划建设站、人口和计划生育服务所、林业站、水利站。以上级业务部门为主，乡党委政府协助实行“双重管理”得机构：财政所、水利畜牧兽医站等2个。
（三）人员构成情况。
人员编制总数为73人，其中行政编制38人，事业编制35人，机关后勤服务中心聘用人员控制数3人。实有财政供养人数98人，其中行政在职37人，参公在职6人，事业在职34人后勤控制数1人，编外在职实有人数20人。
第二部分：2019年度部门决算公开报表
公开的2019年度本部门决算报表共8张（详见附表），均取数自2019年度部门决算报表，分别为：
表一：收入支出决算总表
单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,723.49 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 693.45 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 505.80 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 5.84 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 14.46 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 130.83 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 56.81 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 23.98 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 933.81 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 2,722.42 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 173.03 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 275.00 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 5,229.29 | 本年支出合计 | 52 | 5,029.63 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 287.46 | 年末结转和结余 | 54 | 487.11 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 5,516.75 | 总计 | 56 | 5,516.75 |
表二：收入决算表
单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 5,229.29 | 5,229.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 706.98 | 706.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 32.89 | 32.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010101 | 行政运行 | 16.89 | 16.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 592.13 | 592.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 440.96 | 440.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 151.18 | 151.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 48.52 | 48.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 48.52 | 48.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 26.65 | 26.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013101 | 行政运行 | 26.65 | 26.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013201 | 行政运行 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 10.30 | 10.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 10.30 | 10.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 10.30 | 10.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 14.46 | 14.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 14.46 | 14.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 14.46 | 14.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 127.83 | 127.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 21.44 | 21.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080109 | 社会保险经办机构 | 21.44 | 21.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 106.39 | 106.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90.99 | 90.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 15.40 | 15.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 57.05 | 57.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 56.09 | 56.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100716 | 计划生育机构 | 56.09 | 56.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 23.98 | 23.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21106 | 退耕还林 | 23.98 | 23.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110699 | 其他退耕还林支出 | 23.98 | 23.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 908.86 | 908.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 505.80 | 505.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 501.80 | 501.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120806 | 土地出让业务支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 388.66 | 388.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129901 | 2129901 | 388.66 | 388.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 2,927.49 | 2,927.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 83.82 | 83.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 22.15 | 22.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 61.67 | 61.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 219.70 | 219.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 14.71 | 14.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130335 | 农村人畜饮水 | 204.99 | 204.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 2,366.73 | 2,366.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130501 | 行政运行 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 380.37 | 380.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130505 | 生产发展 | 1,203.70 | 1,203.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 747.66 | 747.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 254.25 | 254.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 224.25 | 224.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 174.70 | 174.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 107.65 | 107.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210105 | 农村危房改造 | 107.65 | 107.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 67.05 | 67.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 67.05 | 67.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 277.63 | 277.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 277.63 | 277.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 277.63 | 277.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表三：支出决算表
单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 5,029.63 | 1,172.01 | 3,857.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 693.45 | 441.27 | 252.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 31.14 | 16.89 | 14.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010101 | 行政运行 | 16.89 | 16.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 14.25 | 0.00 | 14.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 582.34 | 349.22 | 233.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 449.90 | 349.22 | 100.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 132.45 | 0.00 | 132.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 48.52 | 48.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 48.52 | 48.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 26.65 | 26.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013101 | 行政运行 | 26.65 | 26.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 4.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013201 | 行政运行 | 4.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 5.84 | 0.00 | 5.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 5.84 | 0.00 | 5.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 5.84 | 0.00 | 5.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 14.46 | 14.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 14.46 | 14.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 14.46 | 14.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 130.83 | 130.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 21.44 | 21.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080109 | 社会保险经办机构 | 21.44 | 21.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 109.39 | 109.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.99 | 93.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 15.40 | 15.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 56.81 | 56.09 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 0.72 | 0.00 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.72 | 0.00 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 56.09 | 56.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100716 | 计划生育机构 | 56.09 | 56.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 23.98 | 0.00 | 23.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21106 | 退耕还林 | 23.98 | 0.00 | 23.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110699 | 其他退耕还林支出 | 23.98 | 0.00 | 23.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 933.81 | 75.01 | 858.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 8.02 | 0.00 | 8.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 8.02 | 0.00 | 8.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 502.49 | 0.00 | 502.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 502.49 | 0.00 | 502.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 423.31 | 75.01 | 348.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129901 | 2129901 | 423.31 | 75.01 | 348.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 2,722.42 | 387.31 | 2,335.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 52.73 | 22.15 | 30.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 22.15 | 22.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 30.58 | 0.00 | 30.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 210.18 | 14.71 | 195.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 14.71 | 14.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130335 | 农村人畜饮水 | 195.47 | 0.00 | 195.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 2,205.43 | 152.20 | 2,053.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130501 | 行政运行 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 354.23 | 0.00 | 354.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130505 | 生产发展 | 1,203.70 | 0.00 | 1,203.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 612.50 | 152.20 | 460.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 249.00 | 198.25 | 50.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 30.75 | 0.00 | 30.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 218.25 | 198.25 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 5.08 | 0.00 | 5.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 5.08 | 0.00 | 5.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 173.03 | 67.05 | 105.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 105.98 | 0.00 | 105.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210105 | 农村危房改造 | 105.98 | 0.00 | 105.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 67.05 | 67.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 67.05 | 67.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 275.00 | 0.00 | 275.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 275.00 | 0.00 | 275.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 275.00 | 0.00 | 275.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,723.49 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 693.45 | 693.45 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 505.80 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 5.84 | 5.84 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 14.46 | 14.46 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 130.83 | 130.83 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 56.81 | 56.81 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 23.98 | 23.98 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 933.81 | 431.33 | 502.49 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 2,722.42 | 2,722.42 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 173.03 | 173.03 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 275.00 | 275.00 | 0.00 | ||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 5,229.29 | 本年支出合计 | 53 | 5,029.63 | 4,527.15 | 502.49 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 287.46 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 487.11 | 482.83 | 4.28 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 286.49 | 55 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.97 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 5,516.75 | 总计 | 58 | 5,516.75 | 5,009.98 | 506.77 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 4,527.15 | 1,172.01 | 3,355.13 | |
201 | 一般公共服务支出 | 693.45 | 441.27 | 252.18 |
20101 | 人大事务 | 31.14 | 16.89 | 14.25 |
2010101 | 行政运行 | 16.89 | 16.89 | 0.00 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 14.25 | 0.00 | 14.25 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 582.34 | 349.22 | 233.13 |
2010301 | 行政运行 | 449.90 | 349.22 | 100.68 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 132.45 | 0.00 | 132.45 |
20106 | 财政事务 | 48.52 | 48.52 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 48.52 | 48.52 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 26.65 | 26.65 | 0.00 |
2013101 | 行政运行 | 26.65 | 26.65 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 4.80 | 0.00 | 4.80 |
2013201 | 行政运行 | 4.80 | 0.00 | 4.80 |
205 | 教育支出 | 5.84 | 0.00 | 5.84 |
20502 | 普通教育 | 5.84 | 0.00 | 5.84 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 5.84 | 0.00 | 5.84 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 14.46 | 14.46 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 14.46 | 14.46 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 14.46 | 14.46 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 130.83 | 130.83 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 21.44 | 21.44 | 0.00 |
2080109 | 社会保险经办机构 | 21.44 | 21.44 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 109.39 | 109.39 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.99 | 93.99 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 15.40 | 15.40 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 56.81 | 56.09 | 0.72 |
21004 | 公共卫生 | 0.72 | 0.00 | 0.72 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.72 | 0.00 | 0.72 |
21007 | 计划生育事务 | 56.09 | 56.09 | 0.00 |
2100716 | 计划生育机构 | 56.09 | 56.09 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 23.98 | 0.00 | 23.98 |
21106 | 退耕还林 | 23.98 | 0.00 | 23.98 |
2110699 | 其他退耕还林支出 | 23.98 | 0.00 | 23.98 |
212 | 城乡社区支出 | 431.33 | 75.01 | 356.32 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 8.02 | 0.00 | 8.02 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 8.02 | 0.00 | 8.02 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 423.31 | 75.01 | 348.30 |
2129901 | 2129901 | 423.31 | 75.01 | 348.30 |
213 | 农林水支出 | 2,722.42 | 387.31 | 2,335.11 |
21301 | 农业 | 52.73 | 22.15 | 30.58 |
2130104 | 事业运行 | 22.15 | 22.15 | 0.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 30.58 | 0.00 | 30.58 |
21303 | 水利 | 210.18 | 14.71 | 195.47 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 14.71 | 14.71 | 0.00 |
2130335 | 农村人畜饮水 | 195.47 | 0.00 | 195.47 |
21305 | 扶贫 | 2,205.43 | 152.20 | 2,053.23 |
2130501 | 行政运行 | 35.00 | 0.00 | 35.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 354.23 | 0.00 | 354.23 |
2130505 | 生产发展 | 1,203.70 | 0.00 | 1,203.70 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 612.50 | 152.20 | 460.30 |
21307 | 农村综合改革 | 249.00 | 198.25 | 50.75 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 30.75 | 0.00 | 30.75 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 218.25 | 198.25 | 20.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 5.08 | 0.00 | 5.08 |
2139999 | 其他农林水支出 | 5.08 | 0.00 | 5.08 |
221 | 住房保障支出 | 173.03 | 67.05 | 105.98 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 105.98 | 0.00 | 105.98 |
2210105 | 农村危房改造 | 105.98 | 0.00 | 105.98 |
22102 | 住房改革支出 | 67.05 | 67.05 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 67.05 | 67.05 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 275.00 | 0.00 | 275.00 |
22999 | 其他支出 | 275.00 | 0.00 | 275.00 |
2299901 | 其他支出 | 275.00 | 0.00 | 275.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 689.29 | 302 | 商品和服务支出 | 115.41 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 211.99 | 30201 | 办公费 | 14.78 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 273.70 | 30202 | 印刷费 | 5.80 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 11.60 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 1.28 | 30205 | 水费 | 0.05 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 93.99 | 30206 | 电费 | 5.41 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 5.26 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.01 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.66 | 30211 | 差旅费 | 9.67 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 67.05 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.50 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 367.32 | 30215 | 会议费 | 6.16 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.50 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.88 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 19.27 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 347.69 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 51.78 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 11.45 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.36 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.18 | ||||||
人员经费合计 | 1,056.60 | 公用经费合计 | 115.41 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.13 | 0.00 | 12.25 | 0.00 | 12.25 | 5.88 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：万元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.97 | 505.80 | 502.49 | 0.00 | 502.49 | 4.28 | |
212 | 城乡社区支出 | 0.97 | 505.80 | 502.49 | 0.00 | 502.49 | 4.28 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.97 | 505.80 | 502.49 | 0.00 | 502.49 | 4.28 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.97 | 501.80 | 502.49 | 0.00 | 502.49 | 0.28 |
2120806 | 土地出让业务支出 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
第三部分：2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2019年度总收入5229.29万元，其中本年收入5229.29万元, 较2018年度决算数增加2648.71万元，增长103%。收入具体情况如下:
1.财政拨款收入5229.29万元，为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加2648.71万元，增长103%，主要原因是扶贫项目、一事一议项目及驻村工作队员等人员的增加。
2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数增加0万元，增长0%。
3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加0万元，增长0%。
4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数增加0万元，增长0%。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加0万元，增长0%。
6.上年结转和结余287.46万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加287.46万元，增长100%，主要原因是以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用。
（二）本部门2019年度总支出5029.63万元，其中本年支出5029.63万元, 较2018年度决算数增加2773.48万元，增长123%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）693.45万元，主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2018年度决算数减少39.18万元，下降5%，主要原因是会议费、差旅费及办公费用的减少。
2. 文化体育与传媒支出14.46万元，主要用于群众文化费用支出。比上年增加1.78万元，增加14%，主要原因为群众文化活动费用项目的增加。
3.教育支出5.84万元，主要用于教育方面费用支出。比上年增加5.84万元，主要原因为教育方面活动费用项目的增加。
4.社会保障和就业（类）130.83万元：主要用于驯乐乡本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。比上年增加14.91万元，增长12%，主要原因为工资项目，聘用人员及退休人员津贴补助的增加。
5.卫生健康支出56.81万元：主要用于卫生和预防疾病方面的开支。比上年增加15.61万元，增加38%，主要原因为卫生和预防疾病、疫情防控方面开支的增加。
6.节能环保支出19.92万元：主要用于单位节能环保费用支出。比上年增加4.06万元，增加20%，主要原因为单位节能环保费用支出的增加。
7.城乡社区支出933.81万元：主要用于城乡社区费用支出。比上年增加725.02万元，增加347%，主要原因为用于城乡社区费用支出的增加。
8.农林水支出2722.42万元，主要用于农林水费用支出。比上年增加1977.05，同比增加265%。主要原因为用于扶贫农林水费用支出的增加。
9.住房保障支出173.03万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年度决算数增加26.88万元，增长18%，主要原因是按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面支出增加。
10. 其他支出275万元。比上年增加41.51万元，增长18%，主要原因为用于其他项目支出的增加。
11.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加0万元，增长0%。
5.年末结转和结余487.11万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加162.68万元，增长50%，主要原因是本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用。
二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算4527.15万元，较2018年度决算数增加2271万元，增长100%。其中：基本支出1172.01万元，项目支出3355.13万元。
（二）2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1034.15万元，支出决算为4527.15万元，完成年初预算的438%。具体情况如下：
1.行政运行（项）支出年初预算为457.54万元，支出决算为693.45万元，完成年初预算的152%。主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家及自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。
2．事业运行（项）支出年初预算为436.34万元，支出决算为748.91万元，完成年初预算的172%。主要用于部门所属事业单位人员工资、日常运转方面的支出。
3. 其他城乡社区支出初预算为68.66万元。支出决算为431.33万元，完成年初预算的628%。主要用于城乡环境卫生、其他城乡社区支出。
3.扶贫支出项决算为2205.43万元。主要用于扶贫农村基础设施建设、生产发展、其他扶贫支出。
3.住房公积金（项）年初预算为71.6万元，支出决算为67.05万元，完成年初预算的94%。主要用于本部门及所属事业单位按规定的比例计缴的住房公积金。
4.其他支出275万元。主要用于本部门及所属事业单位按规定的其他支出。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1172.01万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出689.29万元，完成年初预算的79%。其中：基本工资211.99万元，津贴补贴237.7万元，奖金11.6万元，伙食补助费0万元，绩效工资1.28万元，机关事业单位基本养老保险缴费93.99万元，职工基本医疗保险缴费27.01万元，其他社会保障缴费2.66万元，住房公积金67.05万元，其他工资福利支出43.32万元。
（二）商品和服务支出115.41万元，完成年初预算的117%。其中：办公费14.78万元，印刷费5.8万元，水费0.05万元，电费5.41万元，邮电费5.26万元，差旅费9.67万元，维修费0.5万元，会议费6.16万元，培训费0.5万元，公务接待费0.88万元，劳务费51.78万元，公务用车运行维护费44.15万元，其他商品和服务支出3.18万元。
（三）对个人和家庭的补助367.32万元，完成年初预算的3818%。其中：抚恤金19.27万元，生活补助347.69万元，其他对个人和家庭的补助0.36万元。
（四）资本性支出0万元，完成年初预算的0%。去年今年均无资本性支出。
四、2019年度政府性基金支出决算情况
（一）2019年度政府性基金支出502.49万元，较2018年度决算数增加502.49万元。其中：基本支出0万元，项目支出502.49万元。
（二）2019年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为502.19万元。具体情况如下：
1.国有土地使用权转让收入及对应专项债务收入安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为502.49万元。主要用于国有土地使用权转让收入及对应专项债务收入安排的支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明：
（一）2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算18.13万元，完成年初预算的129%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算12.25万元，完成年初预算的90%；公务接待费支出决算5.88万元。支出数超出年初预算数主要原因是：扶贫及各项工作增加，接待及维护费用增加，从而“三公”经费相关支出增加。
（二）2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数较2018年决算数增加4.08万元，增长29%，主要原因是单位机要文件交换、城区乡镇因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费及公务接待费的增加。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，较2018年决算数增加（0万元，增长0%。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出18.13万元。其中：
（1）公务用车购置支出0万元。较2018年决算数增加0万元，增长0%。
（2）公务用车运行费支出12.25万元。主要用于单位机要文件交换、城区乡镇因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出12.25万元，平均每辆2.45万元。2019年决算数较2018年决算数减少1.3万元，减少10%，主要原因是因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等减少。
3.公务接待费支出5.88万元,国内公务接待批次10次，人次85次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。较2018年决算数增加5.58万元，主要原因是扶贫及各项工作检查增加，工作接待增加。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年本部门机关运行经费支出115.41万元，比2018年增加66.05万元，增长134%。主要原因是：办公费、水电费、公务接待费、维护费的费用增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用5车辆，其他用车主要是一般公务用车5辆；单位价值50万元以上通用设备0台，100万元以上专用设备0台。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
（1）根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算个项目支出开展绩效自评，共涉及资金2万元，占一般公共预算项目支出总额的4%。组织对“预防青少年犯罪工作经费”2019年度政府性基金预算个项目支出开展绩效自评，共涉及资金2万元。
（2）组织部门开展了整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出2万元。本部门尚未开展部门整体支出绩效评价试点工作。
2.项目绩效自评结果情况。从评价情况来看，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效标。我部门根据年初设定的绩效目标，预防青少年犯罪项目自评得分为满分。该项目年初预算2万元。目标是与辖区内各村社区事业单位、学校企业开展普法讲法活动、提高辖区内青少年守法意识、维护本镇辖区内社会秩序稳定。对“青少年犯罪问题”项目分别委托第三方机构开展绩效评价。青少年犯罪问题在萌芽期得到有效干预、正确教育引导，确保不发生有重大影响的群体性事件及犯罪案件、维护辖区 内政治、经济、社会秩序稳定。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：环江县驯乐苗族乡人民政府2019年部门决算公开报表