环江毛南族自治县 卫生健康局2019年度部门决算及 “三公”经费决算情况说明
环江毛南族自治县 卫生健康局
2019年度部门决算及
“三公”经费决算情况说明
目录
第一部分：自治县卫健局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：自治县卫健局2019年度部门决算公开报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分： 自治县卫健局2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
四、2019年度政府性基金支出决算情况
五、2019年一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明
六、其他重要事项情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：自治县卫健局概况
一、主要职能
根据《环江毛南族自治县人民政府办公室关于印发环江毛南族自治县卫生和计划生育委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（环政办发[2015]168好）文件规定，本部门主要职责是：
1、贯彻落实党和国家、自治区、河池市和自治县关于卫生和计划生育、中医药民族医药事业发展的法律法规和方针政策。起草卫生和计划生育、中医药民族医药事业发展的规范性文件草案，拟定自治县卫生和计划生育规划和政策措施。配合推进全县医药卫生体制改革，负责统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，负责全县卫生和计划生育规划的编制和实施。
2、负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
3、负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治等工作。组织开展食品安全风险监测和风险评估，组织开展食品安全重大事故流行病学调查处置。
4、负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，推进基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
5、负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。组织实施国家、自治区和河池市制定的医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范和标准，会同有关部门组织实施卫生专业技术人员准入制度，组织实施卫生专业技术执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。
6、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
7、组织实施国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策和基本药物价格政策的建议。
8、贯彻落实国家计划生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。落实计划生育技术服务管理和监督工作。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。
9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。
10、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。
11、组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。
12、组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。
13、指导全县卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。组织实施人口和计划生育目标管理责任制的考评工作。落实计划生育一票否决制。
14、负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作。组织指导卫生和计划生育涉外工作的交流与合作。
15、负责拟订全县卫生和计划生育信息化发展规划，负责组织指导全县卫生和计划生育信息化建设，做好信息平台建设与运行维护管理，依法组织实施统计调查，做好全县人口基础信息库建设。
16、指导制定中医药民族医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。
17、协调有关部门对全县艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。
18、负责全县保健对象的医疗保健工作和有关部门干部医疗管理工作，负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。
19、承担自治县爱国卫生运动委员会、自治县艾滋病防治工作委员会、自治县初级卫生保健工作委员会的日常工作。
20、承办自治县人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
2019年部门决算共17个，其中卫计委本级行政单位1个，县级医疗卫生单位4个，乡镇卫生院12个。较2019年17个无变化。
第二部分：自治县卫健局2019年度部门决算公开报表
公开的2019年度本部门决算报表共8张（详见附表），均取数自2019年度部门决算报表，分别为：
表一：收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县卫生健康系统 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 14,625.00 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 264.96 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 25,243.49 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 123.91 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 791.34 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 32,223.50 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 91.16 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 476.23 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 1,040.35 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 40,257.37 | 本年支出合计 | 52 | 34,622.59 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 3,315.63 |
年初结转和结余 | 26 | 7,096.29 | 年末结转和结余 | 54 | 9,415.44 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 47,353.66 | 总计 | 56 | 47,353.66 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
表二：收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县卫生健康系统 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 40,257.37 | 14,625.00 | 264.96 | 25,243.49 | 0.00 | 0.00 | 123.91 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 791.34 | 791.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 777.02 | 777.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 659.29 | 659.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 117.73 | 117.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20816 | 红十字事业 | 14.33 | 14.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081699 | 其他红十字事业支出 | 14.33 | 14.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 37,749.43 | 12,132.06 | 264.96 | 25,243.49 | 0.00 | 0.00 | 108.91 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 487.35 | 487.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100101 | 行政运行 | 185.61 | 185.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 301.74 | 301.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21002 | 公立医院 | 15,838.35 | 1,648.46 | 0.00 | 14,164.15 | 0.00 | 0.00 | 25.74 | ||
2100201 | 综合医院 | 15,508.17 | 1,318.28 | 0.00 | 14,164.15 | 0.00 | 0.00 | 25.74 | ||
2100299 | 其他公立医院支出 | 330.18 | 330.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 11,995.27 | 4,459.30 | 264.96 | 7,188.94 | 0.00 | 0.00 | 82.07 | ||
2100301 | 城市社区卫生机构 | 14.18 | 14.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100302 | 乡镇卫生院 | 10,533.55 | 3,097.58 | 200.00 | 7,188.94 | 0.00 | 0.00 | 47.03 | ||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1,447.55 | 1,347.55 | 64.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.04 | ||
21004 | 公共卫生 | 8,497.29 | 4,605.79 | 0.00 | 3,890.41 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | ||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 950.51 | 377.69 | 0.00 | 571.82 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | ||
2100402 | 卫生监督机构 | 69.09 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | ||
2100403 | 妇幼保健机构 | 4,635.56 | 1,316.98 | 0.00 | 3,318.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 2,141.48 | 2,141.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 640.65 | 640.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21006 | 中医药 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100601 | 中医（民族医）药专项 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 746.72 | 746.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 56.40 | 56.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 277.50 | 277.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 412.82 | 412.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 164.45 | 164.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 164.45 | 164.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 200.02 | 185.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | ||
21305 | 扶贫 | 200.02 | 185.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 200.02 | 185.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 476.23 | 476.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 476.23 | 476.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 476.23 | 476.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 1,040.35 | 1,040.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 1,040.35 | 1,040.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 1,040.35 | 1,040.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
表三：支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县卫生健康系统 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 34,622.59 | 16,458.38 | 18,164.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 791.34 | 789.45 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 777.02 | 775.12 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 659.29 | 657.39 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 117.73 | 117.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20816 | 红十字事业 | 14.33 | 14.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081699 | 其他红十字事业支出 | 14.33 | 14.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 32,223.50 | 14,233.02 | 17,990.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 320.28 | 282.89 | 37.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100101 | 行政运行 | 185.61 | 159.50 | 26.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 134.67 | 123.39 | 11.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21002 | 公立医院 | 14,061.78 | 6,738.13 | 7,323.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100201 | 综合医院 | 13,965.65 | 6,738.13 | 7,227.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100206 | 妇产医院 | 7.39 | 0.00 | 7.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100299 | 其他公立医院支出 | 88.74 | 0.00 | 88.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 9,189.00 | 4,133.39 | 5,055.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100301 | 城市社区卫生机构 | 14.18 | 0.00 | 14.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100302 | 乡镇卫生院 | 8,095.10 | 4,133.39 | 3,961.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1,079.72 | 0.00 | 1,079.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 7,631.15 | 3,046.61 | 4,584.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 930.51 | 498.77 | 431.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100402 | 卫生监督机构 | 187.89 | 62.19 | 125.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100403 | 妇幼保健机构 | 4,419.20 | 2,485.64 | 1,933.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100404 | 精神卫生机构 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,657.74 | 0.00 | 1,657.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 375.56 | 0.00 | 375.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21006 | 中医药 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100601 | 中医（民族医）药专项 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 975.37 | 32.00 | 943.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 56.40 | 0.00 | 56.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 299.91 | 0.00 | 299.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 619.07 | 32.00 | 587.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 25.92 | 0.00 | 25.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 25.92 | 0.00 | 25.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 91.16 | 1.60 | 89.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 91.16 | 1.60 | 89.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 91.16 | 1.60 | 89.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 476.23 | 476.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 476.23 | 476.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 476.23 | 476.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 1,040.35 | 958.08 | 82.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 1,040.35 | 958.08 | 82.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 1,040.35 | 958.08 | 82.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
表四：财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县卫生健康系统 | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 14,625.00 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 791.34 | 791.34 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 9,934.05 | 9,934.05 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 91.16 | 91.16 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 476.23 | 476.23 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 1,040.35 | 1,040.35 | 0.00 | ||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 14,625.00 | 本年支出合计 | 53 | 12,333.14 | 12,333.14 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 6,984.14 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 9,276.01 | 9,272.01 | 4.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 6,980.14 | 55 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 4.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 21,609.15 | 总计 | 58 | 21,609.15 | 21,605.15 | 4.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县卫生健康系统 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 12,333.14 | 6,184.58 | 6,148.55 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 791.34 | 789.45 | 1.90 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 777.02 | 775.12 | 1.90 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 659.29 | 657.39 | 1.90 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 117.73 | 117.73 | 0.00 | ||
20816 | 红十字事业 | 14.33 | 14.33 | 0.00 | ||
2081699 | 其他红十字事业支出 | 14.33 | 14.33 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 9,934.05 | 3,959.23 | 5,974.82 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 317.40 | 282.89 | 34.50 | ||
2100101 | 行政运行 | 185.61 | 159.50 | 26.10 | ||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 131.79 | 123.39 | 8.40 | ||
21002 | 公立医院 | 1,012.25 | 688.60 | 323.65 | ||
2100201 | 综合医院 | 916.13 | 688.60 | 227.53 | ||
2100206 | 妇产医院 | 7.39 | 0.00 | 7.39 | ||
2100299 | 其他公立医院支出 | 88.74 | 0.00 | 88.74 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 3,631.42 | 1,992.13 | 1,639.29 | ||
2100301 | 城市社区卫生机构 | 14.18 | 0.00 | 14.18 | ||
2100302 | 乡镇卫生院 | 2,617.92 | 1,992.13 | 625.79 | ||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 999.32 | 0.00 | 999.32 | ||
21004 | 公共卫生 | 3,956.13 | 963.60 | 2,992.53 | ||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 357.69 | 340.69 | 17.00 | ||
2100402 | 卫生监督机构 | 187.89 | 62.19 | 125.70 | ||
2100403 | 妇幼保健机构 | 1,317.00 | 560.72 | 756.29 | ||
2100404 | 精神卫生机构 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,657.74 | 0.00 | 1,657.74 | ||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 375.56 | 0.00 | 375.56 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | ||
21006 | 中医药 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
2100601 | 中医（民族医）药专项 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 970.93 | 32.00 | 938.93 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 56.40 | 0.00 | 56.40 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 295.55 | 0.00 | 295.55 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 618.99 | 32.00 | 586.98 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 25.92 | 0.00 | 25.92 | ||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 25.92 | 0.00 | 25.92 | ||
213 | 农林水支出 | 91.16 | 1.60 | 89.56 | ||
21305 | 扶贫 | 91.16 | 1.60 | 89.56 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 91.16 | 1.60 | 89.56 | ||
221 | 住房保障支出 | 476.23 | 476.23 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 476.23 | 476.23 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 476.23 | 476.23 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 1,040.35 | 958.08 | 82.27 | ||
22999 | 其他支出 | 1,040.35 | 958.08 | 82.27 | ||
2299901 | 其他支出 | 1,040.35 | 958.08 | 82.27 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县卫生健康系统 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 5,934.26 | 302 | 商品和服务支出 | 56.50 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 2,098.11 | 30201 | 办公费 | 8.70 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 373.92 | 30202 | 印刷费 | 2.95 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 749.44 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 233.87 | 30204 | 手续费 | 0.03 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 1,031.63 | 30205 | 水费 | 0.61 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 721.58 | 30206 | 电费 | 1.42 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 3.06 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 190.87 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 54.74 | 30211 | 差旅费 | 6.83 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 480.08 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1.08 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 193.83 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.92 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 18.60 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 144.90 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 21.30 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 25.54 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.52 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.78 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.09 | ||||||
人员经费合计 | 6,128.09 | 公用经费合计 | 56.50 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县卫生健康系统 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.83 | 0.00 | 8.35 | 0.00 | 8.35 | 2.47 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县卫生健康系统 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |||
229 | 其他支出 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | ||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
第三部分：自治县卫健局2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2019年度总收入40257.37万元，较2018年度决算数减少2602.77万元，下降6.07%。收入具体情况如下:
1.财政拨款收入14625万元，为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加1372.6万元，增长10.36%，主要原因是卫生项目财政拨款增加。
2.上级补助收入264.96万元。
3.事业收入25243.49万元，为医疗卫生机构开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数增加4243.13万元，增长20.21%，主要原因是医疗卫机构业务收入增加。
4.其他收入123.91万元，主要是医疗卫生单位利息收入及废旧处理收入等。较2018年度决算数减少11.76万元，下降8.67%，主要原因是银行利息收入减少。
5.上年结转和结余7096.29万元，主要是医疗卫生项目结转资金。较2018年度决算数减少1074.84万元，下降13.15%，主要原因是基层卫生机构公共卫生项目结转资金减少。
（二）本部门2019年度总支出47353.66万元， 较2018年度决算数减少4493.52万元，下降10.48%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出791.34用于红十字会按国家规定发放的人员工资津补贴及职工养老保险缴费。较2018年度决算数增加135.91万元，增长20.74%，属于正常变动。
2、卫生健康支出32223.5万元，一是医疗卫生机构按国家规定发放的在职人员工资津补贴及离退休人员工作方面的支出；二是卫生计生项目类支出。较2018年度决算数32707.83万元减少484.33万元，下降1.48%，属于正常变动。
3、农林水支出91.16万元，为其他扶贫支出，其中基本支出1.6万元，项目支出89.56万元（医疗保障战役支出）。
4．住房保障支出476.23万元，主要用于按照国家政策规定代职工上缴住房公积金等支出。较2018年度决算数增加87.11万元，增长22.39%，属于正常变动。
5.其他支出1040.35万元，主要是政府绩效考评奖支出。较2018年度决算数744.89万元增加295.46万元，增长39.66%，主要原因是年度绩效奖金发放时间存在跨年度现象。
6.结余分配3315.63万元，为医疗单位业务收支结余按规定提取的职工福利基金、奖励基金及事业发展基金等。较2018年度决算数1239.38万元增加2076.25万元，增长167.52%，属于正常变动。
5.年末结转和结余9415.44万元，为本年度或以前年度预算安排卫生计生项目资金、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用，主要是财政拨款卫生基本建设及计生奖扶项目资金结转。较2018年度决算数7123.49万元增加2291.95万元，增长32.17%，主要原因是县医院综合业务楼建设及公共卫生项目结转资金增加。
二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）自治县卫健局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算12333.14万元，较2018年度决算数减少1893.83万元，下降13.31%。其中：基本支出6184.59万元，项目支出6148.55万元。主要原因是县医院基本建设项目未形成支出。
（二）2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为24645.35万元，支出决算为34622.59万元，完成年初预算的140.48%。差异原因主要是工资提高所致。具体情况如下：
1、社会保障和就业支出（类）年初预算调整数为1010.75万元，支出决算为791.34万元，完成年初预算的78.29%，主要原因为人员减少。
2、卫生健康支出初预算调整数为23047.17万元，支出决算为32223.5万元，完成年初预算的139.82%，主要原因是工资提高所致以及退休人员生活补助不在年初预算反应。
3、农林水年初预算为0，支出决算数为91.16万元，主要原因为追加预算。
4、住房保障支出初预算调整数为587.43万元，支出决算为476.23 万元，完成年初预算的81.07%，主要原因为人员减少。
5、其他支出年初预算调整数为0万元，支出决算为1040.35万元，主要原因是追加预算。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2019年度一般公共预算财政拨款基本支出6184.59万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出5934.26万元，完成年初预算的4740.65万元的125.18%，差异原因主要是工资提高所致。
（二）商品和服务支出56.5万元，完成年初预算的120.02万元的47.08%。
（三）对个人和家庭的补助193.83万元，完成年初预算的21.26万元的911.71%，差异原因为退休人员生活补助不在年初预算反应。
四、2019年度政府性基金支出决算情况
自治县卫健局2019年度政府性基金支出0万元，较2018年度决算数无变化。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
（一）2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算10.83万元，完成年初预算10.83万元的100 %。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，完成年初预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算8.36万元，完成年初预算8.36万元的100%；公务接待费支出决算2.47万元，完成年初预算2.47万元的100%。支出数未超出年初预算数主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。
（二）2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数较2018年决算数减少1.63万元，下降13.08%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，较2018年决算数不变。
2.公务用车购置及运行费支出8.36万元。其中：
（1）公务用车购置支出0万元。较2018年决算数不变。
（2）公务用车运行费支出8.36万元。主要用于开展卫生计生业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，卫健局及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为33辆，全年运行费支出70万元，平均每辆2.12万元。
3.公务接待费支出2.47万元,国内公务接待批次48人次，240人。国（境）外公务接待批次0次。较2018年决算数减少0.92万元，下降27.14%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求以及内控落实到位。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年本部门机关运行经费支出40.65万元，比2018年增加23.84万元，增长141.82%。主要原因是机构改革，合并老龄办，造成机关运行经费增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年度本部门政府采购支出总额45.6万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 45.6万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，卫生健康系统共有车辆33辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车25辆、其他用车8辆，其他用车主要是卫生计生机构为开展业务所需配备的编内车辆；单位价值50万元以上通用设备1台，100万元以上专用设备1台。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，2019年，对农村独生子女户、双女结扎户及计划生育特殊困难家庭新农合补助项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算财政拨款333万元。通过评价，农村独生子女户、双女结扎户及计划生育特殊困难家庭新农合补助项目均按规定要求实施，发放对象审核把关严格，计生家庭享受政策补助应得尽得，补助资金发放程序规范，符合项目政策要求，让计生家庭感受到遵守国家政策的好处，群众满意度达100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指各级财政部门当年拨付给医疗卫生单位的资金。
二、事业收入：指医疗卫生单位开展医疗卫生业务活动及所取得的收入。
三、其他收入：指各医疗卫生单位的利息及废旧处理等收入。
四、用事业基金弥补收支差额指部分医疗单位在当年的部分医疗单业务支出大于收入的情况下，使用以前年度积累的事业发展基金（按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
五、年初结转和结余：指以前年度项目尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配：指医疗单位实现业务收支结余后，按规定提取的职工福利基金、奖励基金及事业发展基金等。
七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指财政拨款安排的公务用车运行费和公务接待费。其中，公务用车运行费反映单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
十一、机关运行经费：为保障委本级行政单位（含红十字会、计生协会参公事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。