环江毛南族自治县就业服务中心2019年度部门决算及 “三公”经费决算情况说明

环江毛南族自治县就业服务中心2019年度部门决算及

“三公”经费决算情况说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2019年度部门决算公开报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2019年度政府性基金支出决算情况

五、2019年一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：环江县就业服务中心概况

一、主要职能

本部门主要职责是职业指导、职业介绍、求职登记、就业登记、失业登记、企业用工备案及职业供求信息发布、档案管理及劳动事务代理、农村富余劳动力有序转移就业、职业技能（创业）培训及公共就业服务信息网络的运行和管理、对就业困难人员实施就业援助，对高校毕业生、农村转移劳动者等重点群体提供专门就业服务等。

二、部门决算单位构成

本部门由主任办公室、综合股、创业担保贷款办公室、人力资源市场、人事档案管理5个部门构成。人员编制总数为8人，其中行政编制0人，参公事业编制8人，机关后勤服务人员1人，聘用政府购买服务人员2人，退休人员4人。实有财政供养人数15人，其中行政在职0人，参公事业在职8人，后勤控编在职人员1人，政府购买服务在职人员2人，退休人员4人。

第二部分：2019年度部门决算公开报表

公开的2019年度本部门决算报表共8张（详见附表），均取数自2019年度部门决算报表，分别为：

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分：2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入680.77万元，其中本年收入 544.59 万元, 较2018年度决算数增加 380.50  万元，增长126  %。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入  544.59  万元，为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加248.61  万元，增长84  %，主要原因是农民工创业就业奖补资金业务项目增加、业务范围增加、业务量增加

2.上年结转和结余136.18 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加131.88 万元，增长307 %，主要原因是当年自治区财政拨付奖补资金涉及项目广，工作量大，人员少，受扶贫工作影响项目开展进度缓慢。

（二）本部门2019年度总支出 285.77  万元，其中本年支出 285.77 万元, 较2018年度决算数增加121.68万元，增长74 %。支出具体情况如下：

1.社会和保障就业支出 249.14万元，主要用于人员经费、日常公用经费、职业技能培训工作经费、公共就业服务工作经费、农民工技能大赛、农村劳动力资源调查，农村劳动力转移就业招聘会、农民工创业奖补、农民工创业就业工作其他支出等。较2018年度决算数增加111.75万元，增加81%，主要原因增加项目业务开展。

2．住房保障支出8.44万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。较2018年度决算数增加0.6 万元，增长7.6 %，主要原因是上一年度在职人员平均工资较前一年提高。

3.其他支出28.19万元，主要用于在职人员年度绩效考评奖金及在职人员伙食补助。

4.年末结转和结余 395.00万元，包含自治区本级财政本年度预算安排结余392.80万元、县本级预算结余2.20万元。因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，较2018年度决算数增加258.82 万元，增加190 %，增加的主要原因是财政自治区资金项目多，而单位人员数量少，工作量大，扶贫任务重，个别项目开展进度缓慢影响支出进度，个别项目还没有相关的配套措施开展。

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）环江县就业服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出决算285.77万元，较2018年度决算数增加121.68 万元，增长74 %。其中：基本支出  124.09 万元，项目支出 161.68 万元。

（二）环江县就业服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 130.60  万元，支出决算为285.77万元，完成年初预算的 218 %。差异原因是自治区农民工奖补资金做预算时未并入县级财政预算资金，而支出的决算数包含自治区农民工奖补资金的支出。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出人员经费年初预算为70.76万元，支出决算为76.18万元，完成年初预算的 107 %，除自治区农民工奖补是主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家及自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。

2.在职人员机关养老支出年初预算为 13.17万元，支出决算为 11.28 万元，完成年初预算的85 %。主要用于部门按规定的比例计缴的在职职工单位部分社保缴费。

3.住房公积金年初预算为 8.18万元，支出决算为 8.44 万元，完成年初预算的103 %。主要用于本部门及所属事业单位按规定的比例计缴的住房公积金。

2．县级安排就业服务工作经费项目支出年初预算为  38.50 万元，支出决算为  26.58 万元，完成年初预算的69  %。差异，主要用于公共就业服务工作经费15万元，职业技能培训工作经费2.5万元，中心档案室建设5万，深圳福田对口帮扶招聘会工作经费4.08万元。

6、其他支出支出年初预算为  0 万元，支出决算为 28.19  万元。主要用于本部门所属事业单位按规定发放的绩效奖金及伙食补助费。

7、自治区农民工奖补项目资金年初预算为  0 万元，支出决算为 135.10  万元。农民工技能大赛、农村劳动力资源调查，农村劳动力转移就业招聘会、农民工创业奖补、农民工创业就业工作其他支出等。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 124.09   万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 113.76 万元，完成年初预算的138 %。年初没有预算伙食补助及在职人员绩效奖金，而决算时包含伙食补助及绩效奖金。

（二）商品和服务支出 7.31 万元，完成年初预算的 81%。实际已支出完毕，由于聘用人员社保费预算不够使用，已放入工资福利费中的其他项列支。

（三）对个人和家庭的补助3.02 万元，完成年初预算的497 %。增加退休人员生活补助费。

（四）资本性支出 0 万元。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

（一）2019年度政府性基金支出   0  万元。

（二）2019年度政府性基金支出年初预算为  0 万元，支出决算为  0 万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

（一）2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算1.24 万元，完成年初预算的206 %。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算0 万元，；公务接待费支出决算 1.24万元，完成年初预算的206 %。支出数超出年初预算数主要原因是：业务项目多，上级督查项目多，上级到现场检查次数增加。

（二）2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数较2018年决算数减少0.11  万元，下降8 %，主要原因是按照中央八项规定，严格控制公务接待标准。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0万元。

2.公务用车购置及运行费支出  0万元。

3.公务接待费支出 1.24 万元,国内公务接待批次10次，人次121次。较2018年决算数减少0.11  万元，下降8 %，主要原因是按照中央八项规定，严格控制公务接待标准。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出 7.31 万元，比2018年减少1.26 万元，降低14 %。主要原因是：控制工作经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

（1）根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2.5万元，占一般公共预算项目支出总额的6.5%。组织对2019年度政府性基金预算个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0万元。

   （2）2019年本部门开展了整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2.5万元。从评价情况来看一年来，本部门认真履行职责，对2018年度职业技能培训工作经费1 个预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2.5  万元，预算项目支出总额的4.7 %。从评价情况来看，参加培训的人员100%获得职

业资格证书，通过各种培训达到转移就业的目的。

2.项目绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，职业技能培训工作经费项目自评得分为100 分。该项目年初预算2.5万元，决算支出2.5万元。及时跟踪培训机构按时按质按量开班培训，督促培训机构按上级要求培训焊工、电工、烹调、育婴等技术工种，努力实现“培训一人、就业一人”和“就业

一人、培训一人”的目标，为促进就业和经济社会发展提供强有力的技能人才支持。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。