环江毛南族自治县残疾人联合会 2019年度部门决算及“三公”经费决算情况说明
环江毛南族自治县残疾人联合会
2019年度部门决算及“三公”经费决算情况说明
目 录
第一部分:环江毛南族自治县残疾人联合会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:环江毛南族自治县残疾人联合会2019年度部门决算公开报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:环江毛南族自治县残疾人联合会2018年度部门决算情况说明
一、2019 年度收入支出决算总体情况。
二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2019年度政府性基金支出决算情况。
五、2019年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:环江毛南族自治县残疾人联合会概况
一、主要职能
1.宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》及《广西壮族自治区实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》,维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利,密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,全心全意为残疾人服务。
2.团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为全面建设小康社会,推进现代化建设贡献力量。
3.沟通政府、社会与残疾人之间的联系,宣传残疾人事业,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4.开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作,改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
5.参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划和计划,发挥综合、协调、咨询、服务作用,对有关领域的工作进行管理和指导。
6.承担自治县人民政府残疾人工作委员会日常工作。
7.管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
8.管理和指导各类残疾人群众组织,培养残疾人工作者,使残疾人在残疾人组织中更加活跃,残疾人组织在基层更加活跃,残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。
9.开展全县残疾人事业的对外交流与合作。
10.指导乡(镇)残疾人联合会开展工作。
11.承担自治县委、人民政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
环江毛南族自治县残疾人联合会设下列内设机构:办公室(自治县人民政府残疾人工作委员会办公室)、计财股、自治县残疾人劳动就业服务指导中心、自治县残疾人康复服务指导站、自治县康复医疗站。
人员编制总数为14人,其中:参公事业编制5人,全额拨款事业编制6人,自收自支事业编制3人。年末实有在职在编人员13人(其中:财政供养11人,自收自支2人),离退休人员7人,政府购买聘用人员4人。
第二部分:环江毛南族自治县残疾人联合会
2019年度部门决算公开报表
公开的2019年度本部门决算报表共8张(详见报表),均取数自2019年度部门决算报表,分别为:
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表一:收入支出决算总表
公开01表 | |||||
部门:广西河池市环江毛南族自治县残疾人联合会 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 495.59 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 72.50 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 523.10 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 1.30 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 71.10 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 568.09 | 本年支出合计 | 52 | 595.50 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 130.51 | 年末结转和结余 | 54 | 103.10 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 698.60 | 总计 | 56 | 698.60 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
表二:收入决算表
公开02表 | |||||||||||
部门:广西河池市环江毛南族自治县残疾人联合会 | 金额单位:万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 568.09 | 568.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 494.29 | 494.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 21.78 | 21.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.18 | 18.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20811 | 残疾人事业 | 430.53 | 430.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2081101 | 行政运行 | 97.16 | 97.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2081104 | 残疾人康复 | 51.01 | 51.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 167.07 | 167.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 115.30 | 115.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 41.98 | 41.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 41.98 | 41.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 扶贫 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 72.50 | 72.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 72.50 | 72.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 72.50 | 72.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
表三:支出决算表
公开03表 | |||||||||
部门:广西河池市环江毛南族自治县残疾人联合会 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 595.50 | 206.04 | 389.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 523.10 | 206.04 | 317.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 22.12 | 22.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.52 | 18.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 457.58 | 140.52 | 317.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081101 | 行政运行 | 98.24 | 98.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081104 | 残疾人康复 | 70.67 | 0.00 | 70.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 183.85 | 32.61 | 151.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 104.81 | 9.67 | 95.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 43.40 | 43.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 43.40 | 43.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1.30 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 1.30 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 1.30 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 71.10 | 0.00 | 71.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 71.10 | 0.00 | 71.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 71.10 | 0.00 | 71.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
表四:财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | |||||||
部门:广西河池市环江毛南族自治县残疾人联合会 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 495.59 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 72.50 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 523.10 | 523.10 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 71.10 | 0.00 | 71.10 | ||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 568.09 | 本年支出合计 | 53 | 595.50 | 524.40 | 71.10 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 130.51 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 103.10 | 90.86 | 12.24 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 119.67 | 55 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 10.84 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 698.60 | 总计 | 58 | 698.60 | 615.26 | 83.34 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||||||
部门:广西河池市环江毛南族自治县残疾人联合会 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 524.40 | 206.04 | 318.35 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 523.10 | 206.04 | 317.05 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 22.12 | 22.12 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.52 | 18.52 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 457.58 | 140.52 | 317.05 | ||
2081101 | 行政运行 | 98.24 | 98.24 | 0.00 | ||
2081104 | 残疾人康复 | 70.67 | 0.00 | 70.67 | ||
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 183.85 | 32.61 | 151.24 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 104.81 | 9.67 | 95.15 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 43.40 | 43.40 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 43.40 | 43.40 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1.30 | 0.00 | 1.30 | ||
21305 | 扶贫 | 1.30 | 0.00 | 1.30 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 1.30 | 0.00 | 1.30 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||||||||
部门:广西河池市环江毛南族自治县残疾人联合会 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 167.09 | 302 | 商品和服务支出 | 35.35 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 49.95 | 30201 | 办公费 | 4.23 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 21.62 | 30202 | 印刷费 | 3.29 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 6.51 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 3.87 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 41.73 | 30205 | 水费 | 0.06 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.68 | 30206 | 电费 | 0.34 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.90 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.20 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.75 | 30211 | 差旅费 | 6.91 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 13.79 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 3.61 | 30215 | 会议费 | 1.03 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.11 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.10 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 3.60 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 9.57 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 4.40 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.01 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.75 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1.66 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 170.69 | 公用经费合计 | 35.35 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
公开07表 | |||||||||||
部门:广西河池市环江毛南族自治县残疾人联合会 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.85 | 0.00 | 1.75 | 0.00 | 1.75 | 0.10 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
公开08表 | |||||||||
部门:广西河池市环江毛南族自治县残疾人联合会 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 10.84 | 72.50 | 71.10 | 0.00 | 71.10 | 12.24 | |||
229 | 其他支出 | 10.84 | 72.50 | 71.10 | 0.00 | 71.10 | 12.24 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 10.84 | 72.50 | 71.10 | 0.00 | 71.10 | 12.24 | ||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 10.84 | 72.50 | 71.10 | 0.00 | 71.10 | 12.24 | ||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
第三部分:环江毛南族自治县残疾人联合会
2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
(一)我单位2019年度总收入698.60万元,其中本年收入568.09万元, 较2018年度决算数增加46.33万元,增长8.88%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入568.09万元,为中央、自治区及县本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加46.33万元,增长8.88%,主要原因是:(1)职工工资收入提高,基本养老保险缴费也相应增长;(2)中央、自治区补助我县的残疾人事业发展资金有所增加。
2.事业收入0万元。
3.经营收入0万元。
4.其他收入0万元。
5.用事业基金弥补收支差额0万元。
6.上年结转和结余103.51万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少29万元,下降21.89 %,主要原因是支付服务周期到期的上年结转资金。
(二)我单位2019年度总支出698.60万元,其中本年支出595.50万元,较2018年度决算数增加179.91万元,增长43.29%。支出具体情况如下:
1.社会保障和就业支出523.10万元,主要用于职工基本养老保险缴费、离退休人员生活补助、行政运行、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出等方面的支出。较2018年增加197.86万元,增长60.84%。主要原因是:(1)服务周期到期,支付上年结转的残疾人康复服务等项目资金;(2)按时支付本期下达的各项资金。
2.农林水支出1.3万元,主要用于脱贫攻坚工作支出。较2018年增加1.3万元,增长100%。主要原因是脱贫年,增加脱贫攻坚工作经费拨款。
3.其他支出-住房保障支出13.79万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年增加3.57万元,增长34.93%。主要原因是在职人员基数有所提高及增加列入自收自支人员部分。
4.其他支出(71.1-13.79)=57.31万元,主要用于残疾人事业的彩票公益金支出。较2018年减少22.82万元,下降28.48%。主要原因是2019年中央、自治区补助我县彩票公益金方面的残疾人事业发展资金有所减少。
4.结余分配0万元。
5.年末结转和结余103.10万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少29万元,下降21.89 %,主要原因是支付服务周期到期的上年结转资金。
二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
我单位2019年度一般公共预算支出524.40万元,较2018年度决算数增加163.31万元,增长45.23%。其中:基本支出206.04万元,项目支出318.35万元。
我单位2019年度一般公共预算支出年初预算为308.51万元,支出决算为524.40万元,完成年初预算的169.98%。
(一)社会保障和就业支出(类)年初预算为308.51万元,支出决算为523.10万元,完成年初预算的169.56%。差异主要原因是年初预算数只包含县本级资金数,而决算数包含上级资金数。主要用于在职职工工资及养老、党员扶残温暖同行、特教学生生活补助、残疾子女补助、残疾考生补助、阳光助残扶贫基地、残疾人基本信息更新、农村贫困残疾人实用技术培训、残疾人专职委员岗位补贴、阳光家园补贴、残疾人家庭无障碍改造和残疾人机动车辆燃油补贴、残疾人康复项目等。
1.行政运行(残疾人事业)年初预算为83.25万元,支出决算为98.24万元,完成年初预算的118.01%。预决算差异是因为(1)职工工资调整;(2)预算时有应调出但工资还在本单位的人员。主要用于在职职工工资、政府购买人员工资及其社会保障费、日常公用经费、车辆交通费等支出。
2.残疾人就业和扶贫(残疾人事业)年初预算56.42万元,支出决算为183.85万元,完成年初预算的325.86%。预决算差异是因为年初预算数只包含县级预算数,而支出决算数还包含有上级资金。主要用于党员扶残温暖同行、特教学生生活补助、残疾子女补助、残疾考生补助、阳光助残扶贫基地、农村贫困残疾人实用技术培训、辅助性就业机构等。
3.残疾人康复(残疾人事业)年初预算27万元,支出决算为70.67万元,完成年初预算的261.74%。预决算差异是因为年初预算数只包含县级预算数,而支出决算数还包含有上级资金。主要用于残疾人康复项目。
4.其他残疾人事业支出年初预算108.38万元,支出决算为104.81万元,完成年初预算的96.71%。预决算差异是(1)因为年初预算数只包含县级预算数,而支出决算数还包含有上级资金;(2)年初预算“重度残疾人新农合个人缴费补贴”项目610000元,而实际支出281952元,比预算少支出328048元。主要用于县“残疾人之家”、残疾人基本信息更新、残疾人专职委员岗位补贴、阳光家园补贴、残疾人家庭无障碍改造和残疾人机动车辆燃油补贴、重度残疾人新农合个人缴费补贴等。
5.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算22.55万元,支出决算为18.52万元,完成年初预算的82.13%。预决算差异主要是因为预算时有应调出但工资还在本单位的人员。主要用于在职人员基本养老保险缴费。
6.其他行政事业单位离退休支出年初预算0万元,支出决算3.6万元,完成年初预算的100%。预决算无差异。主要用于退休人员的生活补助。
7.其他社会保障和就业支出年初预算10.91万元(住房公积金),支出决算43.40万元。预决算差异是伙食补助费、绩效考评奖金年初没有预算。主要用于住房公积金、伙食补助费、绩效考评奖金等。
(二)农林水支出-其他扶贫支出年初预算0万元,支出决算为1.3万元,完成年初预算的100%。预决算差异是因为财政追加拨款。主要用于脱贫攻坚工作经费。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出
决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出206.04万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出167.09万元,完成年初预算的156.72%。预决算差异是因为在职职工工资增资及增加列支自收自支人员工资(自收自支人员工资“残疾人就业服务机构建设和运行经费”项目预算)。
(二)商品和服务支出35.35万元,完成年初预算的105.15%。预决算差异是支付结转的费用。
(三)对个人和家庭的补助支出3.61万元,完成年初预算的100%。预决算差异是年初无退休人员生活补助费预算。
四、2019年度政府性基金支出决算情况
(一)环江毛南族自治县残疾人联合会2019年度政府性基金支出71.10万元,较2018年度决算数增加16.60万元,增长30.46%。其中:基本支出0万元,项目支出71.10万元。
(二)环江毛南族自治县残疾人联合会2019 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为71.10万元,完成年初预算的100%。具体情况如下:
1.用于残疾人事业的彩票公益金支出年初预算为0万元,支出决算为71.10万元,完成年初预算的100%。预决差异是因为年初县级无预算,支出决算均为自治区及中央资金。主要用于残疾人精准康复基本辅具适配、贫困残疾人家庭无障碍改造、贫困智力精神和重度残疾人评定等。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费
支出决算情况说明
(一)环江毛南族自治县残疾人联合会2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算1.85万元,完成年初预算的90.24%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,完成年初预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算1.75万元,完成年初预算的89.74%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,执行公务用车审批制度,严控用车费用;公务接待费支出决算0.10万元,完成年初预算的100%,与年初预算一致。
(二)环江毛南族自治县残疾人联合会2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算1.85万元。较2018年决算数增加1.46万元,增长374.36%,主要原因是增加交通费年初预算。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。较2018年决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。全年使用财政拨款安排机关、 所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计 0个,累计 0 人次。
(二)公务用车购置及运行费支出1.75万元。其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出1.75万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出1.75万元。较2018年决算数增加1.55万元,增长775%。主要原因是增加交通费年初预算。
(三)公务接待费支出0.10万元,国内公务接待批次2次,人次8次,国(境)外公务接待批次0 次,人次0 次。较2018年决算数减少0.09万元,下降47.39%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,严控公务接待费支出。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
我单位2019年度机关运行经费支出35.35万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加1.73万元,增长5.15%。主要原因是支付结转的费用。
(二)政府采购支出情况说明。
2019年我单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日,我单位共有车辆1辆,其中,其他用车1辆,其他用车主要是下乡了解残疾人的生产生活情况及开展业务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,环江毛南族自治县残疾人联合会组织对2019年度一般公共预算1个项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金3.4万元,占一般公共预算项目支出总额的1.77%。2019年本部门无政府性基金预算项目开展绩效评价。
2.项目绩效自评结果情况。环江毛南族自治县残疾人联合会年初设定“党员扶残温暖同行项目”为绩效管理目标,该项目年初预算经费3.4万元,要求年内完成发放自治区下达党员扶残温暖同行补助对象340人的补贴任务,人均发放补贴1000元/年(区级900元/人、县级100元/人)。组织对该项目的实施,使受扶持残疾人家庭普遍实现增产增收,减轻贫困残疾人经济负担,提升生活质量,改善生活状况,增加残疾人发展生产投入,受助残疾人的经济压力有所减轻,对提高残疾人社会地位、增强社会关注残疾人事业的促进和示范作用,做到了社会满意、政府满意、群众满意的效果。从评价情况来看,该项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。社会公众或服务对象满意度达100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。