环江毛南族自治县工业信息化和商务局2019年部门决算及“三公”经费决算情况说明

             环江毛南族自治县工业信息化和商务局

  2019年部门决算及“三公”经费决算

情况说明

目录

第一部分：环江县工业信息化和商务局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江县工业信息化和商务局2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：环江县工业信息化和商务局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2019年度政府性基金支出决算情况

五、2019年一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、环江县工业信息化和商务局基本情况

（一）基本职能及机构设置情况

工业信息化和商务局、科学技术局（一套人马两块牌子），现有人员编制14人，实有在职人员17人。 工业信息化和商务局内设办公室、经济运行股、中小企业和信息化发展股、投资规划股（行政审批办公室）、执法监察股、能源资源股、外贸外资管理股、科技综合股。其主要职责和任务是贯彻落实党中央、自治区、河池市和自治县党委关于工业信息化、商务和科学技术工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对工业信息化和商务管理、科技创新工作的集中统一领导。 其主要职责是：

1、提出全县新型工业化和商务发展战略和政策，协调解决新型工业化和商务发展进程中的重大问题，起草并组织实施全县工业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进工业、商贸和信息化融合发展。

2、拟订并组织实施全县工业、信息化相关的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构调整的政策建议，组 织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

3、监测、分析全县工业和信息化相关产业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展的有关问题并提出政策建议；指导工业信息化、商务相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

4、负责提出全县工业信息化、商务固定资产投资规模和方向、财政性建设资金安排的意见，协调全县工业信息化、商务相关产业投资的组织实施，按规定权限对项目进行审批、核准和备案以及节能项目评估相关工作。

5、指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动新兴产业发展。

6、拟订并组织实施全县工业信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、循环经济规划和促进相关产业发展政策；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料及散装水泥的推广应用。

7、推进工业和信息化相关行业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，协调配合相关部门加强安全生产管 理。

8、负责全县中小企业、乡镇企业发展的宏观指导，会同 有关部门拟订促进工业经济发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题；推进农产品加工业、贸易市场发展；负责组织协调减轻企业负担工作。

9、统筹推进全县信息化工作，提出相关政策、措施并协调信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

10、协调指导相关部门、重点行业的信息系统与基础信息网络的安全保障工作，配合处理网络与信息安全的重大事件。

11、指导全县工业和信息化相关行业的管理工作，负责全县茧丝绸、煤炭等工业行业管理，负责做好无线电管理协调工作，配合做好全县铁路、公路、水路、邮电年度运输和生产工作。

12、负责民用爆破器材仓储、化工（含石油化工）、医药、煤炭、冶金、有色金属、建材、机械、轻工等行业的监督管理。

13、组织全县工程系列初级职称评审工作。

14、指导和协调本县内外贸易管理工作；监测分析市场运行和商品供求状况；指导大宗产品批发市场的流通服务和市场建设；指导城镇商业网点规划，协助有关部门培育和发展农村市场；指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式及商贸领域信息化发展；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，组织指导规范零售企业促销行为，协调整顿和规范市场经济秩序工作。按规定对成品油流通、再生资源回收进行监督管理。

15、贯彻落实国家进出口商品、加工贸易管理办法，拟订促进外贸增长方式转变的措施，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，负责环江县对外贸易经营者备案登记审核工作。

16、负责本县外国专家管理及服务工作。

17、负责组织制订我县科技发展和科技促进经济、社会发展战略、方针和政策法规，会同有关部门研究制订我县科技体制改革的方针、政策、措施和总体规划。

18、研究确定我县优先发展领域，研究分析促进经济、社会发展的重大课题；负责组织制订我县科技发展计划和规划，合理配置科技经费，协同有关部门计划落实科技有关政策，加强对科技工作的宏观调控。

19、负责组织制订我县基础性研究、应用研究、技术开发和科技成果转化的政策和措施；负责组织我县重大基础性研究，科技创新、高新技术发展、社会经济发展以及科技攻关等重点科技计划的制订与实施；负责重大科技成果的推广、新产品试制、科技扶贫等科技开发计划的制订和指导实施，协同有关部门推动社会科技进步。

20、配合协调开辟科技经费渠道，筹措科技资金，统一管理科技经费（技术研究与开发经费）和科学事业费，组织协调科技信贷的管理与使用，协助管理自治县级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

21、组织制订科技合作与交流的政策与措施，负责科技合作项目的智力、资金、人才、技术、设备的引进工作和科技人员出国以及来访专家学者的审批，协同有关部门组织技术出 口、技术引进和消化吸收创新工作。

22、负责组织制订有关技术市场的政策法规，监督、检查技术合同法的实施；负责管理技术仲裁、科技无形资产评估和技术、信息市场；负责管理全县科技成果鉴定、登记、申报、奖励、保密以及重大科技成果推广协调工作。

23、负责协调有关部门制订科技人员的有关政策、法规和选拔、培养科学技术带头人，组织指导科技管理干部的培训工作。

24、负责管理软科学研究和科技信息工作，指导科技第三产业和科技企业的发展，以及科技统计工作。

25、负责制订科学技术普及计划，牵头抓好科学技术普及工作。

26、指导、协调县直各部门及乡镇的科技工作，协同有关部门推动行业的科技进步；主管科技情报工作。

27、负责主管盐业工作，制定盐业产业政策，管理工业盐，组织落实国家储备盐制度和食盐供应应急管理。

28、承担自治县党委、自治县人民政府交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

下辖四个事业单位：即自治县科学技术情报研究所（生产力促进中心，一套人马两块牌子），人员编制6人，实有在职人员6人。其主要职责是收集、整理、研究、传阅县内外科技情报信息，搞好情报信息，搞好科技情报研究与交流；自治县技术开发中心（自治县技术市场管理办公室，一套人马两块牌子），人员编制4人，实有在职人员4人。其主要职责是开展技术开发、攻关、研究、交流和协作，抓好技术成果转化中间试验和应用示范，新技术试验应用和推广，进行技术项目评估与论证等；县商务中心，人员编制0人，实有在职人员1人。其主要职责是：县商务中心，人员编制6人，实有在职人员3人。其主要职责是：1.贯彻落实国家、自治区、市有关内外贸易和国际经济合作发展战略、方针、政策；2.贯彻落实上级有关规范流通领域市场体系及流通秩序政策，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重点生产资料流通管理。3.承担牵头协调整顿和规范全县市场秩序工作的责任，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。4.提出流通体制改革建议，培育发展城乡市场，指导城镇商业网点规划，推进流通产业结构调整、物流配送、电子商务等现代流通业发展。县节能中心，人员编制6人，实有在职人员6人，其主要职责是：负责宣传贯彻节能法律法规及有关政策;受节能行政主管部门委托对用能单位履行国家及自治区颁布的节能法律、法规、规章及节能标准进行监督监察，依法对自治县重点用能企业的用能状况进行监督检查；参与制定节能监察计划，并对执行情况进行监督监察，受理全县能源利用违法，违规案件的举报，投诉和仲裁及处罚。 

（二）人员构成情况。

人员编制总数为34人，其中行政编制14人，事业编制20人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数20人，其中行政在职17人，事业在职22人，离退休人员57人（其中离休0人），其他人员14人（遗属人员6人，独生子女8人）。编外在职实有人数0人。

第二部分：2019年度部门决算公开报表

公开的2019年度本部门决算报表共8张（详见附表），均取数自2019年度部门决算报表，分别为：

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入6254.2029万元，其中本年收入5726.0223  万元, 较2018年度决算数增加（减少）  万元，增长（下降）  %。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入5726.0223万元，为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加（减少）  万元，增长（下降） %，主要原因是......(本单位属于2019年7月份新组建合并单位)。

2.事业收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因是......

3.经营收入 0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因是......

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因是......

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因是......

6.上年结转和结余528.1806万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因是...... (本单位属于2019年7月份新组建合并单位)。

（二）本部门2019年度总支出6254.2029万元，其中本年支出3262.7599万元, 较2018年度决算数增加（减少）  万元，增长（下降）  %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）380.3040万元，主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2018年度决算数增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因是...... (本单位属于2019年7月份新组建合并单位)。

2、科学技术支出185.65万元，其中主要用于全县科技三项费用，主要用于科学技术管理事务及其他技术研究与开发支出。较2018年度决算数减少314.35万元，下降62.87%，主要原因是科研项目实施未结题。

3．住房保障支出（类）69.0292万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年度决算数增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因是...... (本单位属于2019年7月份新组建合并单位)。

4、节能环保支出1005万元，主要用于其他企业节能环保支出。

5、农林水支出9.889万元，主要用于其他扶贫支出。

6、资源勘探信息等支出317.0708万元，主要用于其他支持中小企业发展和管理支出。

7、商业服务业等支出987.707万元，主要用于其他商业流通事务支出及其他涉外发展服务支出。

8.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是...... 

5.年末结转和结余2991.443万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因是...... (本单位属于2019年7月份新组建合并单位)。

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算 3262.7599万元，较2018年度决算数增加（减少）  万元，增长（下降）  %。其中：基本支出581.1242万元，项目支出2681.6357万元。

（二）2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5726.0223万元，支出决算为3262.7599万元，完成年初预算的 57%。具体情况如下：

1.行政运行（项）支出年初预算为257.4284万元，支出决算为257.4284万元，完成年初预算的100%。主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家及自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。

2．事业运行（项）支出年初预算为  0 万元，支出决算为  0 万元，完成年初预算的 0 %。，主要用于部门所属事业单位人员工资、日常运转方面的支出。

3、科学技术支出年初预算为500万元，支出决算为185.65万元，完成年初预算的37.13 %。主要原因是科研项目实施未结题，主要用于主要用于科学技术管理事务及其他技术研究与开发支出。

4.行政单位医疗（项）支出年初预算为69.0292万元，支出决算为69.0292万元，完成年初预算的100%。，主要用于部门按规定的比例计缴的医疗保险、机关事业单位基本养老保险缴费支出及其他行政事业单位离退休支出。

5、节能环保支出年初预算为0万元，支出决算为1005万元，主要用于其他企业节能环保支出。

6、农林水支出年初预算为万元，支出决算为9.889万元，主要用于生产发展、其他扶贫支出。

7、资源勘探信息等支出年初预算为0万元，支出决算为317.0708万元，完成年初预算的  %。主要用于其他支持中小企业发展和管理支出。(本单位属于2019年7月份新组建合并单位)。

8.其他支出、年初预留等323.14万元，支出决算为308.114万元，完成年初预算的95.35%。主要用于对其他企业补助。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2019年度一般公共预算财政拨款基本支出581.1242万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出443.1915万元，完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出16.8645万元，完成年初预算的100%。

（三）对个人和家庭的补助121.068万元，完成年初预算的100 %。（四）资本性支出0万元，完成年初预算的0 %。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

（一）2019年度政府性基金支出 0万元，较2018年度决算数增加（减少）  0万元，增长（下降） 0 %。其中：基本支出   0万元，项目支出 0  万元。

（二）2019年度政府性基金支出年初预算为  0 万元，支出决算为 0  万元，完成年初预算的 0 %。具体情况如下：（本部门无政府性基金预算）

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明（一）2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算1.1154万元，完成年初预算5.4154万元的21%。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成年初预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算0.9104万元，完成年初预算2.5104万元的3.62%；公务接待费支出决算0.205万元，完成年初预算2.905的0.7%。支出数未超出年初预算数主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。

（二）2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数较2018年决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是...... (本单位属于2019年7月份新组建合并单位)。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出  0万元，较2018年决算数增加（减少）  万元，增长（下降）  %。全年使用财政拨款安排出国团组  0个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0  个，累计  0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 0.9104万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。较2018年决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是根据**批复文件，购置了*辆***型车。

（2）公务用车运行费支出0.9104万元。主要用于单位机要文件交换、城区乡镇因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出0.9104万元，平均每辆0.4552万元。2018年决算数较2018年决算数增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因是...... (本单位属于2019年7月份新组建合并单位)。

3.公务接待费支出0.205万元,国内公务接待批次3次，人次18次，国（境）外公务接待批次0次，人0次。较2018年决算数增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因是...... (本单位属于2019年7月份新组建合并单位)。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出243.69万元，比2018年增加（减少） 万元，增长（降低） %。主要原因是：……(本单位属于2019年7月份新组建合并单位)。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0  %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。占一般公共预算项目支出总额的 2.4%。共组织对“电视频道‘三农’科技培训”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出12万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.4%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对2019年度政府性基金预算0个项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。（注明：本部门无政府性基金预算）

（2）组织部门开展了整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元。（注明：本部门尚未开展部门整体支出绩效评价试点工作。）

2.项目绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，XXX 项目自评得分为XX 分。该项目年初预算... 

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。