环江县文化广电体育和旅游局2019年度部门决算及“三公”经费决算情况说明
环江县文化广电体育和旅游局2019年度部门决算及“三公”经费决算情况说明
目录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：2019年度部门决算公开报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分： 2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
四、2019年度政府性基金支出决算情况
五、2019年一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明
六、其他重要事项情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能
（一）研究拟订文化、广电、体育和旅游政策措施，起草文化、广电、体育和旅游规范性文件。
（二）统筹规划全县文化事业、文化产业、广电事业、体育事业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、广电、体育和旅游融合发展，推进文化、广电、体育和旅游体制机制改革。
（三）管理全县性重大文化、广电、体育活动，指导全县文化、广电、体育和旅游重点设施、重大项目建设。组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业、广电事业、体育事业和旅游产业对外合作和国内外市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施。指导和推进全域旅游、特色旅游、乡村旅游、红色旅游。
（四）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
（五）负责全县公共文化、广电事业、体育事业和旅游产业发展，推进全县公共文化、广电、体育服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，扶助老少边山贫地区广播电视建设和发展，统筹推进基本公共文化、广电、体育服务标准化、均等化和旅游公共服务标准化。
（六）指导、推进文化、广电、体育和旅游科技创新发展，推进全县文化、广电、体育和旅游行业信息化、标准化建设，指导行业职业教育工作。
（七）负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。
（八）统筹规划全县文化产业、广电事业、体育事业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用以及体育场地普查工作。促进文化、广电、体育、旅游与相关产业融合发展。
（九）指导全县文化、广电、体育和旅游市场发展，对文化、广电、体育和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、广电、体育和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广电、体育和旅游市场。协调和指导全县假日旅游工作。负责文化、广电、体育和旅游系统安全监督管理工作。
（十）指导、监督全县文化：广电、体育和旅游市场综合执法工作。组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、电影、广播电视、体育、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。
（十一）指导、管理全县文化、广电、体育和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。组织实施大型文化、广电、体育和旅游对外及对港澳台交流活动。
（十二）统筹规划全县文物、博物馆事业发展，组织协调文物资源调查，文物保护和考古工作，文物资源资产管理、合理利用和文物安全工作，指导全县博物馆、文物管理机构业务建设。
（十三）负责推进全县广播电视与新媒体技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。负责对全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。指导、协调全县广播电视系统安全和保卫工作。指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产。
（十四）统筹规划全县群众体育、竞技体育和青少年体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，指导和推进青少年体育工作，规范体育服务管理，指导体育队伍的日常管理，负责体育彩票管理，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。
二、部门决算单位构成
（一）机构设置情况。
环江县文化广电体育和旅游局是文化系统的主管行政部门，汇总决算报表由5个单位决算报表构成。其中行政单位1个，是局机关本级；财政全额拨款事业单位4个，分别是图书馆、文化馆、文物所、非遗中心。
（二）人员构成情况。
人员编制总数为71人，其中行政编制9人，事业编制61人（其中：参照公务员法管理人员8人），机关后勤服务中心聘用人员控制数1人。实有财政供养人数74人，其中行政在职9人，事业在职40人，机关后勤服务中心聘用人员控制数1人，离退休人员24人（其中离休0人）。
第二部分：2019年度部门决算公开报表
表一、收入支出决算总表 | ||||||||||||||
部门：环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局汇总 单位：万元 | ||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 6,184.92 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 63.29 | |||||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 253.73 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | |||||||||
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | |||||||||
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | |||||||||
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | |||||||||
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | |||||||||
七、其他收入 | 7 | 73.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 3,784.46 | |||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 88.69 | |||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 500.00 | |||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | |||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 2,000.00 | |||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 19.50 | |||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | |||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | |||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | |||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | |||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | |||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | |||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 20.70 | |||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | |||||||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | |||||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 177.65 | |||||||||||
23 | 51 | |||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 6,511.65 | 本年支出合计 | 52 | 6,654.29 | |||||||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 | |||||||||
年初结转和结余 | 26 | 3,276.74 | 年末结转和结余 | 54 | 3,134.11 | |||||||||
27 | 55 | |||||||||||||
总计 | 28 | 9,788.39 | 总计 | 56 | 9,788.39 | |||||||||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||||
表二、收入决算表 | ||||||||||||||
部门：环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局汇总 金额单位：万元 | ||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
合计 | 6,511.65 | 6,438.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.00 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,601.78 | 3,528.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.00 | ||||||
20701 | 文化和旅游 | 2,715.12 | 2,642.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.00 | ||||||
2070101 | 行政运行 | 300.21 | 227.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.00 | ||||||
2070102 | 一般行政管理事务 | 643.70 | 643.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2070104 | 图书馆 | 79.44 | 79.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2070107 | 艺术表演团体 | 203.83 | 203.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2070108 | 文化活动 | 57.20 | 57.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2070109 | 群众文化 | 117.42 | 117.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2070110 | 文化和旅游交流与合作 | 28.50 | 28.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2070111 | 文化创作与保护 | 128.00 | 128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2070112 | 文化和旅游市场管理 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1,154.01 | 1,154.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20702 | 文物 | 238.30 | 238.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2070204 | 文物保护 | 105.20 | 105.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2070205 | 博物馆 | 55.03 | 55.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2070299 | 其他文物支出 | 78.07 | 78.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20703 | 体育 | 281.70 | 281.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2070305 | 体育竞赛 | 37.50 | 37.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2070306 | 体育训练 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2070307 | 体育场馆 | 98.00 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2070308 | 群众体育 | 34.78 | 34.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2070309 | 体育交流与合作 | 60.72 | 60.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2070399 | 其他体育支出 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20706 | 新闻出版电影 | 228.66 | 228.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 228.66 | 228.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2070701 | 资助国产影片放映 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20709 | 旅游发展基金支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2070904 | 地方旅游开发项目补助 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 88.69 | 88.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 88.69 | 88.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.89 | 77.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2129901 | 2129901 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
213 | 农林水支出 | 42.50 | 42.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21305 | 扶贫 | 42.50 | 42.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 36.50 | 36.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 20.15 | 20.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 20.15 | 20.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 20.15 | 20.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
229 | 其他支出 | 198.53 | 198.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 133.73 | 133.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 133.73 | 133.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
22999 | 其他支出 | 64.79 | 64.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2299901 | 其他支出 | 64.79 | 64.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||
表三、支出决算表 | |||||||
部门：环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 6,654.29 | 628.06 | 6,026.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 63.29 | 0.00 | 63.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 63.29 | 0.00 | 63.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 63.29 | 0.00 | 63.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,784.46 | 510.90 | 3,273.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 2,744.24 | 437.09 | 2,307.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070101 | 行政运行 | 247.74 | 171.64 | 76.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070102 | 一般行政管理事务 | 416.46 | 0.00 | 416.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070104 | 图书馆 | 76.19 | 50.52 | 25.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070107 | 艺术表演团体 | 206.29 | 156.42 | 49.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070108 | 文化活动 | 107.75 | 0.00 | 107.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 181.82 | 58.51 | 123.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070110 | 文化和旅游交流与合作 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070111 | 文化创作与保护 | 122.29 | 0.00 | 122.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070112 | 文化和旅游市场管理 | 2.82 | 0.00 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1,361.88 | 0.00 | 1,361.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20702 | 文物 | 188.72 | 73.81 | 114.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070204 | 文物保护 | 60.69 | 0.00 | 60.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070205 | 博物馆 | 48.94 | 0.00 | 48.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070299 | 其他文物支出 | 79.09 | 73.81 | 5.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20703 | 体育 | 236.61 | 0.00 | 236.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070305 | 体育竞赛 | 50.99 | 0.00 | 50.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070306 | 体育训练 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070307 | 体育场馆 | 45.52 | 0.00 | 45.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070308 | 群众体育 | 37.77 | 0.00 | 37.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070309 | 体育交流与合作 | 52.34 | 0.00 | 52.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20706 | 新闻出版电影 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070701 | 资助国产影片放映 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070702 | 资助影院建设 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20709 | 旅游发展基金支出 | 26.64 | 0.00 | 26.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070904 | 地方旅游开发项目补助 | 26.64 | 0.00 | 26.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 403.24 | 0.00 | 403.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 403.24 | 0.00 | 403.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 88.69 | 88.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 88.69 | 88.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.89 | 77.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129901 | 2129901 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 19.50 | 0.00 | 19.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 19.50 | 0.00 | 19.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 19.50 | 0.00 | 19.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 20.70 | 20.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 20.70 | 20.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 20.70 | 20.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 177.65 | 7.77 | 169.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 113.09 | 0.00 | 113.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 113.09 | 0.00 | 113.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 64.56 | 7.77 | 56.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 64.56 | 7.77 | 56.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
表四、财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
部门：环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局汇总 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6,184.92 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 63.29 | 63.29 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 253.73 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 3,712.73 | 3,651.09 | 61.64 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 88.69 | 88.69 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 19.50 | 19.50 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 20.70 | 20.70 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 177.65 | 64.56 | 113.09 | ||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 6,438.65 | 本年支出合计 | 53 | 6,582.56 | 6,407.83 | 174.73 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 2,737.26 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 2,593.35 | 2,180.60 | 412.75 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 2,403.51 | 55 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 333.75 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 9,175.91 | 总计 | 58 | 9,175.91 | 8,588.43 | 587.48 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
表五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
部门：环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局汇总 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 6,407.83 | 628.06 | 5,779.78 | |
201 | 一般公共服务支出 | 63.29 | 0.00 | 63.29 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 63.29 | 0.00 | 63.29 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 63.29 | 0.00 | 63.29 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,651.09 | 510.90 | 3,140.19 |
20701 | 文化和旅游 | 2,673.44 | 437.09 | 2,236.35 |
2070101 | 行政运行 | 188.95 | 171.64 | 17.30 |
2070102 | 一般行政管理事务 | 416.46 | 0.00 | 416.46 |
2070104 | 图书馆 | 76.19 | 50.52 | 25.67 |
2070107 | 艺术表演团体 | 206.29 | 156.42 | 49.87 |
2070108 | 文化活动 | 107.75 | 0.00 | 107.75 |
2070109 | 群众文化 | 169.81 | 58.51 | 111.30 |
2070110 | 文化和旅游交流与合作 | 21.00 | 0.00 | 21.00 |
2070111 | 文化创作与保护 | 122.29 | 0.00 | 122.29 |
2070112 | 文化和旅游市场管理 | 2.82 | 0.00 | 2.82 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1,361.88 | 0.00 | 1,361.88 |
20702 | 文物 | 187.79 | 73.81 | 113.99 |
2070204 | 文物保护 | 60.69 | 0.00 | 60.69 |
2070205 | 博物馆 | 48.94 | 0.00 | 48.94 |
2070299 | 其他文物支出 | 78.17 | 73.81 | 4.36 |
20703 | 体育 | 236.61 | 0.00 | 236.61 |
2070305 | 体育竞赛 | 50.99 | 0.00 | 50.99 |
2070306 | 体育训练 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
2070307 | 体育场馆 | 45.52 | 0.00 | 45.52 |
2070308 | 群众体育 | 37.77 | 0.00 | 37.77 |
2070309 | 体育交流与合作 | 52.34 | 0.00 | 52.34 |
20706 | 新闻出版电影 | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 403.24 | 0.00 | 403.24 |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 403.24 | 0.00 | 403.24 |
208 | 社会保障和就业支出 | 88.69 | 88.69 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 88.69 | 88.69 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.89 | 77.89 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 10.80 | 10.80 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
212 | 城乡社区支出 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
2129901 | 2129901 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
213 | 农林水支出 | 19.50 | 0.00 | 19.50 |
21305 | 扶贫 | 19.50 | 0.00 | 19.50 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 19.50 | 0.00 | 19.50 |
221 | 住房保障支出 | 20.70 | 20.70 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 20.70 | 20.70 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 20.70 | 20.70 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 64.56 | 7.77 | 56.79 |
22999 | 其他支出 | 64.56 | 7.77 | 56.79 |
2299901 | 其他支出 | 64.56 | 7.77 | 56.79 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
部门：环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局汇总 金额单位：万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 551.23 | 302 | 商品和服务支出 | 63.34 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 209.32 | 30201 | 办公费 | 1.49 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 57.51 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 24.74 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 21.66 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 78.06 | 30205 | 水费 | 1.12 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 77.89 | 30206 | 电费 | 1.01 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 2.95 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 17.32 | 30211 | 差旅费 | 9.70 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 55.72 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 13.49 | 30215 | 会议费 | 0.07 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.17 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.53 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.07 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 13.46 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 42.02 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.68 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.02 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.54 | ||||||
人员经费合计 | 564.71 | 公用经费合计 | 63.34 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门：环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局汇总 金额单位：万元 | |||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.78 | 0.00 | 2.68 | 0.00 | 2.68 | 4.09 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
部门：环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局汇总 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 333.75 | 253.73 | 174.73 | 0.00 | 174.73 | 412.75 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 61.00 | 120.00 | 61.64 | 0.00 | 61.64 | 119.36 |
20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 19.00 | 20.00 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 4.00 |
2070701 | 资助国产影片放映 | 0.00 | 19.00 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 3.00 |
2070702 | 资助影院建设 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 |
2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
20709 | 旅游发展基金支出 | 42.00 | 100.00 | 26.64 | 0.00 | 26.64 | 115.36 |
2070904 | 地方旅游开发项目补助 | 42.00 | 100.00 | 26.64 | 0.00 | 26.64 | 115.36 |
229 | 其他支出 | 272.75 | 133.73 | 113.09 | 0.00 | 113.09 | 293.39 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 272.75 | 133.73 | 113.09 | 0.00 | 113.09 | 293.39 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 272.75 | 133.73 | 113.09 | 0.00 | 113.09 | 293.39 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
第三部分：2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2019年度总收入9788.39万元，其中本年收入 6511.65万元, 较2018年度决算数增加2249.09万元，增长29.83 %。收入具体情况如下:
1.财政拨款收入 6438.65万元，为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加2958.12万元，增长84.9 %，主要原因是机构改革合并单位。
2.事业收入0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数减少6 万元，下降100 %，主要原因是本年度无事业收入。
3.经营收入 0.00 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数无增加与减少，主要原因是我单位无经营收入。
4.其他收入73万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数增加4.6万元，增长6.7 %，主要原因是增加项目工程建设。
5.用事业基金弥补收支差额 0.0 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数无增减少，主要原因是无弥补。
6.上年结转和结余 3276.74 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少547.83 万元，下降14.3 %，主要原因是增加项目工程建设资金的支付。
（二）本部门2019年度总支出 6654.29 万元，其中本年支出 6654.29万元, 较2018年度决算数增加2241.87 万元，增长50.8 %。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）63.29万元，主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2018年度决算数增加63.29 万元，增长100 %，主要原因是增加日常基本支出。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）3784.46万元：主要用于文化、文物、体育等的行政、事业运行，文化活动，文物保护，体育竞赛，群众体育及广播影视、其他文化体育与传媒等方面的支出。较2018年度决算数增加225.81万元，增加6.3 %，主要原因是增加了村级服务中心项目建设经费。
3.社会保障和就业支出88.69万元：用于在职人员基本养老保险、基本医疗保险等支出。较2018年度决算数减少29.57万元，下降25 %，主要原因是在职基本养老保险基数变动。
4.住房保障支出（类）20.7万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年度决算数减少48.67 万元，下降70%，主要原因是减少了获得绩效奖金的数。
5．其他支出177.65万元。主要用于体育事业的彩票公益金等其他支出。较2018年度决算数减少488.49万元，下降73.3%，主要原因是减少了体育事业项目经费。
6.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数无增减，主要原因是无结余分配数。
7.年末结转和结余3134.11万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加7.23万元，增长0.2%，主要原因是财政资金紧张，村级服务中项目建设经费未能支付。
二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算6407.83 万元，较2018年度决算数增加2711.92万元，增长73.3 %。其中：基本支出628.06万元，项目支出5779.78万元。
（二）2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1401.19 万元，支出决算为6407.83 万元，完成年初预算的457.3 %。具体情况如下：
1.一般公共服务支出年初预算为0.00万元：支出决算为 63.29万元。主要用于其他一般公共服务支出等方面的支出。主要差异是自治区的资金没有列入年初预算里。
2.文化体育与传媒支出年初预算为667.54万元：支出决算为3651.09万元，完成年初预算的546%。主要用于文化、文物、体育等的行政、事业运行，文化活动，文物保护，体育竞赛，群众体育及广播影视、其他文化体育与传媒等方面的支出。主要差异是自治区的资金没有列入年初预算里。
3..社会保障支出年初预算为91.7万元，支出决算为88.69 万元，完成年初预算的96.7%。主要用于用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，减少了聘用人员的各项目保险费支出。
4.住房保障支出年初预算为53.94万元，支出决算为20.7万元，完成年初预算的38.4%，因合并单位有调出人员。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
5.卫生健康支出年初预算为0.00万元，支出决算为500万元，主要用于景区建设方面的支出。年初没有此项目经费预算。
6.城乡社区支出年初预算为0.00万元，支出决算为2000万元，主要用于下卜花海游客集散中心建设方面的支出。年初没有此项目经费预算。
7.其他支出年初预算为0.00万元，支出决算为64.56万元：主要用于绩效奖金支出。年初没有此项经费预。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（一）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出628.06 万元，支出具体情况如下：
（二）工资福利支出551.23万元，完成年初预算的84.2%。主要减少了伙食补助和通讯补助费。
（三）商品和服务支出 63.34万元，完成年初预算的171%。主要增加劳务费。
（四）对个人和家庭的补助支出13.49万元，完成年初预算的310 %。主要增加退休人员的生活补助费。
四、2019年度政府性基金支出决算情况
（一）2019年度政府性基金支出 174.73 万元，较2018年度决算数减少302.53 万元，下降63.3 %。其中：基本支出0.00 万元，项目支出 174.73万元。
（二）2019年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为174.73 万元。具体情况如下：
1.国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 35 万元，年初没有预算数，主要用于国家电影事业发展专项资金补助地方影院支出。
2.旅游发展基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 26.64万元，年初没有预算数，主要用于地方旅游开发项目补助支出。
3.其他支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 113.09万元，年初没有预算数，主要用于用于体育事业的彩票公益金支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
（一）2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 6.78 万元，完成年初预算的66.79 %。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 2.68万元，完成年初预算的 45.65 %；公务接待费支出决算4.09万元，完成年初预算的 95.56 %。支出数未超出年初预算数主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。
（二）2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数较2018年决算数增加0.24 万元，增长3.6 %，主要原因是机构合并单位，增加接待工作。
具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出 0.00 万元，较2018年决算数无增减数。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。
2.公务用车购置及运行费支出 2.68 万元。其中：
（1）公务用车购置支出0.00万元。较2018年决算数无增减数。
（2）公务用车运行费支出2.68 万元。主要用于单位机要文件交换、城区乡镇因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出2.68万元，平均每辆0.89万元。2018年决算数较2018年决算数减少1.08 万元，下降28.72 %，主要原因是减少用车次数。
3.公务接待费支出 4.09 万元,国内公务接待批次26次，人次455次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。较2018年决算数增加1.31 万元，增长47.1 %，主要原因是机构改革合并单位，接待工作增加。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年本部门机关运行经费支出21.08 万元，比2018年增加16.27万元，增长338%。主要原因是机构改革合并单位。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年度本部门政府采购支出总额 0.00万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00 %，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00 %。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车1 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是文化下乡工作。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，2019年我局组织对环江县龙舟大赛项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款64.6万元，占年初预算的16.4%。绩效评价结果显示，通过毛南族分龙节的龙舟大赛活动，丰富了群众的民族体育活动，进一步推介世遗环江，打造旅游强县，得到广大人民群众的好评。从评价情况来看，达到绩效相关考核质量标准，效果较好，完成年内总体绩效考评各项工作，达到了预期目标。自评得分满分。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
