环江县科学技术协会2019年度部门决算及“三公”经费决算情况说明
环江县 科学技术协会
2019年度部门决算及“三公”经费决算
情 况 说 明
目 录
第一部分：环江县科学技术协会 概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：环江县科协 2019年度部门决算公开报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：环江科协2019年度部门决算情况说明
一、2019 年度收入支出决算总体情况。
二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2019 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：环江县科学技术协会 概况
一、主要职能
(一)、基本职能。贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》，协调管理全县科学技术普及、宣传、推广、咨询工作；制定、组织、实施全县科普工作计划，指导、管理乡镇科普协会和农村专业技术协会工作；组织各专业学(协)会开展学术交流、研讨活动，促进知识创新、学科发展；开展农村实用技术培训；推广新技术、引进新品种、新项目；开展青少年科技教育活动，提高青少年学生的科学素质和对科学的兴趣。
(二)、机构设置情况。环江科协内设办公室和科技普及管理股两个股室。
二、部门决算单位构成
人员构成情况：人员编制总数为5人，行政编制5人。实有财政供养人员8人,其中行政在职人员6人，离退休人员2人。
第二部分：环江科协2019年度部门决算公开报表
表一：收入支出决算总表
| |||||
公开01表 | |||||
部门：环江毛南族自治县科学技术协会 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 134.18 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 122.21 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 10.94 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.60 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 6.82 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 134.18 | 本年支出合计 | 52 | 140.57 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 10.00 | 年末结转和结余 | 54 | 3.61 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 144.18 | 总计 | 56 | 144.18 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
表二：收入决算表
公开02表 | ||||||||||||||||||
部门：环江毛南族自治县科学技术协会 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
合计 | 134.18 | 134.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
206 | 科学技术支出 | 115.81 | 115.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20607 | 科学技术普及 | 109.61 | 109.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2060701 | 机构运行 | 84.90 | 84.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2060702 | 科普活动 | 14.71 | 14.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20699 | 其他科学技术支出 | 6.21 | 6.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 6.21 | 6.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 10.94 | 10.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 10.94 | 10.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.64 | 9.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
213 | 农林水支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21305 | 扶贫 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 6.82 | 6.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 6.82 | 6.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 6.82 | 6.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||||||
表三：支出决算表
公开03表 | |||||||||
部门：环江毛南族自治县科学技术协会 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 140.57 | 103.26 | 37.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 122.21 | 84.90 | 37.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20607 | 科学技术普及 | 116.00 | 84.90 | 31.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060701 | 机构运行 | 84.90 | 84.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060702 | 科普活动 | 14.71 | 0.00 | 14.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 16.39 | 0.00 | 16.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 6.21 | 0.00 | 6.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 6.21 | 0.00 | 6.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 10.94 | 10.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 10.94 | 10.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.64 | 9.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 6.82 | 6.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 6.82 | 6.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 6.82 | 6.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
表四：财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | |||||||
部门：环江毛南族自治县科学技术协会 | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 134.18 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 122.21 | 122.21 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 10.94 | 10.94 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 6.82 | 6.82 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 134.18 | 本年支出合计 | 53 | 140.57 | 140.57 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 10.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 3.61 | 3.61 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 10.00 | 55 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 144.18 | 总计 | 58 | 144.18 | 144.18 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||||||
部门：环江毛南族自治县科学技术协会 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 140.57 | 103.26 | 37.31 | |||
206 | 科学技术支出 | 122.21 | 84.90 | 37.31 | ||
20607 | 科学技术普及 | 116.00 | 84.90 | 31.10 | ||
2060701 | 机构运行 | 84.90 | 84.90 | 0.00 | ||
2060702 | 科普活动 | 14.71 | 0.00 | 14.71 | ||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 16.39 | 0.00 | 16.39 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 6.21 | 0.00 | 6.21 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 6.21 | 0.00 | 6.21 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 10.94 | 10.94 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 10.94 | 10.94 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.64 | 9.64 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 6.82 | 6.82 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 6.82 | 6.82 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 6.82 | 6.82 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||||||||
部门：环江毛南族自治县科学技术协会 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 75.64 | 302 | 商品和服务支出 | 5.94 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 26.01 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 14.56 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 14.70 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 2.29 |
30106 | 伙食补助费 | 1.60 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.03 | 31002 | 办公设备购置 | 2.29 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.64 | 30206 | 电费 | 0.26 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.09 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.30 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.03 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 6.82 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 19.40 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 18.10 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1.30 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 4.94 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.60 | ||||||
人员经费合计 | 95.04 | 公用经费合计 | 8.23 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | |||||||||||
部门：环江毛南族自治县科学技术协会 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门2019年度没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费资金收入，也没有预算财政拨款安排的“三公”经费资金安排的支出，故本表无数据”。 | |||||||||||
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | |||||||||
部门：环江毛南族自治县科学技术协会 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门2019年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款收入资金安排的支出，故本表无数据. | |||||||||
第三部分：环江县科学技术协会2019年度部门决算
情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2019年度总收入144.18万元，其中本年收入134.18万元, 较2018年度决算数增加 15.47 万元，增长12.02 %。收入具体情况如下：
1.财政拨款收入 134.18 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加15.47万元，增长12.02%，主要原因是:人员工资，绩效奖金和扶贫差旅增加。
2.事业收入 0 万元，比上年增加0万元。
3.经营收入 0 万，比上年增加0万元。
4.其他收入 0 万元，比上年增加0万元。
5.用事业基金弥补收支差额 0 万元，比上年增加0万元。 6.上年结转和结余10.00万元，较2018年度决算数增加6.52万元，增长187.36 %，主要原因是:以前年度项目支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用。
（二）本部门2019年度总支出140.57 万元，其中本年支出140.57万元, 较2018年度决算数增加 21.86万元，增长18.41 %。支出具体情况如下：
1.科学技术支出140.57万元：主要用于全县科普知识宣传，适用农村新技术培训，生产技术指导、技术咨询。较2018年度决算数增加21.86万元，增长18.41%，主要原因是是技术培训和全民科学素质提升科普宣传、技术咨询工作量增加，科普宣传、新冠病毒预防和防治宣传窗栏制作费增加等。其中(1)、机构运行支出：84.90万元，主要用于人员经费和办公经费。较2018年度决算数增加38.58万元，增加83.29%，主要原因是增加了人员、扶贫驻村队员差旅和生活设施用品购置。
(2)、科普活动经费：14.71万元，较2018年决算数减少2.83万元，减少16.13%，主要是节省科普预算支出。
(3)、其他科学技术普及支出：22.60万元，较2018年决算数减少13.2万元，减少36.87%，主要是获得的项目减少、经费减少。
4.结余分配 0 万元，增长 0 %。
5.年末结转和结余3.61万元，为本年度科普项目、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数减少6.39 万元，减少63.9%，主要原因是：科普示范项目资金得来晚，余下项目资金延迟到后年按有关规定继续使用。
二、2019 年度一般公共预算支出决算情况
环江县科协 2019 年度一般公共预算支出 140.57万元，较2018年度决算数增加21.86 万元，增长 18.41%。其中：基本支出103.26万元，项目支出 37.31万元。
环江县科协 2019 年度一般公共预算支出年初预算为 79.32万元，支出决算为 140.57万元，完成年初预算的 177.22 %。
预决算差异主要原因是：一是获得自治区科普惠农项目经费不在2019年预算内，二是增加了一名干部，工资待遇提高，绩效奖金增加，人员经费增加。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出103.26万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出75.64万元，完成年初预算的144.9%。增长原因是人员增加，工资增加，绩效奖金增加。
（二）商品和服务支出 5.94万元，完成年初预算的95.49%。减少原因主要是响应号召减少经费开支。
（三）对个人和家庭的补助19.40万元，主要是一退休干部去世给其家属抚恤金。年初没有预算。
（四）资本性支出2.29万元，主要是单位搬迁入新址，购买新办公设备、空调。年初无预算。
四、2019年度政府性基金支出决算情况
环江科协 2019年度政府性基金支出0万元，较2018年度决算数增加0万元，增长0 %。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0万元。
环江科协 2019年度政府性基金支出年初预算为 0万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。
（一） 一般公共服务支出（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的 0 %。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0 万元，完成年初预算的 0 %。其中：因公出国（境）费支出决算0 万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算 0 万元。
“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数持平。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排机关 0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：
公务用车购置支出 0 万元，购置了0 辆公务用车，主要用于。
公务用车运行支出 0万元。2019年，0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出0 万元，平均每辆 0万元。
（三）公务接待费支出 0 万元,国内公务接待批次0 次，国（境）外公务接待批次 0 次。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2019年度机关运行经费支出5.94 万元，比年初预算数减少 0.28万元，降低4.5 %。比2018年增加5.44 万元，增加1088%。主要原因是：干部职工公务交通补贴和通讯补助加入到机关运行经费中。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目 0个，共涉及资金15.95万元，自评覆盖率达到100 %。
共组织对“科普活动”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出15.95万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较理想，群众非常满意，达到项目申请时设定的各项绩效目标。今后，本着以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，在提高公共产品质量和控制节约成本的同时，充分发挥财政资金使用效益，加大科普宣传力度，提供良好的科普环境，不断提升全民科学文化素质。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
