环江县委宣传部2019年度部门决算及 “三公”经费决算情况说明
环江县委宣传部2019年度部门决算及
“三公”经费决算情况说明
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：2019年度部门决算公开报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分： 2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
四、2019年度政府性基金支出决算情况
五、2019年一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明
六、其他重要事项情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能
根据县委、县政府相关文件规定，本部门主要职责是：
（一）负责指导全县理论学习、理论研究、理论宣传和哲学社会科学规划工作，并在理论研究、理论宣传政策等方面实施指导。联系县社科联，并在工作上实施指导。
（二）负责对党的路线、方针、政策和上级党委重大决策的宣传及社会宣传工作。引导社会舆论，协调新闻、出版等部门的工作。联系县广电局、文体局、县文联、环江新华书店等部门的工作。
（三）负责从宏观上指导文化艺术和精神产品生产的管理工作，并在政治方向和方针、政策方面实施指导。
（四）负责规划、部署全县的宣传思想工作、国防教育以及社会主义精神文明建设工作；督促检查各乡（镇）、各部门贯彻落实中央、自治区党委、市委和县委关于加强和改进未成年人思想道德建设工作情况；组织协调全县各有关部门做好未成年人思想道德建设工作；推荐、宣传先进典型，会同有关部门研究和改进思想政治工作。
（五）制订培训规划，并组织对乡镇宣传干部和有关宣传文化系统干部的培训；联系宣传文化系统的知识分子，配合有关部门做好人才培养工作。
（六）负责管理、组织、协调、指导全县对外宣传、互联网络新闻宣传和新闻发布工作，负责制订全县对外宣传工作以及互联网络新闻宣传工作政策和工作部署。
（七）贯彻宣传文化事业发展的指导方针；指导、协调全县新闻出版广播影视业和宣传文化事业改革和发展工作；
（八）负责指导、审查宣传口各专业技术职务的评定工作，负责全县政工专业技术职务的评定。
（九）负责组织全县重点党报党刊的征订发行工作。
（十）承办县委和市委宣传部交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
本部门由机关本级和1个行政单位、1个财政拨款事业。
县委宣传部人员情况如下表：
项 目 | 合 计 | 行政 单位 | 财政拨款 事业单位 | 财政补助 事业单位 | 聘用人员 | ||
参（依）公管理 | 其他 | ||||||
编制数 | 20 | 12 | 8 | ||||
在职人数 | 17 | 11 | 6 | 6 | |||
其中：在岗人数 | 17 | 11 | 6 | 6 | |||
离退休人数 | 6 | ||||||
其中：离休人数 | 1 | 1 | |||||
退休人数 | 5 | 5 | |||||
第二部分：2019年度部门决算公开报表
公开的2019年度本部门决算报表共8张（详见附表），均取数自2019年度部门决算报表，分别为：
表一：收入支出决算总表
部门：广西河池市环江毛南族自治县宣传部 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 861.64 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1,100.47 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 1.50 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 5.88 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 23.39 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
23 | ..... | 51 | |||
本年收入合计 | 24 | 861.64 | 本年支出合计 | 52 | 1,131.23 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 833.11 | 年末结转和结余 | 54 | 563.52 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 1,694.75 | 总计 | 56 | 1,694.75 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
表二：收入决算表
部门:广西河池市环江毛南族自治县宣传部 金额单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 861.64 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1,100.47 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 1.50 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 5.88 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 23.39 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | …… | 39 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 861.64 | 本年支出合计 | 52 | 1,131.23 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 833.11 | 年末结转和结余 | 54 | 563.52 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 1,694.75 | 总计 | 56 | 1,694.75 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
表三：支出决算表
部门:广西河池市环江毛南族自治县宣传部 金额单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1,131.23 | 212.25 | 918.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,100.47 | 188.86 | 911.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010305 | 专项业务活动 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20133 | 宣传事务 | 1,100.44 | 188.86 | 911.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013301 | 行政运行 | 610.31 | 188.86 | 421.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 490.13 | 0.00 | 490.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20606 | 社会科学 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060602 | 社会科学研究 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.88 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 5.88 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070108 | 文化活动 | 5.88 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 23.39 | 23.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 23.39 | 23.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.39 | 20.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
表四：财政拨款收入支出决算总表
部门:广西河池市环江毛南族自治县宣传部 金额单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 861.64 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 1,100.47 | 1,100.47 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 5.88 | 5.88 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 23.39 | 23.39 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | …… | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 861.64 | 本年支出合计 | 53 | 1,131.23 | 1,131.23 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 833.11 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 563.52 | 563.52 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 833.11 | 55 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 1,694.75 | 总计 | 58 | 1,694.75 | 1,694.75 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:广西河池市环江毛南族自治县宣传部 金额单位：万元
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,131.23 | 212.25 | 918.98 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,100.47 | 188.86 | 911.61 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
2010305 | 专项业务活动 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
20133 | 宣传事务 | 1,100.44 | 188.86 | 911.58 |
2013301 | 行政运行 | 610.31 | 188.86 | 421.45 |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 490.13 | 0.00 | 490.13 |
206 | 科学技术支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
20606 | 社会科学 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
2060602 | 社会科学研究 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.88 | 0.00 | 5.88 |
20701 | 文化和旅游 | 5.88 | 0.00 | 5.88 |
2070108 | 文化活动 | 5.88 | 0.00 | 5.88 |
208 | 社会保障和就业支出 | 23.39 | 23.39 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 23.39 | 23.39 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.39 | 20.39 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:广西河池市环江毛南族自治县宣传部 金额单位：万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 183.64 | 302 | 商品和服务支出 | 25.02 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 101.96 | 30201 | 办公费 | 3.87 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 35.64 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 4.27 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.39 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.22 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.80 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.53 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 15.06 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 3.59 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 3.59 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 19.92 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 187.23 | 公用经费合计 | 25.02 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:广西河池市环江毛南族自治县宣传部 金额单位：万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:广西河池市环江毛南族自治县宣传部 金额单位：万元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
本部门2019年度没有政府性基金预算财政收入，也没有政府性基金预算财政资金安排的支出，故本表无数据
第三部分：2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2019年度总收入 1694.75 万元，其中本年收入861.64万元, 较2018年度决算数减少327.84万元，下降27.56%。收入具体情况如下:
1.财政拨款收入 1694.75 万元，为本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少300.09 万元，下降15.04 %，主要原因是本年度我县各项活动减少，活动经费随之减少。
2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数增加0万元，增长0%.
3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加0万元，增长0%。
4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数增加0万元，增长0 %。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加0万元，增长0%。
6.上年结转和结余833.11万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加27.75万元，下降3.45%，主要原因是部分合同合作时间跨年度，未能在本年度内拨付资金。
（二）本部门2019年度总支出1694.75万元，其中本年支出1131.23万元, 较2018年度决算数减少300.09万元，下降15.04 %。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）1100.47万元，主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2018年度决算数增加494.71万元，增长81.67%，主要原因是2019年机构改革，各项职能增加，各项工作经费增加。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）5.88万元，主要用于新闻出版、电影工作。较2018年度决算数减少481.24万元，下降98.79%，主要原因是2019年度文化体育活动大大减少，费用支出减少。
3.社会保障和就业支出（类）23.39万元，主要用于主要用于单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金。较2018年度决算数增加4.86万元，增长26.23%，主要原因是2019年机构改革，单位人员增加。
4.年末结转和结余563.52万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少269.59万元，下降32.35%，主要原因是本年度各项工作有序开展，部门金额按部门进度支出，结转结余资金较上年减少。
二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算1131.23万元，较2018年度决算数减少30.46万元，下降2.62%。其中：基本支出212.25万元，项目支出918.98万元。
（二）2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为569.77万元，支出决算为1131.23万元，完成年初预算的198.54%。具体情况如下：
1.专项业务活动（项）支出年初预算为0.09万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的33.33%。主要原因是年度党组织活动较少。主要用于本部门党组织活动经费。
2.行政运行（项）支出年初预算为469.69万元，支出决算为610.31万元，完成年初预算的129.94%。主要原因是使用了上年度结转结余经费。主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出。
3.其他宣传事务（项）支出年初预算为67万元，支出决算为490.13万元，完成年初预算的731.54%。主要原因是使用了上年度结转结余经费。主要用于本部门为其他宣传工作日常运转发生的基本支出。
4.社会科学研究（项）支出年初预算为0万元，支出决算为1.5万元。主要原因是使用了上年度社科联结转结余经费。主要用于社会科学工作。
5.文化活动（项）支出年初预算为0万元，支出决算为5.88万元。主要原因是使用了上年度文化活动结转结余经费。主要用于开展县内文化活动。
6.机关事业单位基本养老保险支出（项）支出年初预算为20.62万元，支出决算为20.39万元，完成年初预算的98.88%。主要原因是使用了年度社保基数调整。主要用于支付在职人员各基本养老支出。
7.其他行政事业单位离退休支出（项）支出年初预算为0万元，支出决算为3万元。主要原因是年初预算时该项经费没有单独列支。主要用于支付离退休人员生活补助。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1131.23万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出183.64万元，完成年初预算的 138.18%。主要原因是机构改革后人员增加。
（二）商品和服务支出25.02万元，完成年初预算的189.26 %。主要原因是机构改革后人员增加。
（三）对个人和家庭的补助3.59万元，完成年初预算的552.3 %。主要原因是离退休生活补助年底列入本支出项目。
（四）资本性支出0万元，完成年初预算的0 %。本单位业务不涉及资本性支出。
四、2019年度政府性基金支出决算情况
（一）2019年度政府性基金支出0万元，较2018年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
（二）2019年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
（一）2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0.9万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算 0.9万元，完成年初预算的100%。支出数未超出年初预算数主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。
（二）2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数较2018年决算数减少0.1万元，下降10%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。
具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，较2018年决算数增加0万元，增长0%。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
（1）公务用车购置支出0万元。较2018年决算数增加0万元，增长0%，主要原因本单位无公车。
（2）公务用车运行费支出0万元。2018年决算数较2018年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公车。
3.公务接待费支出0.9万元,国内公务接待批次10次，人次110次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。较2018年决算数减少0.1万元，下降0.1%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年本部门无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年度本部门无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，100万元以上专用设备0台。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
（1）根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算1个项目支出开展绩效自评，共涉及资金50万元，占一般公共预算项目支出总额的4.4%。组织对2019年度政府性基金预算0个项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
（2）本部门尚未开展部门整体支出绩效评价试点工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：环江县委宣传部2019年部门决算公开报
