环江县城市管理执法局2019年度部门决算及 “三公”经费决算情况说明

环江县城市管理执法局2019年度部门决算及

“三公”经费决算情况说明

目录

第一部分：环江县城市管理执法局部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江县城市管理执法局2019年度部门决算公开报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 环江县城市管理执法局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2019年度政府性基金支出决算情况

五、2019年一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：环江县城市管理执法局概况

一、主要职能

自治县城市管理执法局贯彻落实党中央、自治区、河池市和自治县党委关于城市管理和执法工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理和执法工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻执行国家、自治区、河池市和自治县有关城镇燃气管理、市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、城市供水节水排水管理、城市园林绿化管理、城市管理执法等城市管理和执法的方针、政策和法规。根据自治县的实际情况制订相关的规范性文件并组织实施。

(二)根据自治县人民政府的部署和城市管理执法的要求，编制全县城市管理和城市管理执法的发展计划和行业中长期规划及年度计划,提出各个时期城市管理和城市管理执法工作的中心任务并组织实施。

(三）综合管理县城规划区内已移交的市政基础设施，参与市政工程施工监督、检查验收。对已竣工验收并移交投入使用的公共设施进行维护、更新和改造。

(四)负责县城区园林绿化工作。负责执行《城市绿化条例赋予的城市绿化行政主管部门的职责。负责拟订全县中、长期绿化规划及阶段实施计划,负责县城区所辖已竣工验收并移交投入使用的公园、绿地、公共绿化的保护和管理。

(五)综合管理县城区市容和环境卫生工作。负责执行《城市市容和环境卫生管理条例》赋予的市容和环境卫生行政主管部门的职责。牵头制定县城区市容环境卫生专项规划。负责县城区门头招牌、户外广告等市容风貌的管理。负责县城区市容环境卫生的管理和督查考评工作。负责建筑垃圾填埋场运行管理工作。

(六)负责县城区供水和全县城镇排水与污水的监督管理工作。负责执行《城镇排水与污水处理条例》赋予的城镇排水与污水处理主管部门的职责。制定县城区供水、用水计划。负责管理城市节约用水和城镇生活污水处理工作,审批发放《城镇污水排入排水管网许可证》。

(七)负责城市亮化管理工作。负责县城规划区内已竣工验收并移交投入使用的路灯照明、夜景灯光亮化指导、督查、管理工作。

(八)负责全县燃气行业管理。负责执行《城镇燃气管理条例》赋予的燃气管理部门的职责。负责指导全县管道燃气的规划、发展建设工作。负责全县新建燃气企业和燃气设施改建的审批,审批发放《燃气经营许可证(燃气企业》《燃气经营诉可证(供应站点》。

(九)负责本行业科技发展和对外经济技术合作管理，组织行业对外交流活动。

(十)负责行业统计、本单位财务等管理工作。统筹安排县城区城市维护费、市政维护专项资金,并对其使用情况进行监督管理负责自治县本级市政行业行政事业性收费和其他收费的申报、管理工作。

(十一)根据自治县建筑行政主管部门和城市规划行政主管部门委托,行使县城区范围内城乡规划、建筑管理方面法律法规规章规定的,对未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设、未经批准进行临时建设、未按照批准内容进行临时建设、临时建筑物和构筑物超过批准期限不拆除、未取得施工许可证或者开工报告擅自施工的行政处罚权，以及有关的行政强制措施权。

(十二)根据自治县自然资源主管部门委托,行使县城区范围内国土资源管理方面法律法规规章规定的,对未取得采矿许可证开采矿产资源、越界开采、买卖,出租或者以其他任何形式转让矿产资源、不按照开采设计方案开采矿产资源、开采矿产资源造成环境污染,买卖或者以其他形式非法转让土地,违法占用耕地建密、建坟或者擅自在耕地上建房、挖砂、采石、采矿、取土等,非法占用土地,将农民集体所有的土地的使用权出让、转让或者出租用于非农业建设的行政处罚权,以及有关的行政强制措施权。

(十三）根据自治县水利主管部门委托，行使县城区范围内防洪和河道管理方面法律法规规章规定的,对在河道、湖泊管理范围内建设妨碍行洪的建筑物、构筑物,倾倒垃圾、渣土,采砂、取土、淘金或者瀑破、钻探、挖筑鱼塘等,开展市场集贸活动,种植阻碍行洪的林木或者高杆植物,修建围堤、阻水渠道、阻水道路,围垦湖泊、河流,擅自砍伐护提护岸林木的行政处罚权。

(十四)完成自洽县党委、自治县人民政府交办的其他任务。

(十五)与相关部门的职责分工.

1.与自治县住房和城乡建设局的有关职责分工

(1)关于市政设施、城市绿化、城市亮化管理方面职责的分工。自治县城市管理执法局负责县城规划区内已竣工验收并移交投入使用的市政设施、城市绿化、城市亮化设施等的维护、更新和改造工作。自治县住房和城乡建设局负责县城规划区内市政设施、城市绿化、城市亮化设施的新建工作。

(2)关于县城规划区范围内违章建筑执法方面职责的分工。

自治县城市管理执法局负责对县城规划区范围内建设违章建筑行为进行巡查、排查,并根据自治县住房和城乡建设局委托及授权开展执法工作。自治县住房和城乡建设局根据权限委托自治县城市管理执法局开展执法工作。

2.与自治县自然资源局的职责分工.

自治县城市管理执法局负责对县城规划区范围内的违法违规用地和非法盗采矿产资源等行为进行巡查、排查，并根据自治县自然资源局委托和授权开展执法工作。自治县自然资源局根据权限委托自治县城市管理执法局开展执法工作。

3.与自治县水利局的职责分工,

自治县城市管理执法局负责对县城规划区范围内违法占用河道等线索进行巡查、排查,并根据自治县水利局委托和授权开展执法工作。自治县水利局根据权限委托自治县城市管理执法局开展执法工作。

自治县城市管理执法局设下列内设机构:

综合股。负责协调落实自治县党委、自治县人民政府部署及相关部门有关工作。负责本系统政务工作的综合协调工作。负责各种文件、综合性材料的起草和审核工作,负责自治县人大代表议案和政协委员提案的办理答复工作,负责会议的组织、公文处理、财务、人事教育、宣传、档案管理、机要、保密、文印、信息化建设、综治、信访维稳、扶贫、对外联络、单位节能减排等工作。负责全县城市管理执法系统网络舆情监控及网络评论工作。

承办城市管理行政复议行政诉讼等法律事务。负责行政处罚案件审核。负责市容环境卫生和市政设施、园林绿化、供排水、燃气管理和安全生产工作。负责智慧城市建设管理工作、负责县城区重大执法活动的组织、协调,指挥和监督、负责对县城区城市管理执法队伍依法行政情况进行监督、检查和业务考核。负责对行政执法中不作为,乱作为现象及违法违纪问题进行调查处理。

负责自治县城市规划区范围内跨区域、重大复杂案件协调、督办等工作。

二、部门决算单位构成

预算单位构成由：环江县城市管理执法局、下设环江县城市管理综合执法大队构成。环江县城市管理执法局为行政单位；环江县城市管理综合执法大队为全额参公事业单位。人员情况如下表：

单位：人

第二部分：环江县城市管理执法局2019年度部门决算公开报表

公开的2019年度本部门决算报表共8张（详见附表），均取数自2019年度部门决算报表，分别为：

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：环江县城市管理执法局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入624.50万元，其中本年收入609.73万元, 较2018年度决算数减少6.31万元，下降1%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入609.73万元，为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加18.36万元，增长增长3.10%，主要原因是主要是根据新的三定方案单位职能的变更，各项任务指标增加，从而所需经费增加。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是我单位无事业收入。

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位无经营收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是我单位无其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是我单位无该项收入。

6.上年结转和结余14.76万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少24.68 万元，下降62.58%，主要原因是由于聘用人员变动较大，年末执法服装未购置以及违章违建的工作推进速度缓慢，各项资金未支出。

（二）本部门2019年度总支出624.50万元，其中本年支出603.29万元, 较2018年度决算数减少6.31万元，下降1%。支出具体情况如下：

1.城乡社区支出537.18万元：主要用于行政运行23.32万元、一般行政管理事务4.70万元、城管执法423.71万元、其他城乡社区管理事务支出9.40万元、其他城乡社区支出76.05万元；较2018年度决算数增加48.70万元，增长9.96%，主要原因是用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。

2.社会保障和就业支出36.95万元；较2018年度决算数减少2.67万元，下降6.73%。主要用于职工养老、医疗、其他保障性缴费的支出。

3．住房保障（类）支出26.36万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年度决算数增加1.95万元，增长7.98%，主要原因是人员增加以及由于调资等使得公积金基数提高。

4.农林水支出2.80万元。较2018年度决算数增加2.80万元，增长100%，主要原因是2018年没有该项支出。此项目主要是用于扶贫支出。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位无结余分配这一资金。

6.年末结转和结余21.21万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加6.45万元，增长43.69%，主要原因是主要原因是聘用人员在年底增加，五险未做征集，故结转资金到下年度支付。

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算603.29万元，较2018年度决算数减少12.68万元，下降2.05%。其中：基本支出479.48万元，项目支出123.81万元。

（二）2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为478.97万元，支出决算为603.29万元，完成年初预算的125.98 %。具体情况如下：

1、城管执法年初预算为395.60万元，支出决算为423.71万元，完成年初预算的107.10%。主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出以及项目支出，如根据国家及自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、日常公用经费支出和执法工作经费等项目支出。

2、行政运行年初预算为0万元，支出决算23.32万元。主要是城区停车秩序专项整治行动及城区扬尘专项治理工作经费。保障县城区良好的交通秩序跟环境，便于人民出行。

3、一般行政管理事务年初预算为5万元，支出决算4.70万元。主要是牛皮癣广告清理工作经费。整治县城区市容市貌以及市级考核县级（区）绩效考核工作需要，清理城区小广告乱张贴行为。

4、其他城乡社区管理事务支出年初预算为10万元，支出决算9.4万元。主要是用于项目县城区固定广告张贴区制作经费由于市级绩效考核县（区）工作需要，城区综合整治工作，需制作大型固定广告张贴廊。

5、其他城乡社区支出年初预算为0万元，支出决算76.05万元。主要是职工的伙食补助以及年度绩效奖金支出。

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为42.73万元，支出决算为36.95万元，完成年初预算的86.47%。主要用于部门按规定的比例计缴的养老。

7、住房公积金支出年初预算为25.64万元，支出决算26.36万元，完成年初预算的101.18%。主要用于本部门及所属事业单位按规定的比例计缴的住房公积金。

8、其他扶贫支出年初预算为0万元，支出决算2.80万元。主要是2019年脱贫攻坚工作经费，保障下乡扶贫人员的差旅费以及驻村工作队员的生活保障等开支。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出479.48万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出396.30万元，完成年初预算的105.88 %。其中基本工资119.08万元，津贴补贴61.85万元，奖金73.96万元，伙食补助费10万元，机关事业单位养老缴费57.69万元，职工医疗保险缴费17.33万元，其他社会保障缴费2.56万元，住房公积金26.36万元，其他工资福利支出27.48万元。

（二）商品和服务支出33.17万元，完成年初预算的100%。

（三）对个人和家庭的补助50.02万元，完成年初预算的100%。

（四）资本性支出0万元，完成年初预算的0%。我单位无资本性支出。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

环江县城市管理执法局2019年度政府性基金支出0万元。（我局无政府性基金收入与支出情况）

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

（一）2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算16.18万元，完成年初预算的100 %。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，完成年初预算的0 %；公务用车购置及运行费支出决算15.88万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算0.3万元，完成年初预算的30%。支出数未超出年初预算数主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。

（二）2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数较2018年决算数增加8.33 万元，增长102.29 %，主要原因是由于2018年底支付公车运行费不成功，而结转了2018年公务用车运行费到2019年使用，故在表面上2019年的公务用车运行费比2018年增加。其二是由于机构改革，单位职能发生改变，进而业务量增加，增加了公务用车运行费。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，较2018年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出15.88万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。较2018年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是我单位近两年无购置公务用车。

（2）公务用车运行费支出15.88万元。主要用于单位机要文件交换、城区乡镇因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆，全年运行费支出15.88万元，平均每辆1.76万元。2019年决算数较2018年决算数增加8.03万元，增长102.29%，主要原因是由于2018年底支付公车运行费不成功，而结转了2018年公务用车运行费到2019年使用，故在表面上2019年的公务用车运行费比2018年增加。

3.公务接待费支出0.3万元,国内公务接待批次4次，3人次1次、4人次2次、5人次1次。国（境）外公务接待批次0次，人次0次。较2018年决算数增加0.3万元，增长100%，主要原因是由于《环江毛南族自治县城市管理执法局职能配备、内设机构、和人员编制规定》（环政发﹝2019﹞37号）文件，单位职能的划转。来我单位调研跟考察的上级单位较多，相应的会产生公务接待费。我局对“三公”经费支出制定严格管理制度：一是公务接待严格按中央“八项规定”执行，严禁同城吃请，对确需接待的来客应本着统一有序、有利公务、热情周到、节俭实在、突出特色原则，控制经费支出。根据有关规定，结合单位工作实际。二是公务接待应按照体面而节俭原则，做到少花钱办好事。三是在本地安排公务接待按照先请示、后接待的原则进行。

其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出33.16万元，比2018年增减少36.25万元，降低52.22%。主要原因是：2019年人员变动比较大，为保障机关正常运行的支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额23.95万元，其中：政府采购货物支出7.25万元、政府采购工程支出16.69万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额23.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20万元，占政府采购支出总额的83.51%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是在行政执法过程中用于缴获扣押品的皮卡车；单位价值50万元以上通用设备台0（套），100万元以上专用设备台0（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

（1）根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算1个项目支出开展绩效自评，共涉及资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的13.98 %。

共组织对“县城区固定广告栏张贴区制作经费”1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出10万元，实际支出决算为10.00万元，完成预算数的100%。主要是该项目按实际规定按时支出，不截留资金。

2.项目绩效自评结果情况。我部门根据年初设定的绩效目标，县城区固定广告栏张贴区制作项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：一是虽然制作了广告栏，但是还是存在着乱张贴小广告的现象发生，单位等各部门在管理上有一些松懈；下一步改进措施：一是加强管理，减少小广告乱张贴的现象发生；二是加大宣传力度，宣传爱护公共基础设施，共建美好的城区卫生环境。城区固定广告栏张贴区制作经费项目自评得分为95分。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：环江县城市管理执法局2019年部门决算公开报表

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

说明：环江毛南族自治县城市管理执法局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。