环江毛南族自治县运输管理局2019年度 部门决算及“三公”经费决算情况说明
环江毛南族自治县运输管理局2019年度
部门决算及“三公”经费决算情况说明
目 录
第一部分：环江县运管局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：环江县运管局2019年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：环江县运管局2019年度部门决算情况说明
一、2019 年度收入支出决算总体情况。
二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2019年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：环江县运管局概况
一、主要职能
1、负责国家及上级有关道路运输方针、政策、法规的贯彻落实，指导、协调、监督、服务全县道路运输业可持续健康发展；
2、根据国家有关法律法规的规定，开展道路客运、货运、运输服务业、装卸搬运业、机动车维修、机动车驾驶员培训业的行业管理工作。根据管理权限，审批道路货物运输、运输服务、驾驶员培训业户的开户、停业及年度审验，核发许可证、道路运输证。通过综合运用市场、法律和行政手段，促进道路运输业的健康、有序、协调、快速发展；
3、做好行业调查研究和预测，制定本县道路运输业发展规划；
4、负责全县道路运输行业的生产经营和技术经济指标的统计、汇总和上报工作，指导并做好市场供求信息发布工作；
5、做好节假日道路旅客运输的组织工作，保证指令性道路运输计划的完成；
6、负责全县道路运输行业宏观调控工作，组织站场规划、布局和建设，运用市场机制调剂运输资源优化配置，促进区域之间、运输企业之间各种运输方式的联营、联运及专业化协作；
7、负责全县道路运输企业安全监管，并对道路运输企业实行质量信誉考核；
8、对道路运输市场进行监管，监督检查道路客货运输、道路运输相关业务经营质量和行为，查处违章行为，保障广大经营者和消费者的合法权益，调处人民群众对道路运输行业的投诉和来信来访；
9、负责机动车驾驶员培训的行业管理；
10、监督检查道路运输业服务质量，做好对道路运输企业和个体经营者的分类指导，调解服务质量纠纷；
11、完成上级行政及业务主管部门交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
设有局长室、副局长室、办公室、人事股、财务室、运输股、稽查股、安全股、维修股、驾培股。
人员编制总数为19人，其中行政编制0人，事业编制19人。实有财政供养人数23 人，其中事业在职19人，政府购买人员4人。
第二部分：环江运管局 2019年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表 | |||||||
公开01表 | |||||||
部门：环江毛南族自治县运输管理局 | 金额单位：万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 765.33 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | ||
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | ||
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | ||
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | ||
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | ||
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 29.17 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 0.00 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 2.51 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 866.24 | ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 15.83 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 55.47 | ||||
23 | 51 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 765.33 | 本年支出合计 | 52 | 969.21 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 | ||
年初结转和结余 | 26 | 217.74 | 年末结转和结余 | 54 | 13.86 | ||
27 | 55 | ||||||
总计 | 28 | 983.07 | 总计 | 56 | 983.07 | ||
表二：收入决算表
公开02表 | ||||||||||
部门：环江毛南族自治县运输管理局 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 765.33 | 765.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 29.17 | 29.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 29.17 | 29.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.77 | 26.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 2.51 | 2.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21110 | 能源节约利用 | 2.51 | 2.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111001 | 能源节约利用 | 2.51 | 2.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 661.41 | 661.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 187.05 | 187.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140112 | 公路运输管理 | 187.05 | 187.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 434.36 | 434.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140401 | 对城市公交的补贴 | 42.68 | 42.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 281.82 | 281.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140403 | 对出租车的补贴 | 109.86 | 109.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21499 | 其他交通运输支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2149901 | 公共交通运营补助 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 16.78 | 16.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 16.78 | 16.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 16.78 | 16.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 55.47 | 55.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 55.47 | 55.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 55.47 | 55.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
表三：支出决算表
公开03表 | |||||||||
部门：环江毛南族自治县运输管理局 | 金额单位：万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 969.21 | 234.67 | 734.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 29.17 | 29.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 29.17 | 29.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.77 | 26.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 2.51 | 0.00 | 2.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21110 | 能源节约利用 | 2.51 | 0.00 | 2.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111001 | 能源节约利用 | 2.51 | 0.00 | 2.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 866.24 | 134.21 | 732.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 213.60 | 134.21 | 79.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140112 | 公路运输管理 | 213.60 | 134.21 | 79.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 600.64 | 0.00 | 600.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140401 | 对城市公交的补贴 | 209.16 | 0.00 | 209.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 281.62 | 0.00 | 281.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140403 | 对出租车的补贴 | 109.86 | 0.00 | 109.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21499 | 其他交通运输支出 | 52.00 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2149901 | 公共交通运营补助 | 52.00 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 15.83 | 15.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 15.83 | 15.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 15.83 | 15.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 55.47 | 55.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 55.47 | 55.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 55.47 | 55.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
表四：财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | |||||||
部门：环江毛南族自治县运输管理局 | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 765.33 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 29.17 | 29.17 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 2.51 | 2.51 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 866.24 | 866.24 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 15.83 | 15.83 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 55.47 | 55.47 | 0.00 | ||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 765.33 | 本年支出合计 | 53 | 969.21 | 969.21 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 217.74 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 13.86 | 13.86 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 217.74 | 55 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 983.07 | 总计 | 58 | 983.07 | 983.07 | 0.00 |
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||||||||||||||||
部门：环江毛南族自治县运输管理局 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 217.74 | 0.00 | 217.74 | 765.33 | 235.63 | 529.71 | 969.21 | 234.67 | 734.54 | 13.86 | 0.95 | 12.91 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.17 | 29.17 | 0.00 | 29.17 | 29.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.17 | 29.17 | 0.00 | 29.17 | 29.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.77 | 26.77 | 0.00 | 26.77 | 26.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.51 | 0.00 | 2.51 | 2.51 | 0.00 | 2.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21110 | 能源节约利用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.51 | 0.00 | 2.51 | 2.51 | 0.00 | 2.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111001 | 能源节约利用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.51 | 0.00 | 2.51 | 2.51 | 0.00 | 2.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 217.74 | 0.00 | 217.74 | 661.41 | 134.21 | 527.20 | 866.24 | 134.21 | 732.03 | 12.91 | 0.00 | 12.91 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 39.26 | 0.00 | 39.26 | 187.05 | 134.21 | 52.84 | 213.60 | 134.21 | 79.39 | 12.71 | 0.00 | 12.71 | 0.00 | ||
2140112 | 公路运输管理 | 39.26 | 0.00 | 39.26 | 187.05 | 134.21 | 52.84 | 213.60 | 134.21 | 79.39 | 12.71 | 0.00 | 12.71 | 0.00 | ||
21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 166.48 | 0.00 | 166.48 | 434.36 | 0.00 | 434.36 | 600.64 | 0.00 | 600.64 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | ||
2140401 | 对城市公交的补贴 | 166.48 | 0.00 | 166.48 | 42.68 | 0.00 | 42.68 | 209.16 | 0.00 | 209.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 281.82 | 0.00 | 281.82 | 281.62 | 0.00 | 281.62 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | ||
2140403 | 对出租车的补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.86 | 0.00 | 109.86 | 109.86 | 0.00 | 109.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21499 | 其他交通运输支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 52.00 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2149901 | 公共交通运营补助 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 52.00 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.78 | 16.78 | 0.00 | 15.83 | 15.83 | 0.00 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.78 | 16.78 | 0.00 | 15.83 | 15.83 | 0.00 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.78 | 16.78 | 0.00 | 15.83 | 15.83 | 0.00 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.47 | 55.47 | 0.00 | 55.47 | 55.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.47 | 55.47 | 0.00 | 55.47 | 55.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.47 | 55.47 | 0.00 | 55.47 | 55.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | |||||||||
部门：环江毛南族自治县运输管理局 | 金额单位：万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 223.72 | 302 | 商品和服务支出 | 8.55 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 64.74 | 30201 | 办公费 | 0.21 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 5.06 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 48.68 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 6.79 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 32.12 | 30205 | 水费 | 0.06 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.20 | 30206 | 电费 | 0.31 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.53 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.60 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.04 | 30211 | 差旅费 | 4.07 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 17.26 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 12.23 | 30214 | 租赁费 | 0.60 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2.41 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 2.40 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.80 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.01 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.32 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | ||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.65 | |||||||
人员经费合计 | 226.12 | 公用经费合计 | 8.55 | ||||||
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
公开07表 | |||||||||||
部门：环江毛南族自治县运输管理局 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6.80 | 0.00 | 5.80 | 0.00 | 5.80 | 1.00 | 4.29 | 0.00 | 4.29 | 0.00 | 4.29 | 0 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
公开08表 | ||||||||||||||||
部门：环江毛南族自治县运输管理局 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | ||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
第三部分：环江县运管局2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2018年度总收入983.07万元，其中本年收入765.33万元, 较2018年度决算数增加457.36万元，增长87%。收入具体情况如下。
1. 财政拨款收入765.33万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加276.62万元，增长56.60%，主要原因是增加成品油价格改革对交通运输的补贴。
2. 事业收入0万元，与上年持平。
3. 经营收入0万元，与上年持平。
4. 其他收入0万元，与上年持平。
5. 用事业基金弥补收支差额0万元，与上年持平。
6. 年初结转和结余217.74万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余。较2018年度决算数增加180.74万元，增长488.49%，主要原因是增加成品油价格改革对交通运输补贴的结转。
（二）本部门2019年度总支出983.07万元，其中本年支出969.21万元, 较2018年度决算数增加705.1万元，增长253.66%。支出具体情况如下：
1. 社会保障和就业支出29.17万元：主要用于职工养老保险，较2018年度决算数增加3.82万元，增长15.06%，主要原因是增加职工养老保险的支出。
2. 节能环保支出2.51万元，主要用于按照国家政策规定向企业新能源车辆改革方面的支出，较2018年度决算数增加2.51万元，增长100%，主要原因是增加公交车公司新能源车辆补贴的支出。
3. 交通运输支出866.24万元：主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出、成品油价格改革对交通运输的补贴支出、其他交通运输支出等支出，较2018年度决算数增加676.96万元，增长357.65%，主要原因是增加成品油价格改革对交通运输的补贴支出。
4. 住房保障支出15.83万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金住房改革方面的支出，较2018年度决算数增加0.63万元，增长4.14%，主要原因是增加职工住房公积金的支出。
5. 其他支出55.47万元，主要用于年度绩效奖金支出，较2018年度决算增加7.32万元，增长15.20%，主要原因是年度绩效奖金额的增加。
6. 结余分配0.00万元，与上年持平。
7. 年末结转和结余13.86万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余。较2018年度决算数减少203.88万元，下降93.63%，主要原因是减少成品油价格改革对交通运输的补贴结转。
二、2019年度一般公共预算支出决算情况
环江县运管局2019年度一般公共预算支出969.21万元，较2018年度决算数增加691.24万元，增长248.67%。其中：基本支出234.67万元，项目支出734.54万元。
环江县运管局2019 年度一般公共预算支出年初预算为 249万元，支出决算为 969.21万元，完成年初预算的389.24 %。
（一）机关事业单位养老保险缴费支出年初预算为33.35万元，支出决算为29.17万元，完成年初预算的87.47%。主要是调减职工养老保险基数。
（二）能源节约利用年初预算为0万元，支出决算为2.51万元。主要原因是增加公交车公司新能源车辆补贴的支出。
（三）公路运输管理年初预算为183.34万元，支出决算为213.60万元，完成年初预算的116.50%。主要是增加职工基本工资的支出。
（四）对城市公交的补贴年初预算为0万元，支出决算为209.16万元。主要是增加项目成品油价格改革对城市公交补贴的支出。
（五）对农村道路客运的补贴年初预算为0万元，支出决算为281.62万元。主要是增加项目成品油价格改革对农村道路客运补贴的支出。
（六）对出租车的补贴年初预算为0万元，支出决算为109.86万元。主要是增加项目成品油价格改革对出租车补贴的支出。
（七）公共交通运营补贴年初预算为28万元，支出决算为52万元，完成年初预算的185.71%。主要是增加城西、黄烟两个移民搬迁点的交通运营补贴的支出。
（八）住房公积金支出年初预算为16.31万元，支出决算15.83万元，完成年初预算的97.06%。主要是住房公积金基数调减。
（九）其他支出年初预算为0万元，支出决算55.47万元。主要是增加年度绩效奖的支出。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出234.67万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出223.72万元，完成年初预算的133.61 %。主要原因是增加基本工资、绩效奖和社保的支出。
（二）商品和服务支出8.55万元，完成年初预算的 100 %。
（三）对个人和家庭的补助2.41万元，完成年初预算的241%。主要原因是增加退休人员生活性补贴的支出。
四、2019年度政府性基金支出决算情况
环江县运管局2019年度政府性基金支出0万元，与上年持平。
环江县运管局2019 年度政府性基金支出年初预算为 0万元，支出决算为0万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.29万元，比年初预算数减少2.51万元，较2018年度决算数减少1.68万元，下降28.14%。其中：因公出国（境）费支出决算0 万元；公务用车购置及运行费支出决算4.29万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。与年初预算数、2018年支出同比持平。
（二）公务用车购置及运行费支出4.29万元，比年初预算数减少1.51万元，较2018年度减少1.57万元，下降26.79%。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出4.29万元。主要用于因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。2019年所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出4.29万元，平均每辆2.145万元。较2018年度减少1.57万元，下降26.79%。主要原因是：车辆减少。
（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，国（境）外公务接待批次0次。
比年初预算数减少1万元，较2018年度减少0.11万元，主要是：今年没有公务接待。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2019年本部门机关运行经费支出8.55万,比2018年减少19.05万元，下降69.02%。主要原因是：主要是减少劳务费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：执法执勤用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金16万元，占一般公共预算项目支出总额的21.92%。共组织对“城市公交车补贴”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出16万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较好，达到项目申请时设定的各项绩效目标。主要完成满足城区内高龄老年人、残疾人、残疾军人、参战退伍军人免费乘坐公交车，大大地改善当地残疾人、残疾军人、参战退伍军人出行条件，不断完善公共服务体系。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。