环江毛南族自治县发展和改革局 2019年度部门决算公开及“三公”经费决算情况说明
环江毛南族自治县发展和改革局
2019年度部门决算公开
目录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：2019年度部门决算公开报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分： 2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
四、2019年度政府性基金支出决算情况
五、2019年一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明
六、其他重要事项情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能
①贯彻执行国家经济和社会发展的方针、政策，拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划、重点专项规划、主体功能区规划和年度发展计划；受自治县人民政府委托，向自治县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。
②负责对全县宏观经济运行进行预测、预警，研究经济运行中带有全局性的重大问题，提出对策建议；汇总和分析财政、金融以及其他经济和社会发展的情况，提出相关措施和建议。
③承担指导推进和协调全县经济体制改革的责任，协调和组织拟订综合性及有关专项经济体制改革方案；提出完善社会主义市场经济体制对策建议；深化改革开放，推进区域经济合作。
④提出全县社会固定资产投资总规模，负责固定资产投资管理；统筹安排国家和地方财政性建设资金、政府性建设基金和国家下拨的专项资金；汇总编制全县固定资产投资中长期规划和年度计划；编制以工代赈项目、人口较少民族项目巩退耕还林成果项目及易地扶贫搬迁试点工程项目投资计划并组织实施；指导和监督国外贷款建设资金的使用；研究提出投融资政策措施；指导和监督政策性贷款的使用方向；引导民间资金用于固定资产投资的方向。
⑤规划重大项目和生产力布局。负责全县重大建设项目的布局和前期工作的组织、协调、管理；提出并组织实施年度全县重点建设项目，统一归口办理需报上级发改委审批的工业、电力等建设项目；指导和协调全县招标投标工作。
⑥研究提出全县利用外资和境外投资的战略和政策措施，编制全县利用外资和境外投资规划，引导外资投向。
⑦研究分析市场的供求状况，提出重要商品市场供求的总量平衡和宏观调控对策；编制全县重要农产品、工业品和原材料进出口计划，监督计划执行情况；管理粮食、食糖、食盐等重要物资和商品的储备；研究提出服务业、现代物流业发展的战略和规划。
二、部门决算单位构成
机构名称：环江毛南族自治县发展和改革局，机构性质：行政机关，单位组织机构代码：008065386，单位统一社会信用代码：114512260080965386P，为行政独立核算部门。
三、人员构成情况。
人员编制总数为25人，其中行政编制15人，事业编制9人，机关后勤服务中心聘用人员控制数1人。实有财政供养人数25人，其中行政在职14人，参公在职4，机关后勤服务中心聘用人员控制数1人，事业在职6人，离退休人员18人（其中离休0人）。编外在职实有人数7人，具体情况如下:单位聘请人员3人,政府购买服务人员4人；独生子女人数1人，遗属补助人员1人。
第二部分：2019年度部门决算公开报表
公开的2019年度本部门决算报表共8张（详见附表），均取数自2019年度部门决算报表，分别为：
表一：收入支出决算总表
公开01表 | |||||
部门：环江毛南族自治县发展和改革局 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 32,820.00 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 577.41 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 62.78 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 382.83 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 28,397.52 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 1.50 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 22.52 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 4,692.48 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 32,820.00 | 本年支出合计 | 52 | 34,137.03 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 2,636.09 | 年末结转和结余 | 54 | 1,319.06 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 35,456.09 | 总计 | 56 | 35,456.09 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
表二：收入决算表
公开02表 | ||||||||||
部门：环江毛南族自治县发展和改革局 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 32,820.00 | 32,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 371.37 | 371.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 371.37 | 371.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010401 | 行政运行 | 273.66 | 273.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010402 | 一般行政管理事务 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010408 | 物价管理 | 6.83 | 6.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 90.44 | 90.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 62.78 | 62.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 43.76 | 43.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.56 | 32.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 11.20 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 19.02 | 19.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 19.02 | 19.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 418.00 | 418.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 298.00 | 298.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 108.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 190.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 28,334.50 | 28,334.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130142 | 农村道路建设 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 28,290.50 | 28,290.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 27,431.40 | 27,431.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130550 | 扶贫事业机构 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 719.10 | 719.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 22.52 | 22.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 22.52 | 22.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 22.52 | 22.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 3,609.33 | 3,609.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 3,609.33 | 3,609.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 3,609.33 | 3,609.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
表三：支出决算表
公开03表 | |||||||||
部门：环江毛南族自治县发展和改革局 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 34,137.03 | 391.12 | 33,745.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 577.41 | 202.50 | 374.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 577.41 | 202.50 | 374.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010401 | 行政运行 | 280.92 | 201.50 | 79.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010402 | 一般行政管理事务 | 137.08 | 0.00 | 137.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010408 | 物价管理 | 5.70 | 1.00 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 153.70 | 0.00 | 153.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 62.78 | 62.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 43.76 | 43.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.56 | 32.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 11.20 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 19.02 | 19.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 19.02 | 19.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 382.83 | 0.00 | 382.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 312.83 | 0.00 | 312.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 312.83 | 0.00 | 312.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 28,397.52 | 0.00 | 28,397.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130142 | 农村道路建设 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 28,369.52 | 0.00 | 28,369.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 27,420.34 | 0.00 | 27,420.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130550 | 扶贫事业机构 | 140.00 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 809.18 | 0.00 | 809.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 22.52 | 22.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 22.52 | 22.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 22.52 | 22.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 4,692.48 | 103.33 | 4,589.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 4,692.48 | 103.33 | 4,589.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 4,692.48 | 103.33 | 4,589.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
表四：财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | |||||||
部门：环江毛南族自治县发展和改革局 | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 32,820.00 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 577.41 | 577.41 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 62.78 | 62.78 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 382.83 | 382.83 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 28,397.52 | 28,397.52 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 22.52 | 22.52 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 4,692.48 | 4,692.48 | 0.00 | ||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 32,820.00 | 本年支出合计 | 53 | 34,137.03 | 34,137.03 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 2,636.09 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 1,319.06 | 1,319.06 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 2,636.09 | 55 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 35,456.09 | 总计 | 58 | 35,456.09 | 35,456.09 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||||||
部门：环江毛南族自治县发展和改革局 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 34,137.03 | 391.12 | 33,745.91 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 577.41 | 202.50 | 374.91 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 577.41 | 202.50 | 374.91 | ||
2010401 | 行政运行 | 280.92 | 201.50 | 79.42 | ||
2010402 | 一般行政管理事务 | 137.08 | 0.00 | 137.08 | ||
2010408 | 物价管理 | 5.70 | 1.00 | 4.70 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 153.70 | 0.00 | 153.70 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 62.78 | 62.78 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 43.76 | 43.76 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.56 | 32.56 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 11.20 | 11.20 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 19.02 | 19.02 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 19.02 | 19.02 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 382.83 | 0.00 | 382.83 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 312.83 | 0.00 | 312.83 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 312.83 | 0.00 | 312.83 | ||
213 | 农林水支出 | 28,397.52 | 0.00 | 28,397.52 | ||
21301 | 农业 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | ||
2130142 | 农村道路建设 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | ||
21305 | 扶贫 | 28,369.52 | 0.00 | 28,369.52 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 27,420.34 | 0.00 | 27,420.34 | ||
2130550 | 扶贫事业机构 | 140.00 | 0.00 | 140.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 809.18 | 0.00 | 809.18 | ||
214 | 交通运输支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | ||
21401 | 公路水路运输 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | ||
221 | 住房保障支出 | 22.52 | 22.52 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 22.52 | 22.52 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 22.52 | 22.52 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 4,692.48 | 103.33 | 4,589.15 | ||
22999 | 其他支出 | 4,692.48 | 103.33 | 4,589.15 | ||
2299901 | 其他支出 | 4,692.48 | 103.33 | 4,589.15 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||||||||
部门：环江毛南族自治县发展和改革局 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 351.68 | 302 | 商品和服务支出 | 7.77 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 118.46 | 30201 | 办公费 | 2.43 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 28.32 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 98.57 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 8.12 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 5.52 | 30205 | 水费 | 0.81 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.56 | 30206 | 电费 | 1.66 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.80 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.36 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.57 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 22.52 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 23.67 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 31.67 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 19.02 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 12.64 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.01 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.07 | ||||||
人员经费合计 | 383.35 | 公用经费合计 | 7.77 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | |||||||||||
部门：环江毛南族自治县发展和改革局 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | |||||||||
部门：环江毛南族自治县发展和改革局 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
本部门2019年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款资金安排的支出，故本表无数据。
第三部分：2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2019年度总收入35，456.09万元，其中本年收入32，820万元, 较2018年度决算数增加19，012.62万元，增长115.62 %。收入具体情况如下:
1.财政拨款收入 32，820 万元，为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加16，701.63 万元，增长,103.62 %，主要原因是：基本建设项目项目以及项目前期工程监理费、工程勘察设计费、项目规划编制及评审费的增加；机构改革单位合并人员增加，基本收入也相应增加。
2.事业收入 0万元，与上年持平。
3.经营收入 0 万元，与上年持平。
4.其他收入 0 万元，与上年持平。
5.用事业基金弥补收支差额 0 万元，与上年持平。
6.上年结转和结余 2，636.09 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余，较2018年度决算数增加 2，310.98 万元，增长710.83 %，主要原因是以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（二）本部门2019年度总支出35，456.09万元，其中本年支出 34，137.03 万元, 较2018年度决算数增加19，012.62 万元，增长（下降）115.62 %。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）577.41万元，主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2018年度决算数减少 100.16 万元，下降 14.78 %，主要原因是：工程监理费、工程勘察设计费、项目规划编制及评审费、项目评估费、政府外网支出、医疗领导小组支出等的减少。
2、文化体育与传媒支出0万元，比上年减少136万元，减少100%。主要用于完善公共文化服务体系，深入实施文化惠民工程；促进文化产业发展和文化强区建设等支出的减少。
3、社会保障和就业支出62.78万元，较2018年度决算数增加32.56 万元，增长107.74 %，主要原因是机构改革后人员增加，用于在职人员基本养老保险、医疗保险，工商生育保险等支出相应增加。
4、节能环保支出0万元，较2018年度决算数减少2.5万元，减少100 %。主要原因是本年度没有安排该项目资金。
5、城乡社区公共设施支出382.83万元，比上年增加140.52万元，增加58%，主要原因是减少用于乡镇公共基础设施建设支出。
6、农林水支出28，397.52万元，较2018年度决算数增加18，504.56万元，增加187.05 %。主要原因为增加农村基础设施建设项目资金。主要用于农村基础道路建设项目支出。
7、住房保障支出（类）22.52万元，较2018年度决算数增加4.05万元，增加21.93 %。主要原因是机构改革后人员增加，用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金相应增加。
8、其他支出4692.48万元，较2018年度决算数增加3000.92 万元，增长177.41 %，主要原因是增加国家投入的扶持人口较少民族发展项目、以工代赈项目、以工代赈示范项目农村道路建设项目资金的支出和绩效奖金、伙食补助的发放支出。
9.年末结转和结余 1319.60万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少 2432.82 万元，下降 64.84 %，主要原因是：国家扶持的扶贫项目完成率增加。
二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算 34137.03 万元，较2018年度决算数增加了21445.34 万元，增加了168.97 %。其中：基本支出 391.12 万元，项目支出 33745.91 万元。
（二）2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 311.68 万元，支出决算为 34137.03 万元，完成年初预算的 10952.59 %。具体情况如下：
1、发展与改革事务
（1）行政运行（项）支出年初预算为 147.77 万元，支出决算数为280.92万元。其中人员基本支出为201.50万元，业务工作经费支出为 79.42 万元，完成年初预算的 134.62 %。差异原因是日常运转经费支出增加。主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家及自治区规定的基本工资和津补贴标准、办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、党组织活动经费、其他工资福利支出等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。
（2）一般行政管理事务支出年初预算为 15 万元，支出决算数为137.08万元，完成年初预算的913.87%。主要是国家发改委安排的政府外网建设基建项目资金增加。
（3）物价管理支出年初预算数为6.83万元，支出决算数为5.7万元，完成年初预算的83.46%。主要是用于政府定价成本监审费支出减少。
（4）其他发展与改革事务支出年初预算为 50 万元，支出决算数为 153.70万元，完成年初预算数的307.4%。主要用于建设项目的评估费、监理费、项目前期费、川山码头重建等支出的增加。
2、社会保障和就业支出
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算数为 38.34万元，支出决算数为 32.56 万元，完成年初预算数的84.92%。差异原因是人员退休、调离等支出减少。
（2）其他行政事业单位离退休支出年初预算数为 1.04万元，支出决算数为 11.20万元，完成年初预算数的1077%。差异原因是退休人员每年的生活补助列入工资系统支出。
（3） 死亡抚恤金年初预算数为 0 万元，支出决算数为19.02万元。主要是本年度有退休人员过世，新增该项支出。
3、其他城乡社区管理事务支出年初预算数是 0 万元，支出决算数是70 万元。主要是上级安排用于易地扶贫搬迁安置区增设功能修缮费的支出。
4、其他城乡社区公共设施支出年初预算数是 0 万元，支出决算数是312.83万元。主要是上级安排本年度用于城市枯竭、乡村振兴、移民安置区LED显示屏等项目支出。
5、农村道路建设支出年初预算数是0万元，支出决算数是28万元。主要是上级安排本年度用于中央农业生产发展资金。
6、扶贫
（1）农村基础设施建设支出年初预算数是0万元，支出决算数是27420.34万元。主要是上级安排本年度用于政府债券、以工代赈示范、专项扶贫资金等项目支出。
（2）扶贫事业机构支出年初预算数是0万元，支出决算数是140万元。主要是上级安排用于异地扶贫县城安置区公益性岗位经费支出。
（3）其他扶贫支出年初预算数是0万元，支出决算数是809.18万元。主要是上级安排用于脱贫攻坚工作经费、易地扶贫搬迁配套资金、以工代赈等项目支出。
7、其他公路水路运输支出年初预算0万元，支出决算数是1.5万元。主要是用于道路施工合同纠纷案件代理费支出。
8、住房保障支出年初预算是18.57万元，支出决算数是22.52万元。差异原因是单位合并人员增加。主要用于住房公积金支出。
9、其他支出年初预算103.32万元，支出决算数是4692.48万元，完成年初预算的100%。差异原因是增加人口较少项目支出。主要是年终绩效奖金、伙食费补助支出和上级安排的扶持人口较少建设项目支出。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 202.50 万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出 351.68 万元，完成年初预算的 182.52 %。差异原因是年终绩效奖金、伙食补助、交通补贴的发放。
（二）商品和服务支出 7.77 万元，完成年初预算的 51.94 %。差异原因是：做决算时，交通补贴列支在工资福利内。
（三）对个人和家庭的补助 31.67 万元，完成年初预算的 3045 %。差异原因是：新增抚恤金、生活补助费的支出。
（四）资本性支出 0 万元，完成年初预算的 0 %。
四、2019年度政府性基金支出决算情况
（一）2019年度政府性基金支出 0 万元，较2018年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。
（二）2019年度政府性基金支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。具体情况如下：
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
（一）2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0.23 万元，完成年初预算的 4.6 %。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成年初预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成年初预算的 0 %；公务接待费支出决算 0.23 万元，完成年初预算的 4.6 %。支出数未超出年初预算数
（二）2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数较2018年决算数减少 2.38 万元，下降 91.19 %，主要原因是公务接待费减少。
具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出 0 万元，较2018年决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：
2.公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：
（1）公务用车购置支出0万元。较2018年决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。
（2）公务用车运行费支出 0 万元。主要用于单位机要文件交换、城区乡镇因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。2018年决算数较2018年决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。
3.公务接待费支出0.23 万元,国内公务接待批次 4 次，32 人次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。较2018年决算数减少 2.38 万元，下降 91.19 %，主要原因是公务接待费减少。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年本部门机关运行经费支出 280.92 万元，比2018年增加 59.94 万元，增长 27.12 %。主要原因是：机构改革人员增加，所有的基本运行费都相应增加，年终绩效奖金增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年度本部门政府采购支出总额 5182.21 万元，其中：政府采购货物支出 2.17 万元、政府采购工程支出 5013 万元、政府采购服务支出 167.04 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，100万元以上专用设备0台。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
（1）根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 48 %。组织对2019年度政府性基金预算个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。
（2）组织部门开展了整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 50 万元。从评价情况来看其中：绩效项目为项目规划、设计编审、项目竣工验收经费50.00万元，主要完成以工代赈项目、以工代赈示范项目的项目规划、设计编审、项目竣工验收工作3块项目，满足当地人民群众出行的需要，大大地改善当地群众出行条件，不断完善基础设施建设。
2.项目绩效自评结果情况。我部门根据年初设定的绩效目标，发改局项目规划、设计编审、项目竣工验收经费自评得分为100分，群众满意度为95%。发现的主要问题及原因：管理制度不完善。下一步改进措施：一是完善管理制度，改进管理措施；二是完善绩效任务。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。