中国人民政治协商会议环江毛南族自冶县委员会办公室2020年部门预算及“三公”经费预算
中国人民政治协商会议环江毛南族自冶县委员会办公室2020年部门预算及“三公”经费预算
按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，环江政协办2020年部门预算编制情况公开如下：
目 录
第一部分 部门基本情况
一、基本职能。
二、机构设置情况。
三、人员构成情况。
第二部分 2020年部门预算表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算经济科目支出预算表
八、政府性基金预算支出表
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、政府采购预算表
一十一、 政府购买服务预算表
第三部分 2020年部门预算及“三公”经费预算说明
第四部分 其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况 ；
二、政府采购预算安排情况；
三、政府购买服务预算安排情况；
四、国有资产占用情况；
五、预算绩效管理工作开展情况
六、名词解释
第一部分 环江政协办基本情况
一、基本职能
根据《中国人民政治协商会议章程》和《中共中央关于进一步加强人民政协工作的意见》（中发[2006]5号），人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。
1、组织参加政协的各党派、人民团体和各族各界人士参政议政，进行政治协商和民主监督；
2、对涉及我县的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商；
3、对国家宪法、法律、法规和重大方针、政策在我县的贯彻执行情况，对国家机关各工作部门及其工作人员的工作情况，通过建议和批评进行民主监督；
4、通过密切联系各方面人士，反映群众的意见和要求；
5、通过组织委员视察、调查等活动，就我县的各项事业和群众生活方面的重要问题，向县委、县人民政府建言献策；
6、加强同各民族、各宗教界爱国人士沟通和团结，积极开展同港、澳、台同胞和海外侨胞的联系和团结。
二、机构设置情况
根据以上职责，政协环江毛南族自治县委员会内设五个科级机构
1、办公室
负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；负责机关后勤、财务管理工作；负责社会治安综合治理、廉政建设工作；负责来信来访、外事接待工作。
2、提案法制和民族宗教委员会
负责提案征集、立案审查、交办、催办、督办及办理情况的反馈；负责了解全县民族宗教工作情况，加强与我县各族各界、宗教人士的沟通和团结，积极反映社情民意；负责组织本委员会的政协委员开展调查、研讨、视察工作，通过调研文章和视察报告建言献策；负责撰写全会提案工作报告。
3、经科教卫体和资源环境委员会
学习、宣传、贯彻党和国家关于经济建设、教育、科技、卫生、体育、城乡规划、人口资源、环境保护等方面的方针政策和法律法规，为委员知情明政、掌握政策、提高参政议政能力创造条件。根据自治县政协全体会议和常务委员会的决议精神，制定本专委年度工作计划并组织实施，年末向常务委员会提交工作报告。组织委员对我县经济建设、教育、科技、卫生、体育、城乡规划和人口资源、环境保护等方面的重要问题，开展协商讨论、专题调研、视察、咨询服务等活动，为自治县党委、政府及有关部门提出意见和建议。广泛联系委员和各界人士，听取和反映他们对我县经济建设、教育、科技、卫生、体育、城乡规划和人口资源、环境保护等方面有关政策、决策的意见，发挥民主监督作用。发挥政协联系广泛的优势，推动经济界委员为我县引进资金、技术、人才和项目贡献力量；加强与自治县党委、自治县人大、自治县政府有关部门的对口联系和各民主党派、各人民团体相关机构的联系，沟通情况，交流信息。加强本专委的自身建设，不断提高专委成员的思想、业务素质。承办政协常务委员会和主席会议交办的其他事项。
4、外事联谊委员联络和文化文史学习委员会
负责组织自治县政协委员学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习统一战线和人民政协理论、政策和规章制度，学习时事政治和经济、管理、科技、法律等方面的知识：负责组织自治县政协常委学习讲座、自治县政协委员学习报告会、自治县政协委员集中学习；负责与外县（区）政协和无党派人士、各人民团体等组织相关学习工作的联系和交流、联谊，并开展有利于学习的其它活动。根据自治县政协全体会议和常务委员会的决议精神，制定本专委年度工作计划并组织实施，年末向常务委员会提交工作报告。负责组织自治县政协委员及其所联系的社会各界人士撰写“三亲”(亲历、亲见、亲闻)史料，推动本县近现代重大历史事件和历史人物等资料的征集、整理、研究、编辑及对台港澳和海外的史料交流工作，为广泛团结海内外各界爱国人士、促进社会主义现代化建设和祖国统一服务。组织委员就文化文史和学习工作开展专题考察、调研，就文化文史和学习工作领域综合性、全局性、前瞻性重大问题进行研究，通过建议案、提案和其他形式向自治县党委、政府和其他有关组织提出建议和批评。
积极加强与自治县党委、政府相关部门的工作联系，通过组织各种活动，积极为委员知情明政、履行职责创造条件。负责做好外事联谊和委员联络工作。加强本专委的自身建设，不断提高专委成员的思想、业务素质。承办政协常务委员会和主席会议交办的其他事项。
5、农业和农村委员会
学习、宣传、贯彻党和国家农业、农村等方面的方针政策和法律法规，为委员知情明政、掌握政策、提高参政议政能力创造条件。根据自治县政协全体会议和常务委员会的决议精神，制定本专委年度工作计划并组织实施，年末向自治县政协常务委员会提交工作报告。组织委员就我县“三农问题”开展协商讨论、专题调研、视察、咨询服务等活动，向自治县党委、政府及有关部门提出意见和建议。广泛联系委员和各界人士，听取和反映他们对我县农业、农村发展方面有关政策、决策的意见和建议，发挥民主监督作用。加强与自治县党委、自治县人大、自治县政府有关部门的对口联系和各民主党派、各人民团体相关机构的联系，沟通情况，交流信息。加强本专委的自身建设，不断提高专委成员的思想、业务素质；承办政协常务委员会和主席会议交办的其他事项
三、人员构成情况
人员编制总数为16人，其中行政编制12人，事业编制0人，机关后勤服务中心聘用人员控制数4人。实有财政供养人数21人，其中行政在职16人，事业在职0人，编外在职实有人数3人。
第二部分 2020年部门预算表格
表一：2020年部门预算收支总表 单位：万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按支出功能科目分类） | 预算数 | 项目（按支出经济科目分类） | 预算数 |
一、公共财政预算拨款 | 435.16 | 一、一般公共服务 | 377.47 | 一、基本支出 | 304.39 |
1.经费拨款 | 435.16 | 二、外交 | 1.工资福利支出 | 262.92 | |
2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 | 三、国防 | 2.商品和服务支出 | 28.67 | ||
（1）专项收入安排的资金 | 四、公共安全 | 3.对个人和家庭的补助 | 12.79 | ||
（2）行政事业性收费收入安排的资金 | 五、教育 | 二、项目支出 | 130.77 | ||
（3）罚没收入安排的资金 | 六、科学技术 | 1.工资福利支出 | |||
（4）国有资本经营收入安排的资金 | 七、文化体育与传媒 | 2.商品和服务支出 | 125.77 | ||
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 | 八、社会保障和就业 | 32.65 | 3.对个人和家庭的补助 | ||
（6）其他收入安排的资金 | 九、社会保险基金支出 | 4.对企事业单位的补贴 | |||
二、政府性基金拨款 | 十、医疗卫生 | 5.转移性支出 | |||
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 十一、节能环保 | 6.赠与 | |||
1.国有资本经营收入安排的资金 | 十二、城乡社区事务 | 7.债务利息支出 | |||
2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 | 十三、农林水事务 | 8.债务还本支出 | |||
3.教育收费收入安排的资金 | 十四、交通运输 | 9.基本建设支出 | |||
4.其他收入安排的资金 | 十五、资源勘探电力信息等事务 | 10.其他资本性支出 | 5.00 | ||
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 十六、商业服务业等事务 | 11.贷款转贷及产权参股 | |||
1.事业收入安排的资金 | 十七、金融监管等事务支出 | 12.其他支出 | |||
2.经营收入安排的资金 | 十八、地震灾后恢复重建支出 | ||||
3.其他收入安排的资金 | 十九、国土资源气象等事务 | ||||
二十、住房保障支出 | 25.04 | ||||
二十一、粮油物资储备事务 | |||||
二十二、预备费 | |||||
二十三、国债还本付息支出 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、转移性支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 435.16 | 本 年 支 出 合 计 | 435.16 | 本 年 支 出 合 计 | 435.16 |
五、上年结余收入 | 二十五、结转下年 | 三、结转下年 | |||
1、公共财政预算拨款结转 | 1.基本支出结转 | ||||
2、政府性基金结转 | 2.项目支出结转 | ||||
3、纳入财政专户管理的其他收入结转 | |||||
4、未纳入预算专户管理的其他收入结转 | |||||
5、其他结转 | |||||
收 入 总 计 | 435.16 | 支 出 总 计 | 435.16 | 支 出 总 计 | 435.16 |
注：本表依据《部门预算报表》（收支总表1）进行公开。 | |||||
表二：2020年部门收入总表 | ||||||||
单位：万元 | ||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 上年结余的资金 | |
合计 | 435.16 | 435.16 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 377.47 | 377.47 | |||||
20102 | 政协事务 | 377.47 | 377.47 | |||||
2010201 | 行政运行（政协事务） | 254.11 | 254.11 | |||||
2010203 | 机关服务（政协事务） | 17.10 | 17.10 | |||||
2010204 | 政协会议 | 2.70 | 2.70 | |||||
2010205 | 委员视察 | 38.25 | 38.25 | |||||
2010206 | 参政议政（政协事务） | 40.31 | 40.31 | |||||
2010299 | 其他政协事务支出 | 25.00 | 25.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 32.65 | 32.65 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.65 | 32.65 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.65 | 32.65 | |||||
221 | 住房保障支出 | 25.04 | 25.04 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 25.04 | 25.04 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 25.04 | 25.04 | |||||
注：本表依据《部门预算报表》（收入总表2）进行公开。 | ||||||||
表三：2020年部门支出总表 单位：万元
单位：元 | |||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | |||
合 计 | 435.16 | 304.39 | 262.92 | 28.67 | 12.79 | 130.77 | 125.77 | 5.00 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 377.47 | 246.70 | 205.23 | 28.67 | 12.79 | 130.77 | 125.77 | 5.00 | ||||||
20102 | 政协事务 | 377.47 | 246.70 | 205.23 | 28.67 | 12.79 | 130.77 | 125.77 | 5.00 | ||||||
2010201 | 行政运行（政协事务） | 254.11 | 246.70 | 205.23 | 28.67 | 12.79 | 7.41 | 7.41 | |||||||
2010203 | 机关服务（政协事务） | 17.10 | 17.10 | 17.10 | |||||||||||
2010204 | 政协会议 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |||||||||||
2010205 | 委员视察 | 38.25 | 38.25 | 38.25 | |||||||||||
2010206 | 参政议政（政协事务） | 40.31 | 40.31 | 35.31 | 5.00 | ||||||||||
2010299 | 其他政协事务支出 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 32.65 | 32.65 | 32.65 | |||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.65 | 32.65 | 32.65 | |||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.65 | 32.65 | 32.65 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 25.04 | 25.04 | 25.04 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 25.04 | 25.04 | 25.04 | |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 25.04 | 25.04 | 25.04 | |||||||||||
表四：2020年财政拨款收支总表 | |||||
单位：万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | 项目（按支出经济科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 435.16 | 一、一般公共服务支出 | 377.47 | 一、基本支出 | 304.39 |
二、政府性基金预算拨款 | 八、社会保障和就业 | 32.65 | 1.工资福利支出 | 262.92 | |
三、国有资本经营预算拨款 | 二十、住房保障支出 | 25.04 | 2.商品和服务支出 | 28.67 | |
本 年 收 入 合 计 | 435.16 | 3.对个人和家庭的补助 | 12.79 | ||
六、上年结余收入 | 二、项目支出 | 130.77 | |||
1.一般公共预算拨款结转 | 1.商品和服务支出 | 125.77 | |||
2.其他结转 | 2.基本建设支出 | ||||
3.其他资本性支出 | 5.00
| ||||
4.其他支出 | |||||
收 入 总 计 | 435.16 | 本 年 支 出 合 计 | 435.16 | ||
表五：2020年一般公共预算支出表 | |||||
单位：万元 | |||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合 计 | 435.16 | 304.39 | 130.77 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 377.47 | 246.70 | 130.77 | |
20102 | 政协事务 | 377.47 | 246.70 | 130.77 | |
2010201 | 行政运行（政协事务） | 254.11 | 246.70 | 7.41 | |
2010203 | 机关服务（政协事务） | 17.10 | 17.10 | ||
2010204 | 政协会议 | 2.70 | 2.70 | ||
2010205 | 委员视察 | 38.25 | 38.25 | ||
2010206 | 参政议政（政协事务） | 40.31 | 40.31 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 25.00 | 25.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 32.65 | 32.65 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.65 | 32.65 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.65 | 32.65 | ||
221 | 住房保障支出 | 25.04 | 25.04 | ||
22102 | 住房改革支出 | 25.04 | 25.04 | ||
2210201 | 住房公积金 | 25.04 | 25.04 | ||
表六：2020年一般公共预算基本支出表 | |||||||||||
单位：万元 | |||||||||||
支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | |||
类 | 款 | 类 | 款 | 类 | 款 | ||||||
合计 | 304.39 | ||||||||||
301 | 工资福利支出 | 262.92 | 302 | 商品和服务支出 | 28.67 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 12.79 | |||
301 | 01 | 基本工资 | 91.83 | 302 | 01 | 办公费 | 6.27 | 303 | 01 | 离休费 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 55.18 | 302 | 02 | 印刷费 | 303 | 02 | 退休费 | 0.63 | |
301 | 03 | 奖金 | 38.49 | 302 | 03 | 咨询费 | 303 | 03 | 退职(役)费 | ||
301 | 06 | 伙食补助费 | 302 | 04 | 手续费 | 303 | 04 | 抚恤金 | |||
301 | 07 | 绩效工资 | 302 | 05 | 水费 | 303 | 05 | 生活补助 | 12.17 | ||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.35 | 302 | 06 | 电费 | 303 | 06 | 救济费 | ||
301 | 09 | 职业年金缴费 | 302 | 07 | 邮电费 | 3.08 | 303 | 07 | 医疗费 | ||
301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 9.92 | 302 | 08 | 取暖费 | 303 | 08 | 助学金 | ||
301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 302 | 09 | 物业管理费 | 303 | 09 | 奖励金 | |||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.91 | 302 | 11 | 差旅费 | 303 | 10 | 生产补贴 | ||
301 | 13 | 住房公积金 | 25.04 | 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 303 | 11 | 住房公积金 | ||
301 | 14 | 医疗费 | 302 | 13 | 维修(护)费 | 303 | 12 | 提租补贴 | |||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 7.20 | 302 | 14 | 租赁费 | 303 | 13 | 购房补贴 | ||
302 | 15 | 会议费 | 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | ||||||
302 | 16 | 培训费 | |||||||||
302 | 17 | 公务接待费 | |||||||||
302 | 18 | 专用材料费 | |||||||||
302 | 24 | 被装购置费 | |||||||||
302 | 25 | 专用燃料费 | |||||||||
302 | 26 | 劳务费 | |||||||||
302 | 27 | 委托业务费 | |||||||||
302 | 28 | 工会经费 | |||||||||
302 | 29 | 福利费 | |||||||||
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | |||||||||
302 | 39 | 其他交通费用 | 19.32 | ||||||||
302 | 40 | 税金及附加费用 | |||||||||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | |||||||||
表七：2020年一般公共预算经济科目支出预算表 | |||||
单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
类 | 款 | ||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 435.16 | 304.39 | 130.77 | ||
301 | 工资福利支出 | 262.92 | 262.92 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 91.83 | 91.83 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 55.18 | 55.18 | |
301 | 03 | 奖金 | 38.49 | 38.49 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.35 | 34.35 | |
301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 9.92 | 9.92 | |
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.91 | 0.91 | |
301 | 13 | 住房公积金 | 25.04 | 25.04 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 7.20 | 7.20 | |
302 | 商品和服务支出 | 154.45 | 28.67 | 125.77 | |
302 | 01 | 办公费 | 30.14 | 6.27 | 23.87 |
302 | 02 | 印刷费 | 4.00 | 4.00 | |
302 | 05 | 水费 | 0.05 | 0.05 | |
302 | 06 | 电费 | 0.60 | 0.60 | |
302 | 07 | 邮电费 | 7.08 | 3.08 | 4.00 |
302 | 11 | 差旅费 | 28.95 | 28.95 | |
302 | 15 | 会议费 | 33.10 | 33.10 | |
302 | 16 | 培训费 | 24.50 | 24.50 | |
302 | 17 | 公务接待费 | 3.00 | 3.00 | |
302 | 39 | 其他交通费用 | 22.32 | 19.32 | 3.00 |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.70 | 0.70 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 12.79 | 12.79 | ||
303 | 02 | 退休费 | 0.63 | 0.63 | |
303 | 05 | 生活补助 | 12.17 | 12.17 | |
310 | 资本性支出 | 5.00 | 5.00 | ||
310 | 02 | 办公设备购置 | 5.00 | 5.00 | |
表八：2020年政府性基金支出预算表 单位：万元 | |||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | |||
注：本单位无政府性基金支出预算，故本表无数据。
表九：2020年一般公共预算“三公”经费预算表 | |||
单位：万元 | |||
项目 | 2019年预算数 | 2020预算数 | 2020年比2019年增减% |
合计 | 4.00 | 3.00 | -25% |
1.因公出国（境）费用 | |||
2.公务接待费 | 4.00 | 3.00 | -25% |
3.公务用车费 | |||
其中：（1）公务用车运行维护费 | |||
（2）公务用车购置 | |||
注：按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 | |||
表十：2020年政 府 采 购 预 算 表 单位：万元 | |||||||||||||||||||
科目编码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 采购项目名称 | 采购资金来源 | 政府采购项目类型 | ||||||||||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金 | 纳入财政专户管理的收入 | 未纳入财政专户管理的收入 | 上年结余 | 合计 | 集中采购 | 分散采购 | |||||||||||
小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | ||||||||||||
合 计 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||
2010206 | 参政议政（政协事务） | 政协办业务费 | 电脑 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||
2010206 | 参政议政（政协事务） | 政协办业务费 | 彩色复印机 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||
注：本单位无政府采购预算，故本表无数据。
表十一：2020年政府购买服务预算表 | |||||||||
单位：万元 | |||||||||
科目编码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 采购项目名称 | 采购资金来源 | |||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金 | 纳入财政专户管理的收入 | 未纳入财政专户管理的收入 | 上年结余 | ||||
合 计 | |||||||||
注：本单位无政府购买服务预算，故本表无数据。
第三部分 2020年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2020年部门收支预算总体情况
（一）收入预算说明。
2020年收入总预算435.16万元，同比增加45.48万元，增长11.67%。增加主要原因：工资福利支出增加,其中突出的是增加了绩效考评奖的预算。
公共财政预算拨款435.16万元，同比增加45.48万元，增长11.67%。增加主要原因：工资福利支出增加, 其中突出的是增加了绩效考评奖的预算。
（二）支出预算说明。
2020年支出总预算435.16万元，其中基本支出304.39万元，占支出总预算的69.95%，同比增加64.71万元，增长27.00%；项目支出130.77万元，占支出总预算的30.05%，同比减少19.23万元，下降12.82%。增减主要原因：基本支出增加工资福利支出增, 其中突出的是增加了绩效考评奖的预算；项目支出减少的原因是按上级要求节约开支。
二、2020年财政拨款支出预算情况
2020年度财政拨款支出435.16万元，其中：基本支出304.39万元，项目支出130.77万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：
1、行政运行254.11万元，其中：基本支出246.7万元，项目支出7.41万元。主要用于政协机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保政协机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2、机关服务（政协事务）17.10万元,主要用于政协订阅报刊经费,政协宣传费, 办公室、提案委、经科委、化文史委、农业委等委办办公经费；
3、政协会议2.7万元,主要用于：参加各种会议；举办全县政协委员文体活动；参加政协联谊会经费；
4、委员视察38.25万元,主要用于： 常委、委员考察、视察、调研经费;乡镇政协联络组活动经费；委员培训费；
5、参政议政（政协事务）40.31万元,主要用于政协委员参政议政工作经费。。
6、其他政协事务支出25.00万元，用于召开政协例会经费。
7、住房公积金25.04万元，用于单位缴纳全体在职人员住房公积金单位部分。
8、机关事业单位养老保险缴费32.65万元，用于单位缴纳在职人员的养老保险单位部分。
三、2020年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
（一）因公出国（境）经费2020年预算0万元。
（二）公务接待费2020年预算3.0万元，同比减少1.00万元，下降25.00%。主要是用于单位按规定开支的各类公务接待费。减少原因：按上级有关文件精神,缩少公务接待范围、降低接待标准、减少陪同人员。
（三）公务用车费2020年预算0万元。
第四部分：2020年部门预算其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况
行政运行28.67万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
二、政府采购预算安排情况
2020年部门预算安排政府采购预算5.00万元，比2019年增加2.6万元，同比增长108.33%。
政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款5.00万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。
按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元，分散采购预算5.00万元。
三、政府购买服务预算安排情况
2020年政府购买服务预算安排情况预算0万元，比2019年增加0万元。
政府购买服务预算安排情况来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。
四、国有资产占用情况
1．公务用车占有情况。我单位实有车辆0辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共0辆，其中：机要通信和应急用车0辆、一般特种专业技术用车0辆，老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，事业单位公务用车共0辆。
2．单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
五、预算绩效管理工作开展情况
2020年我单位申报1个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款3.00万元，占年初项目预算的2.29%。
六、名词解释
1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。