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中国共产党环江毛南族自治县纪律检查委员会/环江毛南族自治县监察局 2020年部门预算及“三公”经费预算

来源:本站更新日期:2020-02-15 19:06:00588人阅读

附件5

中国共产党环江毛南族自治县纪律检查委员会/环江毛南族自治县监察局

2020年部门预算及“三公”经费预算

按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县纪委监委2020年部门预算编制情况公开如下：

第一部分部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分 2020年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算经济科目支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府采购预算表

一十一、政府购买服务预算表

第三部分 2020年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分 其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况；

二、政府采购预算安排情况；

三、政府购买服务预算安排情况；

四、国有资产占用情况；

五、预算绩效管理工作开展情况

六、名词解释

第一部分县纪委监委基本情况

一、主要职能

中共环江毛南族自治县纪律检查委员会与环江毛南族自治县监察委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。自治县纪委监委接受自治县党委和河池市纪委监委的双重领导，由自治县纪委监委对自治县党委和河池市纪委监委负责。主要职责是：

(一)主管全县的纪律检查工作。

（二)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

(三)在自治县党委领导下，配合自治县党委巡察工作领导小组组织开展巡察工作。

(四)负责全县监察工作。

(五)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

(六)负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

(七) 负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况等。

(八) 做好纪检监察干部的管理工作；组织和指导全县纪检、监察系统干部的培训工作。

(九)完成自治县委和自治区、市纪委监委交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

（一）办公室

（二）宣传教育室

（三）党风廉政建设室

（四）案件审理室

（五）信访室（举报中心）

（六）案管室

（七）第一纪检监察室

（八）第二纪检监察室

（九）第三纪检监察室

（十）第四纪检监察室

（十一）第五纪检监察室

2、人员构成情况。

环江县纪委监委人员编制总数为82人，其中行政编制78人，事业编制2人，机关后勤服务中心聘用人员控制数2人。编外在职实有人数1人，2018年底，实有在编在职人数53人，其中行政编制人员50人，机关后勤人员1人，事业编2人，遗属人员2人，独生子女人数12人

第二部分 2020年部门预算表格

表一：2020年部门预算收支总表单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数	项目（按支出经济科目分类）	预算数
一、公共财政预算拨款	951.39	一、一般公共服务	794.46	一、基本支出	785.71
1.经费拨款	951.39	二、外交		1.工资福利支出	679.7
2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金		三、国防		2.商品和服务支出	94.51
（1）专项收入安排的资金		四、公共安全		3.对个人和家庭的补助	11.5
（2）行政事业性收费收入安排的资金		五、教育		二、项目支出	165.68
（3）罚没收入安排的资金		六、科学技术		1.工资福利支出
（4）国有资本经营收入安排的资金		七、文化体育与传媒		2.商品和服务支出	165.68
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		八、社会保障和就业	89.67	3.对个人和家庭的补助
（6）其他收入安排的资金		九、社会保险基金支出		4.对企事业单位的补贴
二、政府性基金拨款		十、医疗卫生		5.转移性支出
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金		十一、节能环保		6.赠与
1.国有资本经营收入安排的资金		十二、城乡社区事务		7.债务利息支出
2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		十三、农林水事务		8.债务还本支出
3.教育收费收入安排的资金		十四、交通运输		9.基本建设支出
4.其他收入安排的资金		十五、资源勘探电力信息等事务		10.其他资本性支出
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金		十六、商业服务业等事务		11.贷款转贷及产权参股
1.事业收入安排的资金		十七、金融监管等事务支出		12.其他支出
2.经营收入安排的资金		十八、地震灾后恢复重建支出
3.其他收入安排的资金		十九、国土资源气象等事务
		二十、住房保障支出	67.26
		二十一、粮油物资储备事务
		二十二、预备费
		二十三、国债还本付息支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
本年收入合计	951.39	本年支出合计	951.39	本年支出合计	951.39
五、上年结余收入		二十五、结转下年		三、结转下年
1、公共财政预算拨款结转				1.基本支出结转
2、政府性基金结转				2.项目支出结转
3、纳入财政专户管理的其他收入结转
4、未纳入预算专户管理的其他收入结转
5、其他结转

收入总计	951.39	支出总计	951.39	支出总计	951.39
注：本表依据《部门预算报表》（收支总表1）进行公开。



表二：2020年部门收入预算总表
							单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入财政专户管理的收入安排的资金	未纳入财政专户管理的收入安排的资金	上年结余的资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	951.39	951.39
201	一般公共服务支出	794.46	794.46
20111	纪检监察事务	794.46	794.46
2011101	行政运行（纪检监察事务）	761.57	761.57
2011106	巡视工作	32.89	32.89
208	社会保障和就业支出	89.67	89.67
20805	行政事业单位养老支出	89.67	89.67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.67	89.67
221	住房保障支出	67.26	67.26
22102	住房改革支出	67.26	67.26
2210201	住房公积金	67.26	67.26


表三：2020年部门预算支出总表
																	单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出
			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	951.39	785.71	679.70	94.51	11.50	165.68		165.68
201	一般公共服务支出	794.46	628.78	522.77	94.51	11.50	165.68		165.68
20111	纪检监察事务	794.46	628.78	522.77	94.51	11.50	165.68		165.68
2011101	行政运行（纪检监察事务）	761.57	628.78	522.77	94.51	11.50	132.79		132.79
2011106	巡视工作	32.89					32.89		32.89
208	社会保障和就业支出	89.67	89.67	89.67
20805	行政事业单位养老支出	89.67	89.67	89.67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.67	89.67	89.67
221	住房保障支出	67.26	67.26	67.26
22102	住房改革支出	67.26	67.26	67.26
2210201	住房公积金	67.26	67.26	67.26

表四：2020年财政拨款收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数	项目（按支出经济科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	951.39	一、一般公共服务支出	794.46	一、基本支出	785.71
二、政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业]	89.67	1.工资福利支出	679.7
三、国有资本经营预算拨款		二十、、住房保障支出	67.26	2.商品和服务支出	94.51
本年收入合计	951.39			3.对个人和家庭的补助	11.5

六、上年结余收入				二、项目支出	165.68
1.一般公共预算拨款结转				1.商品和服务支出	165.68
2.其他结转				2.基本建设支出
				3.其他资本性支出
				4.其他支出
收入总计	951.39	本年支出合计	951.39	支出合计	951.39

表五：2020年部门一般公共预算支出表
				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	951.39	785.71	165.68
201	一般公共服务支出	794.46	628.78	165.68
20111	纪检监察事务	794.46	628.78	165.68
2011101	行政运行（纪检监察事务）	761.57	628.78	132.79
2011106	巡视工作	32.89		32.89
208	社会保障和就业支出	89.67	89.67
20805	行政事业单位养老支出	89.67	89.67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.67	89.67
221	住房保障支出	67.26	67.26
22102	住房改革支出	67.26	67.26
2210201	住房公积金	67.26	67.26

单位：万元

表六：2020年一般公共预算基本支出表

支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算	支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算	支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算
支出经济分类科目编码				支出经济分类科目编码				支出经济分类科目编码
类	款			类	款			类	款
		合计	785.71
301		工资福利支出	679.7	302		商品和服务支出	94.51	303		对个人和家庭的补助	11.5
301	01	基本工资	228.05	302	01	办公费	19.8	303	01	离休费
301	02	津贴补贴	156.7	302	02	印刷费		303	02	退休费	1.67
301	03	奖金	106.63	302	03	咨询费		303	03	退职(役)费
301	04	社会保障缴费		302	04	手续费		303	04	抚恤金
301	06	伙食补助费		302	05	水费		303	05	生活补助	9.79
301	07	绩效工资	1.28	302	06	电费		303	06	救济费
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	90.24	302	07	邮电费	8.21	303	07	医疗费
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	24.48	302	08	取暖费		303	08	助学金	0.04
301	12	其他社会保障缴费	2.3	302	09	物业管理费		303	09	奖励金
301	13	住房公积金	67.26	302	11	差旅费		303	10	生产补贴
301	99	其他工资福利支出	2.76	302	12	因公出国（境）费用		303	11	住房公积金
				302	13	维修(护)费		303	12	提租补贴
				302	14	租赁费		303	13	购房补贴
				302	15	会议费		303	99	其他对个人和家庭的补助支出
				302	16	培训费
				302	17	公务接待费
				302	18	专用材料费
				302	24	被装购置费
				302	25	专用燃料费
				302	26	劳务费
				302	27	委托业务费
				302	28	工会经费
				302	29	福利费
				302	31	公务用车运行维护费	15.62
				302	39	其他交通费用	50.88
				302	40	税金及附加费用
				302	99	其他商品和服务支出

表七：2020年一般公共预算经济科目支出预算表
单位:万元
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款
类	款
**	**	**	1	2	3
		合计	951.39	785.71	165.68
301		工[福利支出]	679.7	679.7
301	01	基本工资	228.05	228.05
301	02	津贴补贴	156.7	156.7
301	03	奖金	106.63	106.63
301	07	绩效工资	1.28	1.28
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	90.24	90.24
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	24.48	24.48
301	12	其他社会保障缴费	2.3	2.3
301	13	住房公积金	67.26	67.26
301	99	其他工资福利支出	2.76	2.76
302		商品和服务支出	260.19	94.51	165.68
302	01	办公费	41.42	19.8	21.62
302	02	印刷费	21.5		21.5
302	05	水费	1.4		1.4
302	06	电费	2.6		2.6
302	07	邮电费	11.01	8.21	2.8
302	11	差旅费	71.05		71.05
302	13	维修(护)费	6		6
302	14	租赁费	2.9		2.9
302	15	会议费	0.97		0.97
302	16	培训费	20.86		20.86
302	17	公务接待费	3.7		3.7
302	28	工会经费
302	31	公务用车运行维护费	25.12	15.62	9.5
302	39	其他交通费用	50.88	50.88
302	99	其他商品和服务支出	0.78		0.78
303		对个人和家庭的补助	11.5	11.5
303	02	退休费	1.67	1.67
303	05	生活补助	9.79	9.79
303	09	奖励金	0.04	0.04

表八：2020年政府性基金支出预算表

单位：万元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

注：本单位无政府性基金支出预算，故本表无数据。

表九：2020年一般公共预算“三公”经费预算表
单位：万元
项目	2019年预算数	2020预算数	2020年比2019年增减%
合计	22.7	28.82	增21.2%
1.因公出国（境）费用	0	0
2.公务接待费	12	3.7	减69.17%
3.公务用车费	39.1	25.12	减35.75%
其中：（1）公务用车运行维护费	21.1	25.12	增19.05%
（2）公务用车购置	18	0	减100%
注：按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

表十：2020年政府采购预算表

单位：万元

科目编码

功能科目名称

项目名称

采购项目名称

采购资金来源

政府采购项目类型

合计

一般公共预算拨款

政府性基金

纳入财政专户管理的收入

未纳入财政专户管理的收入

上年结余

合计

集中采购

分散采购

小计

货物类

工程类

服务类

小计

货物类

工程类

服务类

合计

2011101

行政运行（纪检监察事务）

廉政宣传册印刷费

廉政宣传册

注：本单位无政府采购预算，故本表无数据。

表十一：2020年政府购买服务预算表
单位：万元
科目编码	功能科目名称	项目名称	采购项目名称	采购资金来源
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金	纳入财政专户管理的收入	未纳入财政专户管理的收入	上年结余
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金	纳入财政专户管理的收入	未纳入财政专户管理的收入	上年结余
合计

注：本单位无政府购买服务预算，故本表无数据。

第三部分 2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2020年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。

2019年收入总预算781.17万元，2019年收入总预算951.39万元，同比增加170.22万元，增长21.79%。增减主要原因：由于人员及执法公车数量等增加，因此相应增加人员经经费和办案项目等经费。

（二）支出预算说明。

2020年支出总预算951.39万元，其中基本支出785.71万元，占支出总预算的82.59%，同比增加197.54万元，增长33.59%；项目支出165.68万元，占支出总预算的17.41%，同比减少27.32万元，减14.16%。增加主要原因：缩减了会议与公务接待费、廉政宣传册等项目等支出，相应项目支出相对减少。

二、2020年财政拨款支出预算情况

2020年度财政拨款支出951.39万元，其中基本支出785.71万元，项目支出165.68万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：

1.行政运行761.57万元，其中：基本支出628.78万元，项目支出132.79万元。主要用于委机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保委机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.中央巡视32.89万元，主要用于县委巡察办日常巡察办公经费。　

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出89.67万元，主要用于委局机关工作基本养老保险单位缴费。

4.住房公积金67.26万元，主要用于委局机关工作人员住房公积金单位缴费。

三、2020年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2020年预算0万元，同比无增减.

（二）公务接待费2020年预算3.7万元，同比减少8.3万元，减少69.17%。主要是用于：日常公务接待。减少原因分析：因为上年的大部分会议所产生的住宿、接待费等也列在公务接待费预算，因此上年的公务接待费数额较大。

（三）公务用车费2020年预算25.12万元，同比减少13.98万元，减少35.75%。其中：

1. 公务用车运行维护费2020年预算25.12万元，同比增加4.02万元，增长19.05%。主要用于：执纪监督审查工作及办案业务工作。增减原因分析：根据国家监察体制改革试点工作方案及市县两巡察工作改革要求，加大县委巡察与办案力度，因此相应增加公务用车运行维护费。

2. 公务用车购置2019年预算18万元，公务用车购置2020年预算0万元。

第四部分：2020年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行94.51万元全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、车辆运行维护费等日常公用经费支出。

　　二、政府采购预算安排情况

2020年部门预算安排政府采购预算24万元，比2019年减少8万元，同比减少33.33%。

政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

按政府采购项目类型分为分散采购两种类型。分散采购预算24万元。

三、政府购买服务预算安排情况

2020年政府购买服务预算安排情况预算0万元，比2019年增加0万元，同比增长0。

四、国有资产占用情况

1．公务用车占有情况。我单位实有车辆7辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共0辆，其中：机要通信和应急用车0辆、一般特种专业技术用车0辆，老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆，事业单位公务用车共0辆。

2．单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。

五、预算绩效管理工作开展情况

2020年我单位申报1个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款50万元，占年初项目预算的30.18%。

六、名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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