环江毛南族自治县司法局 2020年部门预算及“三公”经费预算

附件5

环江毛南族自治县司法局

2020年部门预算及“三公”经费预算

    按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县司法局2020年部门预算编制情况公开如下：

                        目  录

第一部分  部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分  2020年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算经济科目支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府采购预算表

一十一、 政府购买服务预算表

第三部分   2020年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分   其他事项说明 

一、机关运行经费预算安排情况 ；

二、政府采购预算安排情况；

三、政府购买服务预算安排情况；

四、国有资产占用情况；

五、预算绩效管理工作开展情况

六、名词解释

第一部分 环江毛南族自治县司法局基本情况

一、基本职能

（1）承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。
　　（2）负责对自治县人民政府拟出台的规范性文件以及需要自治县人民政府批准的县直部门规范性文件的合法性审查。承办政府法律事务工作。指导乡（镇）人民政府规范性文件合法性审查和政府法律事务工作。

（3）承担统筹推进法制政府建设的责任。指导、监督县直部门和乡（镇）人民政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。

（4）承办向自治县人民政府申请的行政复议、行政赔偿案件。承办自治县人民政府的行政应诉案件。承办因不服自治县人民政府行政复议决定向河池市人民政府申请裁决案件的答复工作。指导、监督全县行政复议和行政应诉工作。

（5）承担统筹规划全县法治社会建设的责任。负责拟定法制宣传教育规划，组织实施普法宣传和对外法治宣传工作，指导依法治理和法治创建工作。推动人民参与和促进法治建设。指导人民调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。指导管理全县基层司法所，推进司法所建设。

（6）负责指导、监督、管理全县社区矫正工作，承担自治县社区矫正工作领导小组办公室的日常工作。指导、管理全县刑释人员的安置帮教工作，承担自治县刑释人员安置帮教工作领导小组办公室的日常工作。

（7）负责拟定公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作。

（8）负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。　

（9）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。

（10）完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据上述职责，司法局设10个内设机构。

（1）自治县党委全面依法治县办公室秘书科。负责处理自治县委全面依法治县委员会办公室日常事务。承担全面依法治县工作规划建议的协调工作。组织起草全面依法治县有关重要文件。研究提出建设法治政府、法治社会的意见和措施。

（2）办公室。负责机关日常运转工作。承担机关文电、会务、新闻宣传、机要、档案、督查督办、政务公开、统计、保密、信访、外事、安全、应急管理等工作。负责机关重要文稿、公文的组织起草、审核工作和信息报送工作。负责本系统舆情监控。

（3）行政执法协调监督科。承办自治县人民政府行政规范性文件合法性审查工作。负责行政执法的综合协调工作。指导、监督各乡镇、各部门依法行政工作，推进严格规范公正文明执法。负责协调行政执法体制改革和行政执法的普遍性重要性问题。指导行政执法示范点建设。组织开展行政执法监督工作。负责自治县人民政府职能转变、“放管服”改革措施的法制协调工作。指导行政执法队伍规范化、制度化建设。指导行政裁决工作。

（4）社区矫正管理科。负责监督检查社区矫正法律法规和政策的执行工作，拟定社区矫正工作发展规划、管理制度和相关政策并组织实施。指导、监督社区矫正对象的刑罚执行、管理教育和帮扶工作。指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作。指导社区矫正场所建设和管理工作。负责自治县社区矫正工作领导小组办公室的日常工作。

（5）行政复议与应诉科（自治县人民政府行政复议办公室）。承办向自治县人民政府申请的行政复议和行政赔偿案件。负责办理自治县人民政府的行政应诉案件。承办因不服自治县人民政府行政复议决定依法向河池市人民政府申请裁决案件的答复工作。指导、监督全县行政复议、行政应诉工作。承办自治县司法局的行政复议、行政应诉和国家赔偿案件。

（6）普法与依法治理科。负责拟订法治宣传教育规划并组织实施。指导、监督各部门各单位“谁执法谁普法”的普法责任制落实工作，推进全民普法。指导、监督国家工作人员学法用法工作。指导、监督各乡镇、各部门、各行业依法治理和法治创建工作。组织、指导对外法治宣传工作。指导、推进社会主义法治文化建设工作。

（7）人民参与和促进法治科。制定保障人民群众参与、促进、监督法治建设的制度措施。指导人民团体、群众自治组织和社会组织参与、支持法治社会建设工作。指导人民调解、行政调解、行业性专业性调解工作。推进司法所建设。指导人民陪审员和人民监督员选任管理工作。指导全县刑满释放人员安置帮教工作。负责自治县刑释人员安置帮教工作领导小组办公室的日常工作。

（8）公共法律服务管理科（自治县公共法律服务中心）。负责规划和推进公共法律服务体系和平台建设。指导、监督、管理律师、公证、法律援助、基层法律服务等工作。指导、监督律师、公证、法律援助、基层法律服务等方面的法律法规和规章政策的执行。指导、监督律师、公证、法律援助、基层法律服务及从业人员执业许可。组织实施我县法律援助工作。牵头指导律师行业党建工作。指导、监督党政机关、企事业单位、村（居）法律顾问工作。指导社会组织和志愿者开展法律服务工作。指导公职律师和公司律师工作。

（9）装备财务保障科。指导本系统财务、物资装备和基本建设管理工作，拟定建设标准、经费保障、物资装备和财务管理办法。指导、监督本系统政法补助专款和基建投资的使用工作。负责全系统服装和警车等业务装备的管理工作。负责机关、基层司法所、直属事业单位的预决算和机关的财务管理、国有资产管理、政府采购等工作。开展审计监督工作。指导、管理本系统信息化建设。承担机关电子政务工作的具体实施和技术保障。承担机关综合政务管理、公共法律服务网络平台及其相关业务系统的建设、维护和系统信息数据资源集成共享及应用工作。负责机关官网的建设和维护。

（10）政工科（警务部）。负责本系统思想政治和组织、人事和纪检监察工作，指导、监督党的建设和干部队伍建设。负责机关离退休人员工作。负责机关和直属事业单位的党群工作。

    三、人员构成情况

人员编制总数为47人，其中行政编制42人，参公编制3人，事业编制2人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数45人，其中行政在职41人，参公在职2人，事业在职2人，离退休27人，编外在职实有人数19人。

第二部分 2020年部门预算表格

注：司法局无政府性基金支出预算，故本表无数据。

注：司法局无政府购买服务预算，故本表无数据。

第三部分2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2020年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。

2020年收入总预算822.77万元，同比增加116.31万元，增长16.46%。增加主要原因：政法编制人员增加，人员工资增加津补贴。

公共财政预算拨款822.77万元，同比增加116.31万元，增长16.46%。增减主要原因：政法编制人员增加，人员工资增加津补贴。

（二）支出预算说明。

2020年支出总预算822.77万元，其中基本支出697.23万元，占支出总预算的84.74%，同比增加137.21万元，增长24.5%；项目支出125.54万元，占支出总预算的15.26%，同比减少20.9万元，下降14.27%。减少主要原因：财政紧张，压缩减少项目支出。

二、2020年财政拨款支出预算情况

2020年度财政拨款支出822.77万元，其中：基本支出697.23万元，项目支出125.54万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：

1.行政运行590.81万元，其中：基本支出564.70万元，项目支出26.11万元。主要用于司法行政机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保司法行政机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务7.2万元，主要用于司法行政机关日常管理公用经费支出。　

3.基层司法业务69.23万元，主要用于基层司法所办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常工作经费支出。

4.普法宣传17.66万元，主要用于法律宣传支出。

5.法律援助4.5万元，主要用于法律援助支出。

6.其他司法支出0.84万元，主要用于其他类经费支出。

7.社会保障和就业支出75.73万元，主要用于司法行政机关离退休人员工资、在职人员的基本养老保险缴费支出。

8.住房公积金56.80万元，主要用于司法局行政机关在职人员公积金支出。

三、2020年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2020年预算0万元，与去年持平。

（二）公务接待费2020年预算2.0万元，同比减少1万元，下降33.33%。主要是用于：出席会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动；减少原因分析：严格执行公务接待制度，减少经费支出，禁奢侈浪费，加强党风廉政建设。

（三）公务用车费2020年预算19.05万元，同比增加0.65万元，增长3.53%。其中：

1. 公务用车运行维护费2020年预算19.05万元，同比增加0.65万元，增长3.53%。主要用于：公车加油及维修费；增加原因分析：2020年新购置一辆越野车，专门用于法治宣传。

2. 公务用车购置2020年预算0万元，与去年持平。

第四部分：2020年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行74.18万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　二、政府采购预算安排情况

2020年部门预算安排政府采购预算0万元，与2019年持平。

政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元，分散采购预算0万元。

三、政府购买服务预算安排情况 

2020年政府购买服务预算安排情况预算58.43万元，比2019年减少6.57万元，同比下降10.1%。

政府购买服务预算安排情况来源类型：一般公共财政预算拨款58.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

四、国有资产占用情况

1．公务用车占有情况。我单位实有车辆8辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共0辆，其中：机要通信和应急用车0辆、一般特种专业技术用车XX辆，老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆，事业单位公务用车共0辆。

2．单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。

五、预算绩效管理工作开展情况

2020年我单位申报1个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款7.2万元，占年初项目预算的5.74%。

六、名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。