环江毛南族自治县人民法院 2020年部门预算及“三公”经费预算
附件5
环江毛南族自治县人民法院
2020年部门预算及“三公”经费预算
按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县人民法院年部门预算编制情况公开如下：
目 录
第一部分 部门基本情况
一、基本职能。
二、机构设置情况。
三、人员构成情况。
第二部分 2020年部门预算表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算经济科目支出预算表
八、政府性基金预算支出表
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、政府采购预算表
一十一、 政府购买服务预算表
第三部分 2020年部门预算及“三公”经费预算说明
第四部分 其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况 ；
二、政府采购预算安排情况；
三、政府购买服务预算安排情况；
四、国有资产占用情况；
五、预算绩效管理工作开展情况
六、名词解释
第一部分 环江县人民法院基本情况
一、基本职能：环江县人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，向环江县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受环江县人民代表大会及其常务委员会和最高人民法院、省高级人民法院、市中级人民法院的监督。其主要职责是：
(1）依法审判辖区内法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。
（2）受理不服本院判决、裁定的各类申诉和再申请，对其中可能有错误，已经发生法律效力的判决，裁定进行再审。
（3）审理河池市中级人民法院指定管辖和指令再审的案件。
（4）审理外地人民法院依法移送管辖的案件。
（5）依法行使司法执行权和司法决定权。
（6）对审判过程中具体适用法律问题提出意见，报上级人民法院；针对案件审理中发现的问题，提出司法建议。
（7）积极办理司法协助事项。
（8）对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育，进行业务培训；按照权限管理法官、书记员、司法警察、司法鉴定人员及司法行政人员，协助市、县委管理有关干部，协同编制主管部门管理本院的机构编制工作。
（9）规划、指导全院的财务、装备、法庭建设工作；指导全院的科学技术工作。
（10）办理河池市中级人民法院赔偿委员会决定的有关赔偿事项。
（11）支持、指导、监督行政机关依法行政。
（12）在审判活动中宣传法律，教育公民、法人遵守宪法和法律。
（13）承办应由本院负责的工作。
二、机构设置情况
本单位设置有：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室、审判管理办室、法警大队、思恩中心人民法庭、洛阳中心人民法庭、东兴人民法庭
三、人员构成情况
人员编制总数为82人，其中行政编制2人，事业编制0人，机关后勤服务中心聘用人员控制数2人。实有财政供养人数 145人，其中行政在职人80，事业在职人0，离退休人员人34（其中离休0人）。编外在职实有人数31人。具体情况如下： 机关后勤人员2人，聘用书记员29人。
第二部分 2020年部门预算表格
表一：2020年部门预算收支总表 单位：万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按支出功能科目分类） | 预算数 | 项目（按支出经济科目分类） | 预算数 |
一、公共财政预算拨款 | 1400.04 | 一、一般公共服务 | 一、基本支出 | 1318.95 | |
1.经费拨款 | 1400.04 | 二、外交 | 1.工资福利支出 | 1145.44 | |
2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 | 三、国防 | 2.商品和服务支出 | 147.94 | ||
（1）专项收入安排的资金 | 四、公共安全 | 1,172.40
| 3.对个人和家庭的补助 | 25.57 | |
（2）行政事业性收费收入安排的资金 | 五、教育 | 二、项目支出 | 81.09 | ||
（3）罚没收入安排的资金 | 六、科学技术 | 1.工资福利支出 | |||
（4）国有资本经营收入安排的资金 | 七、文化体育与传媒 | 2.商品和服务支出 | 81.09 | ||
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 | 八、社会保障和就业 | 129.77
| 3.对个人和家庭的补助 | ||
（6）其他收入安排的资金 | 九、社会保险基金支出 | 4.对企事业单位的补贴 | |||
二、政府性基金拨款 | 十、医疗卫生 | 5.转移性支出 | |||
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 十一、节能环保 | 6.赠与 | |||
1.国有资本经营收入安排的资金 | 十二、城乡社区事务 | 7.债务利息支出 | |||
2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 | 十三、农林水事务 | 8.债务还本支出 | |||
3.教育收费收入安排的资金 | 十四、交通运输 | 9.基本建设支出 | |||
4.其他收入安排的资金 | 十五、资源勘探电力信息等事务 | 10.其他资本性支出 | |||
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 十六、商业服务业等事务 | 11.贷款转贷及产权参股 | |||
1.事业收入安排的资金 | 十七、金融监管等事务支出 | 12.其他支出 | |||
2.经营收入安排的资金 | 十八、地震灾后恢复重建支出 | ||||
3.其他收入安排的资金 | 十九、国土资源气象等事务 | ||||
二十、住房保障支出 | 97.87
| ||||
二十一、粮油物资储备事务 | |||||
二十二、预备费 | |||||
二十三、国债还本付息支出 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、转移性支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 1400.04 | 本 年 支 出 合 计 | 1400.04 | 本 年 支 出 合 计 | 1400.04 |
五、上年结余收入 | 二十五、结转下年 | 三、结转下年 | |||
1、公共财政预算拨款结转 | 1.基本支出结转 | ||||
2、政府性基金结转 | 2.项目支出结转 | ||||
3、纳入财政专户管理的其他收入结转 | |||||
4、未纳入预算专户管理的其他收入结转 | |||||
5、其他结转 | |||||
收 入 总 计 | 支 出 总 计 | 支 出 总 计 | |||
注：本表依据《部门预算报表》（收支总表1）进行公开。 | |||||
表二：2020年部门收入总表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 上年结余的资金 |
合 计 | 1,400.04
| 1,400.04
| |||||
类204 204公共安全支出 20405 法院 2040501 行政运行 2040504 案件审判 2040505 案件执行 2040599 其他法院支出公共安全支出 | 公共安全支出 | 1,172.40
| 1,172.40
| ||||
款20405 | 法院 | 1,172.40
| 1,172.40
| ||||
项 2040501 | 行政运行 | 1,104.00 27.00
| 1,104.00 27.00
| ||||
2040504 | 案件审判 | 27.00
| 27.00
| ||||
2040505 | 案件执行 | 16.20
| 16.20
| ||||
2040599 | 其他法院支出 | 25.20 129.77
| 25.20 129.77
| ||||
208
| 社会保障和就业支出 | 129.77
| 129.77
| ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 129.77
| 129.77
| ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 129.77
| 129.77
| ||||
221 | 住房保障支出 | 97.87
| 97.87
| ||||
22102 | 住房改革支出 | 97.87
| 97.87
| ||||
2210201 | 住房公积金 | 97.87
| 97.87
| ||||
注：本表依据《部门预算报表》（收入总表2）进行公开。 | |||||||
| 表三：2019年部门支出总表单位：万元 单位：元功能科目编码功能科目名称总计基本支出项目支出合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息支出债务还本支出基本建设支出其他资本性支出其他支出合 计1224.111129.11980.65143.564.9095.00 95.00 类204204公共安全支出20405法院2040501行政运行2040504案件审判2040505案件执行2040599其他法院支出公共安全支出公共安全支出989.33894.33745.87143.564.9095.00 95.00 款20405法院989.33894.33745.87143.564.9095.00 95.00 项 2040501行政运行908.33894.33745.87143.564.9014.00 14.00 2040504案件审判32.00 32.00 32.00 2040505案件执行20.00 20.00 20.00 2040599其他法院支出29.00 29.00 29.00 208 社会保障和就业支出146.40146.40146.40 20805行政事业单位离退休146.40146.40146.40 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出146.40146.40146.40 221住房保障支出88.3988.3988.39 22102住房改革支出88.3988.3988.39 2210201住房公积金88.3988.3988.39 表三：2020年部门支出总表 单位：万元
单位：元 | |||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | |||
合 计 | 1,400.04
| 1,318.95
| 1,145.44
| 147.94
| 25.57
| 81.09
| 81.09
| ||||||||
类204 204公共安全支出20405法院2040501行政运行2040504案件审判2040505案件执行2040599其他法院支出公共安全支出 | 公共安全支出 | 1,172.40
| 1,091.31
| 917.80
| 147.94
| 25.57
| 81.09
| 81.09
| |||||||
款20405 | 法院 | 1,172.40 1,172.40
| 1,091.31
| 917.80
| 147.94
| 25.57
| 81.09
| 81.09
| |||||||
项 2040501 | 行政运行 | 1,104.00 27.00
| 1,091.31
| 917.80
| 147.94
| 25.57
| 12.69 | 12.69 | |||||||
2040504 | 案件审判 | 27.00
| 27.00
| 27.00
| |||||||||||
2040505 | 案件执行 | 16.20
| 16.20 25.20
| 16.20 25.20
| |||||||||||
2040599 | 其他法院支出 | 25.20 129.77
| 25.20
| 25.20
| |||||||||||
208
| 社会保障和就业支出 | 129.77
| 129.77
| 129.77
| |||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 129.77
| 129.77
| 129.77
| |||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 129.77
| 129.77
| 129.77
| |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 97.87
| 97.87
| 97.87
| |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 97.87
| 97.87
| 97.87
| |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 97.87
| 97.87
| 97.87
| |||||||||||
表四：2020年财政拨款收支总表 | |||||
单位：万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | 项目（按支出经济科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 1,400.04
| 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 1318.95 | |
二、政府性基金预算拨款 | 四、公共安全 | 1,172.40
| 1.工资福利支出 | 1145.44 | |
三、国有资本经营预算拨款 | 八、社会保障和就业 | 129.77
| 2.商品和服务支出 | 147.94 | |
本 年 收 入 合 计 | 1,400.04
| 二十、住房保障支出 | 97.87
| 3.对个人和家庭的补助 | 25.57 |
六、上年结余收入 | 二、项目支出 | 81.09 | |||
1.一般公共预算拨款结转 | 1.商品和服务支出 | 81.09 | |||
2.其他结转 | 2.基本建设支出 | ||||
3.其他资本性支出 | |||||
4.其他支出 | |||||
收 入 总 计 | 本 年 支 出 合 计 | 1,400.04
| |||
表五：2020年一般公共预算支出表 | ||||
单位：万元 | ||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 1400.04 | 1318.95 | 81.09 | |
类204 204公共安全支出 20405 法院 2040501 行政运行 2040504 案件审判 2040505 案件执行 2040599 其他法院支出公共安全支出 | 公共安全支出 | 1172.40 | 1090.31 | 81.09 |
款20405 | 法院 | 1172.40 | 1090.31 | 81.09 |
项 2040501 | 行政运行 | 1104.00 | 1090.31 | 12.69 |
2040504 | 案件审判 | 27.00 | 27.00 | |
2040505 | 案件执行 | 16.20 | 16.20 | |
2040599 | 其他法院支出 | 25.20 | 25.20 | |
208
| 社会保障和就业支出 | 129.77 | 129.77 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 129.77 | 129.77 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 129.77 | 129.77 | |
221 | 住房保障支出 | 97.87 | 97.87 | |
22102 | 住房改革支出 | 97.87 | 97.87 | |
2210201 | 住房公积金 | 97.87 | 97.87 | |
表六：2020年一般公共预算基本支出表 | |||||||||||
单位：万元 | |||||||||||
支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | |||
类 | 款 | 类 | 款 | 类 | 款 | ||||||
合计 | 1318.95 | ||||||||||
301 | 工资福利支出 | 1,145.44
| 302 | 商品和服务支出 | 147.94
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 25.57 | |||
301 | 01 | 基本工资 | 319.93
| 302 | 01 | 办公费 | 30.34 10.99
| 303 | 01 | 离休费 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 251.25
| 302 | 02 | 印刷费 | 303 | 02 | 退休费 | 0.90 | |
301 | 03 | 奖金 | 150.02
| 302 | 03 | 咨询费 | 303 | 03 | 退职(役)费 | ||
301 | 08
| 机关事业单位基本养老保险缴费
| 153.60
| 302 | 04 | 手续费 | 303 | 04 | 抚恤金 | ||
301 | 10
| 城镇职工基本医疗保险缴费
| 44.81
| 302 | 05 | 水费 | 303 | 05 | 生活补助 | 24.66 | |
301 | 12
| 其他社会保障缴费
| 4.11
| 302 | 06 | 电费 | 303 | 06 | 救济费 | ||
301 | 13
| 住房公积金
| 97.87
| 302 | 07 | 邮电费 | 10.99
| 303 | 07 | 医疗费 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 123.85
| 302 | 08 | 取暖费 | 303 | 08 | 助学金 | ||
302 | 09 | 物业管理费 | 303 | 09 | 奖励金 | 0.01 | |||||
302 | 11 | 差旅费 | 303 | 10 | 生产补贴 | ||||||
302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 303 | 11 | 住房公积金 | ||||||
302 | 13 | 维修(护)费 | 303 | 12 | 提租补贴 | ||||||
302 | 14 | 租赁费 | 303 | 13 | 购房补贴 | ||||||
302 | 15 | 会议费 | 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | ||||||
302 | 16 | 培训费 | |||||||||
302 | 17 | 公务接待费 | |||||||||
302 | 18 | 专用材料费 | |||||||||
302 | 24 | 被装购置费 | |||||||||
302 | 25 | 专用燃料费 | |||||||||
302 | 26 | 劳务费 | |||||||||
302 | 27 | 委托业务费 | |||||||||
302 | 28 | 工会经费 | |||||||||
302 | 29 | 福利费 | |||||||||
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 34.73 | ||||||||
302 | 39 | 其他交通费用 | 71.88 | ||||||||
302 | 40 | 税金及附加费用 | |||||||||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | |||||||||
注：本单位无政府性基金支出预算，故本表无数据。
表七：2020年一般公共预算经济科目支出预算表 | |||||
单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
类 | 款 | ||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,400.04 1,318.95
| 1,318.95 81.09
| 81.09
| ||
301 | 工资福利支出 | 1,145.44
| 1,145.44
| ||
301 | 01 | 基本工资 | 319.93
| 319.93 251.25
| |
301 | 02 | 津贴补贴 | 251.25
| 251.25
| |
301 | 03 | 奖金 | 150.02
| 150.02
| |
301 | 07 | 绩效工资 | |||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 153.60
| 153.60
| |
301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 44.81
| 44.81
| |
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 4.11
| 4.11 97.87
| |
301 | 13 | 住房公积金 | 97.87
| 97.87
| |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 123.85
| 123.85 229.03
| |
302 | 商品和服无支出 147.94
| 229.03
| 147.94 | 81.09 | |
302 | 01 | 办公费 | 37.36
| 30.34
| 7.02
|
302 | 02 | 印刷费 | 2.89
| 2.89
| |
302 | 05 | 水费 | 1.58
| 1.58 2.46
| |
302 | 06 | 电费 | 2.46
| 2.46
| |
302 | 07 | 邮电费 | 12.66
| 10.99
| 1.67
|
302 | 11 | 差旅费 | 9.44
| 9.44
| |
302 | 16 | 培训费 | 1.98
| 1.98 | |
302 | 17 | 公务接待费 | 8.01 | 8.01 | |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 55.31 | 34.73 | 20.58 |
302 | 39 | 其他交通费用 | 71.88 | 71.88 | |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 25.45 | 25.45 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 25.57 | 25.57 | ||
303 | 02 | 退休费 | 0.90 | 0.90 | |
303 | 05 | 生活补助 | 24.66 | 24.66 | |
303 | 09 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | |
注：本单位无政府采购预算，故本表无数据。
表八：2020年政府性基金支出预算表 单位：万元 | |||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | |||
注：本单位无政府购买服务预算，故本表无数据。
第三部分2020年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2020年部门收支预算总体情况
（一）收入预算说明。
2020年收入总预算1400.04万元，同比增加175.93万元，增长14.37%。增加主要原因：公共安全收入增加。
公共财政预算拨款1400.04万元，同比增加175.93万元，增长14.37%。增加主要原因：公共安全收入增加。
上年结余收入0.00万元，同比增加0.00万元，增长0.00%。增减主要原因：
（二）支出预算说明。
2020年支出总预算1400.04万元，其中基本支出1318.95万元，占支出总预算的94.21%，同比增加189.84万元，增长15.51%；项目支出81.09万元，占支出总预算的5.79%，同比减少13.91万元，下降14.64%。增减主要原因：案件审判经费、案件执行经费、其他法院支出经费降低。
二、2020年财政拨款支出预算情况
2020年度财政拨款支出1400.04万元，其中：基本支出1318.95万元，项目支出81.09万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：
1.行政运行1104.00万元，其中：基本支出1091.31万元，项目支出12.69万元。主要用于我院为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保我院正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2.案件审判27万元。其中基本支出0万元，项目支出27万元。主要用于保障刑事、民事、行政案件的审判工作的经费支出。
3.案件执行16.2万元。其中基本支出0万元，项目支出16.2万元。主要用于保障案件执行过程中的差旅费、交通费、办公费等经费支出。
4.其他法院支出25.2万元。其中基本支出0万元，项目支出25.2万元。主要用于本院其他相关业务工作的经费支出。
5. 社会保障和就业支出129.77万元。其中基本支出129.77万元，项目支出0万元。主要用于本院职工基本养老保险缴费等支出。
6. 住房保障支出97.87。其中基本支出97.87万元，项目支出0万元。主要用于本院职工住房公积金缴费支出。
三、2020年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
（一）因公出国（境）经费2020年预算0.00万元，同比增加0.00万元，增长0.00%。主要用于：本单位无出国经费。
（二）公务接待费2020年预算8.01万元，同比减少0.89万元，下降10%。主要是用于：接待上级、同级法院干警等；增减原因分析：遵行八项规定，严格控制三公经费。
（三）公务用车费2020年预算55.31万元，同比增加22.11万元，增长66.59%。其中：
1. 公务用车运行维护费2020年预算55.31万元，同比增加22.11万元，增长66.59%。主要用于：车辆日常加油、维修、保险等；增减原因分析：上年我单位公车运行维护费主要出自中央政法转移经费，今年为了更加合理的安排经费，特将公车运行维护费换从县级项目经费中支出。
2. 公务用车购置2020年预算0.00万元，同比增加0.00万元，增长0.00%。
第四部分：2020年部门预算其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况
行政运行147.94万元，全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
二、政府采购预算安排情况
2020年部门预算安排政府采购预算0.00万元，比2019年增加0.00万元，同比增长0.00。
政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款0.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，纳入财政专户管理的收入0.00万元，未纳入财政专户管理的收入0.00万元，上年结余0.00万元。
按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0.00万元，分散采购预算0.00万元。
三、政府购买服务预算安排情况
2020年政府购买服务预算安排情况预算0.00万元，比2019年增加0.00万元，同比增长0.00。
政府购买服务预算安排情况来源类型：一般公共财政预算拨款0.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，纳入财政专户管理的收入0.00万元，未纳入财政专户管理的收入0.00万元，上年结余0.00万元。
四、国有资产占用情况
1．公务用车占有情况。我单位实有车辆14辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共14辆，其中：机要通信和应急用车0辆、一般特种专业技术用车1辆，老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车13辆、特种专业技术用车0辆，事业单位公务用车共0辆。
2．单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。
五、预算绩效管理工作开展情况
2020年我单位申报1个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款16.2万元，占年初项目预算的19.98%。
六、名词解释
1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。