环江毛南族自治县总工会 2020年部门预算及“三公”经费预算

附件5

环江毛南族自治县总工会

2020年部门预算及“三公”经费预算

    按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县总工会2020年部门预算编制情况公开如下：

                        目  录

第一部分  部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分  2020年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算经济科目支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府采购预算表

一十一、 政府购买服务预算表

第三部分   2020年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分   其他事项说明 

一、机关运行经费预算安排情况 ；

二、政府采购预算安排情况；

三、政府购买服务预算安排情况；

四、国有资产占用情况；

五、预算绩效管理工作开展情况

六、名词解释

第一部 环江毛南族自治县总工会基本情况

一、基本职能

(一)坚持党的领导，贯彻执行党的基本理论、基本路线基本方略和工运方针。组织和指导各基层工会坚定不移地贯彻落实党全心全意依靠工人阶段的根本指导方针，坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路，贯彻执行上级工会确定的方针、任务和决议。

(二)依照法律和《中国工会章程》独立自主开展工作。参与劳动关系盾纠纷的协调处置和职工伤亡事故的调査处理。

(三)发挥民主参与和社会监督作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企事业和机关的民主管理。推动企事业单位建立健全职工代表大会和平等协商、集体合同制度以及监督保证机制。

(四)承担全县的全国、全区、全市劳动模范和先进工作者和全国、广西、河池五一劳动奖章、奖状，广西工匠以及河池工匠获得者的推荐、评选和管理工作。

(五)协助自治县党委、人民政府、县直有关部门党委(党组、党工委)和有关企业党委管理各多(镇)工会、产业(行业)系统工会及直管基层工会的领导千部。研究制定工会千部的管理制度和培训规划，负责全县各基层工会干部的培训工作。

(六)研究工会工作服务品牌化建设，推动网上工会工作。负责动员和组织广大职工参与社会治安综合治理、基层工会网络化管理、平安创建。

(七)负责全县工会经费和工会资产的管理、审査工作。负责对工会举办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。负责全县工会对外联络工作。

(八)承担自治县党委、人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

 （一）综合办公室

负责机关文电、档案、保密、财务、资产、机要、信息统计、保卫、协调、督査和服务等日常运转和机构编制、高退休人员管理工作。负责自治县总工会确定的重大调研课题的调研、组织协调工作。负责涉及职工和工会工作重要文献、情报、资料、刊物的研究和编发工作负责工会经费的收缴、管理和使用，以及审核和管理基层工会经费的预决算工作。负责工会资产的管理工作。负责自治县总工会女职工委员会办公室日常工作

(二)组织宣教和网络工作部

负责工会组织工作，负责工会组织制度和工会领导体制的研究与制定，负责民主管理工作，指导乡镇总工会与同级政府建立联席(联系)会议制度。负责指导、协调各基层工会开展工会工作。负责管理自治县总工会直管的各基层工会，管理和指导各基层工会的换届选举工作。负责工会宣传、教育和意识形态工作。负责“网上工会”建设工作。负责研究制定全县工会网上工作规划。

（三）权益保障部

    负责全县职工的权益保障和服务、帮扶工作，负责参与有关职工劳动就业、收入分配、社会保障以及女职工合法权益特别是特殊权益政策的研究、拟定工作。指导和组织实施全县工会困难职工帮扶工作，负责对职工劳动福利事业有关制度的研究拟定和指导、协调工作，负责安全生产、劳动竞赛、技能竞赛工作。负责自治县总工会职工律师团有关工作。负责自治县总工会信访工作。

(四)经费审查委员会办公室

负责自治县总工会经费审查委员会的日常工作。指导各基层工会经费的审查监督工作。负责对自治县总工会机关及直属单位、县级工会财务预决算和经济活动的审查工作。负责对工会经费和各项基金使用情况的监督审查。负责自治县总工会机关领导干部、直属事业单位领导人员任期经济责任的离任审计。负责对各基层工会经费收支使用情况的审查工作

    三、人员构成情况

人员编制总数为15人，其中行政编制4人，事业编制3人，机关后勤服务中心聘用人员控制数8人。实有财政供养人数7人，其中行政在职4人，事业在职3人，离退休人员4人（其中离休4人）。编外在职实有人数8人。具体情况如下：

第二部分 2020年部门预算表格

第三部分2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2020年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。

2020年收入总预算935.89万元，同比增加98.74万元，增长10.56%。增减主要原因：为全县工资总额（其他业务）的增加。

公共财政预算拨款935.89万元，同比增加98.74万元，增长10.56%。增减主要原因：为全县工资总额（其他业务）的增加。

上年结余收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

（二）支出预算说明。

2020年支出总预算935.89万元，其中基本支出262.04万元，占支出总预算的28%，同比增加62.27万元，增长31.17%；项目支出673.85万元，占支出总预算的72%，同比增加36.47万元，增长5.41%。增加主要原因：全县项目支出的增加。

二、2020年财政拨款支出预算情况

2020年度财政拨款支出935.89万元，其中：基本支出262.04万元，项目支出673.85万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：

1.行政运行935.89万元，其中：基本支出262.04万元，项目支出673.85万元。主要用于行政机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保行政机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.事业运行0万元。　

三、2020年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2020年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

（二）公务接待费2020年预算1.15万元，同比减少0.05万元，减少4.3%。主要是用于公务接待，增减原因分析：公务接待减少。

（三）公务用车费2020年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。其中：

1. 公务用车运行维护费2020年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

2. 公务用车购置2020年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

第四部分：2020年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行262.04万元（数据来源于公开表六“一般公共基本支出表”商品和服务支出类合计），全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　二、政府采购预算安排情况 （数据来源于公开表十，如无数则填“0”）

2020年部门预算安排政府采购预算0万元，比2019年增加0万元，同比增长0。

政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元，分散采购预算0万元。

三、政府购买服务预算安排情况 （数据来源于公开表十一，如无数则填“0”）

2020年政府购买服务预算安排情况预算0万元，比2019年增加0万元，同比增长0。

 政府购买服务预算安排情况来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

四、国有资产占用情况

1．公务用车占有情况。我单位实有车辆0辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共0辆，其中：机要通信和应急用车0辆、一般特种专业技术用车0辆，老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，事业单位公务用车共0辆。

2．单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。

五、预算绩效管理工作开展情况（数据来源于各单位“2020年绩效目标申报表”，所有单位金额不能“0”）

2020年我单位申报1个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款23万元，占年初项目预算的8.78%。

六、名词解释（各单位可根据实际筛选1至4项或其他补充）

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11．各部门特定名词解释

（以上仅供参考，请据实撰写。）