环江毛南族自治县社会科学界联合会2020年部门预算及“三公”经费预算
附件5
环江毛南族自治县社会科学界联合会2020年部门预算及“三公”经费预算
按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县社会科学界联合会2020年部门预算编制情况公开如下：
目 录
第一部分 部门基本情况
一、基本职能。
二、机构设置情况。
三、人员构成情况。
第二部分 2020年部门预算表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算经济科目支出预算表
八、政府性基金预算支出表
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、政府采购预算表
一十一、 政府购买服务预算表
第三部分 2020年部门预算及“三公”经费预算说明
第四部分 其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况 ；
二、政府采购预算安排情况；
三、政府购买服务预算安排情况；
四、国有资产占用情况；
五、预算绩效管理工作开展情况
六、名词解释
第一部分 自治县社科联基本情况
一、基本职能
领导、协调和指导县属社会科学各个学会、协会、研究会的工作，对有关的社会科学社团进行监督管理，维护团体会员和广大社会科学工作者的合法权益，听取并反映社会科学界的情况和意见；制订自治县社科联学术活动规划，有计划地开展学术研究和交流活动，帮助和支持社会科学工作者进行科研和探索，并促进社会科学工作者和自然科学工作者的联合；组织开展学术活动与交流，加强与外地学者、学术团体学术交流和友好往来；组织开展全县社会科学优秀成果的评奖、评优活动；组织开展社会科学知识宣传普及活动；办好社会科学学术刊物；承办县委、县人民政府交办的其他工作。
二、机构设置情况
（一）办公室
负责文电、会务、会议组织、综合协调、机要档案、图书资料和财务、机关后勤，听取收集并反映社科界的情况和意见等；负责制定县社科联年度工作计划，撰写工作汇报、总结、领导讲话等。
（二）学会科普部
领导和协调社会科学界各个学会、协会、研究会的工作，负责制定县社会科学普及工作规划及实施方案；负责县社科联所属学会的联络、协调、业务指导和资格审查，负责对有关社会科学社团进行监督管理，维护团体会员和广大社会科学工作者的权益；负责县社科界对外学术交流活动。围绕县委中心工作，组织指导本县社科团体和社科工作者进行课题研究，为全县实现科学决策和科学发展进言献策；负责组织开展社会科学知识宣传普及和咨询服务活动；负责社会科学研究优秀成果评奖；负责本县社会科学刊物的编辑工作。
三、人员构成情况
人员编制总数为3人，其中行政编制3人，事业编制0人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数3人，其中行政在职3人，事业在职0人，离退休人员0人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。
第二部分 2020年部门预算表格
表一：2020年部门预算收支总表 单位：万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按支出功能科目分类） | 预算数 | 项目（按支出经济科目分类） | 预算数 |
一、公共财政预算拨款 | 50.60 | 一、一般公共服务 | 42.29 | 一、基本支出 | 39.8 |
1.经费拨款 | 50.60 | 二、外交 | 1.工资福利支出 | 36.06 | |
2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 | 三、国防 | 2.商品和服务支出 | 3.74 | ||
（1）专项收入安排的资金 | 四、公共安全 | 3.对个人和家庭的补助 | |||
（2）行政事业性收费收入安排的资金 | 五、教育 | 二、项目支出 | 10.80 | ||
（3）罚没收入安排的资金 | 六、科学技术 | 1.工资福利支出 | |||
（4）国有资本经营收入安排的资金 | 七、文化体育与传媒 | 2.商品和服务支出 | 10.80 | ||
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 | 八、社会保障和就业 | 4.74 | 3.对个人和家庭的补助 | ||
（6）其他收入安排的资金 | 九、社会保险基金支出 | 4.对企事业单位的补贴 | |||
二、政府性基金拨款 | 十、医疗卫生 | 5.转移性支出 | |||
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 十一、节能环保 | 6.赠与 | |||
1.国有资本经营收入安排的资金 | 十二、城乡社区事务 | 7.债务利息支出 | |||
2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 | 十三、农林水事务 | 8.债务还本支出 | |||
3.教育收费收入安排的资金 | 十四、交通运输 | 9.基本建设支出 | |||
4.其他收入安排的资金 | 十五、资源勘探电力信息等事务 | 10.其他资本性支出 | |||
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 十六、商业服务业等事务 | 11.贷款转贷及产权参股 | |||
1.事业收入安排的资金 | 十七、金融监管等事务支出 | 12.其他支出 | |||
2.经营收入安排的资金 | 十八、地震灾后恢复重建支出 | ||||
3.其他收入安排的资金 | 十九、国土资源气象等事务 | ||||
二十、住房保障支出 | 3.56 | ||||
二十一、粮油物资储备事务 | |||||
二十二、预备费 | |||||
二十三、国债还本付息支出 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、转移性支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 50.60 | 本 年 支 出 合 计 | 50.60 | 本 年 支 出 合 计 | 50.60 |
五、上年结余收入 | 二十五、结转下年 | 三、结转下年 | |||
1、公共财政预算拨款结转 | 1.基本支出结转 | ||||
2、政府性基金结转 | 2.项目支出结转 | ||||
3、纳入财政专户管理的其他收入结转 | |||||
4、未纳入预算专户管理的其他收入结转 | |||||
5、其他结转 | |||||
收 入 总 计 | 支 出 总 计 | 支 出 总 计 | |||
注：本表依据《部门预算报表》（收支总表1）进行公开。 | |||||
表二：2020年部门收入总表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 上年结余的资金 |
合 计 | 50.60 | 50.60 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 42.29 | 42.29 | ||||
20129 | 群众团体事务 | 6.20 | 6.20 | ||||
2012901 | 行政运行（群众团体事务） | 6.20 | 6.20 | ||||
20133 | 宣传事务 | 36.09 | 36.09 | ||||
2013301 | 行政运行（宣传事务） | 36.09 | 36.09 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 4.74 | 4.74 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.74 | 4.74 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.74 | 4.74 | ||||
221 | 住房保障支出 | 3.56 | 3.56 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 3.56 | 3.56 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 3.56 | 3.56 | ||||
注：本表依据《部门预算报表》（收入总表2）进行公开。 | |||||||
表三：2020年部门支出总表 单位：万元
单位：元 | |||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | |||
合 计 | 50.60 | 39.80 | 36.06 | 3.74 | 10.80 | 10.80 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 42.29 | 31.49 | 27.75 | 3.74 | 10.80 | 10.80 | ||||||||
20129 | 群众团体事务 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | |||||||||||
2012901 | 行政运行（群众团体事务） | 6.20 | 6.20 | 6.20 | |||||||||||
20133 | 宣传事务 | 36.09 | 31.49 | 27.75 | 3.74 | 4.60 | 4.60 | ||||||||
2013301 | 行政运行（宣传事务） | 36.09 | 31.49 | 27.75 | 3.74 | 4.60 | 4.60 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | |||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | |||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | |||||||||||
表四：2020年财政拨款收支总表 | |||||
单位：万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | 项目（按支出经济科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 50.60 | 一、一般公共服务支出 | 42.29 | 一、基本支出 | 39.80 |
二、政府性基金预算拨款 | 八、社会保障和就业 | 4.74 | 1.工资福利支出 | 36.06 | |
三、国有资本经营预算拨款 | 二十、住房保障支出 | 3.56 | 2.商品和服务支出 | 3.74 | |
本 年 收 入 合 计 | 3.对个人和家庭的补助 | ||||
六、上年结余收入 | 二、项目支出 | 10.80 | |||
1.一般公共预算拨款结转 | 1.商品和服务支出 | 10.80 | |||
2.其他结转 | 2.基本建设支出 | ||||
3.其他资本性支出 | |||||
4.其他支出 | |||||
收 入 总 计 | 50.60 | 本 年 支 出 合 计 | 50.60 | 本 年 支 出 合 计 | 50.60 |
表五：2020年一般公共预算支出表 | ||||
单位：万元 | ||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 50.60 | 39.80 | 10.80 | |
201 | 一般公共服务支出 | 42.29 | 31.49 | 10.80 |
20129 | 群众团体事务 | 6.20 | 6.20 | |
2012901 | 行政运行（群众团体事务） | 6.20 | 6.20 | |
20133 | 宣传事务 | 36.09 | 31.49 | 4.60 |
2013301 | 行政运行（宣传事务） | 36.09 | 31.49 | 4.60 |
208 | 社会保障和就业支出 | 4.74 | 4.74 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.74 | 4.74 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.74 | 4.74 | |
221 | 住房保障支出 | 3.56 | 3.56 | |
22102 | 住房改革支出 | 3.56 | 3.56 | |
2210201 | 住房公积金 | 3.56 | 3.56 | |
表六：2020年一般公共预算基本支出表 | |||||||||||
单位：万元 | |||||||||||
支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | |||
类 | 款 | 类 | 款 | 类 | 款 | ||||||
合计 | 39.80 | ||||||||||
301 | 工资福利支出 | 36.06 | 302 | 商品和服务支出 | 3.74 | 303 | 对个人和家庭的补助 | ||||
301 | 01 | 基本工资 | 13.06 | 302 | 01 | 办公费 | 0.75 | 303 | 01 | 离休费 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 7.71 | 302 | 02 | 印刷费 | 303 | 02 | 退休费 | ||
301 | 03 | 奖金 | 5.56 | 302 | 03 | 咨询费 | 303 | 03 | 退职(役)费 | ||
301 | 06 | 伙食补助费 | 302 | 04 | 手续费 | 303 | 04 | 抚恤金 | |||
301 | 07 | 绩效工资 | 302 | 05 | 水费 | 303 | 05 | 生活补助 | |||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.74 | 302 | 06 | 电费 | 303 | 06 | 救济费 | ||
301 | 09 | 职业年金缴费 | 302 | 07 | 邮电费 | 0.41 | 303 | 07 | 医疗费 | ||
301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 1.31 | 302 | 08 | 取暖费 | 303 | 08 | 助学金 | ||
11 | 公务员医疗补助缴费 | 302 | 09 | 物业管理费 | 303 | 09 | 奖励金 | ||||
12 | 其他社会保障缴费 | 0.12 | 302 | 11 | 差旅费 | 303 | 10 | 生产补贴 | |||
13 | 住房公积金 | 3.56 | 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 303 | 11 | 住房公积金 | |||
14 | 医疗费 | 302 | 13 | 维修(护)费 | 303 | 12 | 提租补贴 | ||||
99 | 其他工资福利支出 | 302 | 14 | 租赁费 | 303 | 13 | 购房补贴 | ||||
302 | 15 | 会议费 | 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | ||||||
302 | 16 | 培训费 | |||||||||
302 | 17 | 公务接待费 | |||||||||
302 | 18 | 专用材料费 | |||||||||
302 | 24 | 被装购置费 | |||||||||
302 | 25 | 专用燃料费 | |||||||||
302 | 26 | 劳务费 | |||||||||
302 | 27 | 委托业务费 | |||||||||
302 | 28 | 工会经费 | |||||||||
302 | 29 | 福利费 | |||||||||
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | |||||||||
302 | 39 | 其他交通费用 | 2.58 | ||||||||
302 | 40 | 税金及附加费用 | |||||||||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | |||||||||
表七：2020年一般公共预算经济科目支出预算表 | |||||
单位:元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
类 | 款 | ||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | |||||
301 | 01 | 基本工资 | 13.06 | 13.06 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 7.71 | 7.71 | |
301 | 03 | 奖金 | 5.56 | 5.56 | |
301 | 07 | 绩效工资 | |||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.74 | 4.74 | |
301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 1.31 | 1.31 | |
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.12 | 0.12 | |
301 | 13 | 住房公积金 | 3.56 | 3.56 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | |||
302 | |||||
302 | 01 | 办公费 | 9.05 | 0.75 | 8.30 |
302 | 02 | 印刷费 | 1.50 | 1.50 | |
302 | 06 | 电费 | |||
302 | 07 | 邮电费 | 0.41 | 0.41 | |
302 | 11 | 差旅费 | |||
302 | 13 | 维修(护)费 | |||
302 | 17 | 公务接待费 | |||
302 | 26 | 劳务费 | 1.00 | 1.00 | |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | |||
302 | 39 | 其他交通费用 | 2.58 | 2.58 | |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | |||||
303 | 02 | 退休费 | |||
303 | 05 | 生活补助 | |||
303 | 09 | 奖励金 | |||
表八：2020年政府性基金支出预算表 单位：元 | |||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | |||
表九：2020年一般公共预算“三公”经费预算表 | |||
单位：万元 | |||
项目 | 2019年预算数 | 2020预算数 | 2020年比2019年增减% |
合计 | |||
1.因公出国（境）费用 | |||
2.公务接待费 | |||
3.公务用车费 | |||
其中：（1）公务用车运行维护费 | |||
（2）公务用车购置 | |||
注：按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 | |||
表十：2020年政 府 采 购 预 算 表 单位：万元 | ||||||||||||||||||
科目编码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 采购项目名称 | 采购资金来源 | 政府采购项目类型 | |||||||||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金 | 纳入财政专户管理的收入 | 未纳入财政专户管理的收入 | 上年结余 | 合计 | 集中采购 | 分散采购 | ||||||||||
小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | |||||||||||
合 计 | ||||||||||||||||||
表十一：2020年政府购买服务预算表 | |||||||||
单位：万元 | |||||||||
科目编码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 采购项目名称 | 采购资金来源 | |||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金 | 纳入财政专户管理的收入 | 未纳入财政专户管理的收入 | 上年结余 | ||||
合 计 | |||||||||
第三部分2020年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2020年部门收支预算总体情况
（一）收入预算说明。
2020年收入总预算50.60万元，同比增加3.31万元，增长7%。增加主要原因：工资福利支出的基本工资和奖金增加。
公共财政预算拨款50.60万元，同比增加3.31万元，增长7%。增加主要原因：工资福利支出的基本工资和奖金增加。
上年结余收入0万元，同比增加0万元，增长0%。
（二）支出预算说明。
2020年支出总预算50.60万元，其中基本支出39.80万元，占支出总预算的78.66%，同比增加（或减少）5.51万元，增长16.07%；项目支出10.80万元，占支出总预算的21.34%，同比减少2.2万元，下降16.92%。减少主要原因：2020年的《环江社会科学杂志》的项目支出和2020年的预算经费较去年的项目总支出有所压减。
二、2020年财政拨款支出预算情况
2020年度财政拨款支出50.60万元，其中：基本支出39.80万元，项目支出10.80万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：
1.行政运行42.29万元，其中：基本支出36.09万元，项目支出6.2万元。主要用于社科联为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保社科联正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2.事业运行0万元，主要用于：无。
三、2020年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
（一）因公出国（境）经费2020年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。增减原因分析：无此项业务。
（二）公务接待费2020年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。增减原因分析：无此项业务。
（三）公务用车费2020年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。其中：
1. 公务用车运行维护费2020年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。增减原因分析：无此项业务。
2. 公务用车购置2020年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。；增减原因分析：无此项业务。
第四部分：2020年部门预算其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况
行政运行3.74万元，全部是基本支出预算。主要用于社科联为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
二、政府采购预算安排情况
2019年部门预算安排政府采购预算0万元，比2018年增加0万元，同比增长0。
政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。
按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元，分散采购预算0万元。
三、政府购买服务预算安排情况
2019年政府购买服务预算安排情况预算0万元，比2018年增加0万元，同比增长0。
政府购买服务预算安排情况来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。
四、国有资产占用情况
1．公务用车占有情况。我单位实有车辆0辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共0辆，其中：机要通信和应急用车0辆、一般特种专业技术用车0辆，老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，事业单位公务用车共0辆。
2．单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。
五、预算绩效管理工作开展情况
2019年我单位申报1个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款6.2万元，占年初项目预算的57.41%。
六、名词解释
1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。