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环江毛南族自治县自然资源局 2020年部门预算及“三公”经费预算

来源:本站更新日期:2020-02-12 18:32:00541人阅读

环江毛南族自治县自然资源局

2020年部门预算及“三公”经费预算

按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县自然资源局2020年部门预算编制情况公开如下：

第一部分部门基本情况

一、基本职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分 2020年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算经济科目支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府采购预算表

一十一、政府购买服务预算表

第三部分 2020年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况；

二、政府采购预算安排情况；

三、政府购买服务预算安排情况；

四、国有资产占用情况；

五、预算绩效管理工作开展情况

六、名词解释

第一部分环江县自然资源局基本情况

一、基本职能

（一）承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织实施全县国土资源发展规划和战略，开展国土资源经济形势分析，研究提出全县国土资源供需总量平衡的政策建议，参与全县经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并根据自治县人民政府委托，起草有关本县国土资源工作的规范性文件草案；编制并组织实施国土规划，组织落实国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

（二）承担规范国土资源管理秩序的责任。组织实施有关国土资源管理的法律、法规和规章，组织执行国家国土资源管理的技术标准、规程、规范和政策措施。受理群众对土地、矿产违法行为的举报；指导乡(镇)国土资源行政执法工作，查处重大违法案件。

（三）承担优化配置国土资源的责任。组织实施我县土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。组织编制矿产资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关的专项规划并监督检查规划执行情况。

（四）负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织承办和调处重大国土资源权属纠纷，指导土地确权，承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。

（五）承担全县耕地保护的责任。实施土地用途管理，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。实施耕地保护政策，组织开展基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况。指导全县未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用，承担报自治区人民政府和国务院审批的各类用地的预审、报批工作。

（六）承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。组织实施地籍管理办法，组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，指导城乡地籍调查、登记和土地分等定级工作。

（七）承担节约集约利用土地资源的责任。实施土地开发利用标准，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。按规定组织实施职责范围内的土地使用权出让、租赁、作价出资、转让和政府收购等管理办法及全县建设用地管理办法，建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转。执行国家禁止和限制供地目录、划拨用地目录等。

（八）承担规范国土资源市场秩序的责任。对土地市场和建设用地利用情况进行监测，监管地价，提出土地市场调控措施，规范和监督矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理，规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为，依法查处违法行为。

（九）负责矿产资源开发的管理。依法从事矿业权的审核和职权范围内的审批、登记、发证和转让审核工作。负责国家和自治区规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区的管理，承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作，依法组织编制实施矿业权设置方案。

（十）负责管理地质勘查行业和矿产资源储量。组织实施全县地质调查评价、矿产资源勘查，管理全县地质勘查项目，组织实施全县重大地质专项勘查。配合管理全县公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。

（十一）承担地质环境保护的责任。组织实施矿山地质环境保护，监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地，依法管理城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作，负责地热、矿泉水资源管理。

（十二）承担地质灾害预防和治理的责任。指导应急处置，组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作，制订并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。

（十三）依法依规征收国土资源收益。规范、监督资金使用，实行土地、矿产资源参与经济调控的配套政策。依法组织土地、矿产资源专项收入的征收管理，配合有关部门指导、监督全县土地整理复垦开发资金的使用。参与管理土地、矿产等资源性资产，参与管理国家出资形成的矿业权权益，负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。

（十四）贯彻、执行国家测绘工作法律、法规；依法履行测绘行政管理职能；制定本县测绘事业的发展规划和计划，负责测绘成果质量监督工作；审核本辖区内测绘单位资格；依法管理测绘市场。

（十五）承办自治县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

自然资源局设置九个行政股室和二个自收自支二层机构。行政股室分设九个股室：办公室、财务股、行政审批办公室、执法监察股、矿产开发管理股、地质勘查与地质环境管理股、信访与纠纷调处股、规划与耕地保护股、地籍与测绘管理股；二层机构即土地开发整理中心和土地储备交易管理中心。

三、人员构成情况

人员编制总数为68人，其中行政编制12人，事业编制56人，机关后勤服务中心聘用人员控制数18人。实有财政供养人数共61人，其中：行政编制人员9人，参照公务员管理编制人员10人，事业编制人员12人，退休人员30人；自收自支人员在职人数17人，退休人员5人；政府采购服务人员18人，其他聘用人员4人。

第二部分 2020年部门预算表格
				部门预算公开表一
2020部门预算收支预算总表
编制单位：自然资源局					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数	项目（按支出经济科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	864.68	一、一般公共服务		一、基本支出	711.21
1.经费拨款	704.99	二、外交		1.工资福利支出	649.64
2.纳入一般公共预算管理的非税收入	159.68	三、国防		2.商品和服务支出	35.29
（1）专项收入安排的资金		四、公共安全		3.对个人和家庭的补助	26.28
（2）行政事业性收费收入		五、教育		二、项目支出	14,527.19
（3）罚没收入安排的资金		六、科学技术		1.工资福利支出
（4）国有资本经营收入		七、文化体育与传媒		2.商品和服务支出	623.29
（5）国有资源（资产）有偿使用收入	159.68	八、社会保障和就业	52.62	3.对个人和家庭的补助
（6）捐赠收入		九、社会保险基金支出		4.债务利息及费用支出
（7）政府住房基金其他收入		十、卫生健康支出		5.资本性支出(基本建设）
（8）其他收入		十一、节能环保		6.资本性支出	13,903.90
二、政府性基金拨款	14,373.73	十二、城乡社区事务	14,373.73	7.对企业补助（基本建设）
三、纳入财政专户管理的收入		十三、农林水事务		8.对企业补助
1.国有资本经营收入		十四、交通运输		9.对社会保障基金补助
2.国有资源（资产）有偿使用收入		十五、资源勘探信息等事务		10.其他支出
3.教育收费收入		十六、商业服务业等事务
4.其他收入		十七、金融支出
四、未纳入财政专户管理的收入		十八、援助其他地区支出
1.事业收入		十九、自然资源海洋气象等事务	765.74
2.经营收入		二十、住房保障支出	46.32
3.其他收入		二十一、粮油物资储备事务
		二十二、预备费
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
本年收入合计	15,238.40	本年支出合计	15,238.40	本年支出合计	15,238.40
五、上年结余收入		二十九、结转下年支出
1、一般公共预算拨款结转
2、政府性基金结转
3、纳入财政专户管理的其他收入结转
4、未纳入预算专户管理的其他收入结转
5、其他结转



收入总计	15,238.40	支　　　出　　　总　　　计	15,238.40	支　　　出　　　总　　　计	15,238.40

							部门预算公开表二
2020年部门收入预算总表
编制单位：自然资源局							单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入财政专户管理的收入安排的资金	未纳入财政专户管理的收入安排的资金	上年结余的资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	15,238.40	864.68	14,373.73
208	社会保障和就业支出	52.62	52.62
20805	行政事业单位养老支出	52.62	52.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.62	52.62
212	城乡社区支出	14,373.73		14,373.73
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,493.73		3,493.73
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,493.73		3,493.73
21210	国有土地收益基金安排的支出	10,880.00		10,880.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	10,880.00		10,880.00
220	自然资源海洋气象等支出	765.74	765.74
22001	自然资源事务	765.74	765.74
2200101	行政运行（自然资源事务）	167.33	167.33
2200106	自然资源利用与保护	20.00	20.00
2200108	自然资源行业业务管理	22.13	22.13
2200114	地质勘查与矿产资源整理	8.20	8.20
2200150	事业运行（自然资源事务）	238.50	238.50
2200199	自然国土资源事务支出	309.58	309.58
221	住房保障支出	46.32	46.32
22102	住房改革支出	46.32	46.32
2210201	住房公积金	46.32	46.32

													部门预算公开表三
2020年部门预算支出总表
编制单位：自然资源局															单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出
功能科目编码	功能科目名称	总计	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	15,238.40	711.21	649.64	35.29	26.28	14,527.19		623.29				13,903.90
208	社会保障和就业支出	52.62	52.62	52.62
20805	行政事业单位养老支出	52.62	52.62	52.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.62	52.62	52.62
212	城乡社区支出	14,373.73	131.23	120.39	4.00	6.84	14,242.50		352.00				13,890.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,493.73	131.23	120.39	4.00	6.84	3,362.50		352.00				3,010.50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,493.73	131.23	120.39	4.00	6.84	3,362.50		352.00				3,010.50
21210	国有土地收益基金安排的支出	10,880.00					10,880.00						10,880.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	10,880.00					10,880.00						10,880.00
220	自然资源海洋气象等支出	765.74	481.05	430.32	31.29	19.45	284.69		271.29				13.40
22001	自然资源事务	765.74	481.05	430.32	31.29	19.45	284.69		271.29				13.40
2200101	行政运行（自然资源事务）	167.33	167.33	136.49	11.45	19.39
2200106	自然资源利用与保护	20.00					20.00		20.00
2200108	自然资源行业业务管理	22.13					22.13		14.13				8.00
2200114	地质勘查与矿产资源整理	8.20					8.20		8.20
2200150	事业运行（自然资源事务）	238.50	238.50	218.61	19.83	0.05
2200199	自然国土资源事务支出	309.58	75.22	75.22			234.36		228.96				5.40
221	住房保障支出	46.32	46.32	46.32
22102	住房改革支出	46.32	46.32	46.32
2210201	住房公积金	46.32	46.32	46.32

				部门预算公开表四
2020年部门财政拨款收支总表
编制单位：自然资源局					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数	项目（按支出经济科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	864.68	一、一般公共服务		一、基本支出	711.21
1.经费拨款	704.99	二、外交		1.工资福利支出	649.64
2.纳入一般公共预算管理的非税收入	159.68	三、国防		2.商品和服务支出	35.29
（1）专项收入安排的资金		四、公共安全		3.对个人和家庭的补助	26.28
（2）行政事业性收费收入		五、教育		二、项目支出	14,527.19
（3）罚没收入安排的资金		六、科学技术支出		1.工资福利支出
（4）国有资本经营收入		七、文化体育与传媒		2.商品和服务支出	623.29
（5）国有资源（资产）有偿使用收入	159.68	八、社会保障和就业	52.62	3.对个人和家庭的补助
（6）捐赠收入		九、社会保险基金支出		4.债务利息及费用支出
（7）政府住房基金其他收入		十、卫生健康支出		5.资本性支出(基本建设）
（8）其他收入		十一、节能环保		6.资本性支出	13,903.90
二、政府性基金拨款	14,373.73	十二、城乡社区事务	14,373.73	7.对企业补助（基本建设）
		十三、农林水事务		8.对企业补助
		十四、交通运输		9.对社会保障基金补助
		十五、资源勘探信息等事务		10.其他支出
		十六、商业服务业等事务
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等事务	765.74
		二十、住房保障支出	46.32
		二十一、粮油物资储备事务
		二十二、预备费
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
本年收入合计	15,238.40	本年支出合计	15,238.40	本年支出合计	15,238.40
三、上年结余收入
1.公共财政拨款结转
2.政府性基金拨款结转
收入总计	15,238.40	支　　　出　　　总　　　计	15,238.40	支　　　出　　　总　　　计	15,238.40

				部门预算公开表五
2020年部门一般公共预算支出表
编制单位：自然资源局				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	864.68	579.99	284.69
208	社会保障和就业支出	52.62	52.62
20805	行政事业单位养老支出	52.62	52.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.62	52.62
220	自然资源海洋气象等支出	765.74	481.05	284.69
22001	自然资源事务	765.74	481.05	284.69
2200101	行政运行（自然资源事务）	167.33	167.33
2200106	自然资源利用与保护	20.00		20.00
2200108	自然资源行业业务管理	22.13		22.13
2200114	地质勘查与矿产资源整理	8.20		8.20
2200150	事业运行（自然资源事务）	238.50	238.50
2200199	自然国土资源事务支出	309.58	75.22	234.36
221	住房保障支出	46.32	46.32
22102	住房改革支出	46.32	46.32
2210201	住房公积金	46.32	46.32

											部门预算公开表六
2020年部门一般公共预算基本支出表
编制单位：自然资源局											单位：万元
支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算	支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算	支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算
支出经济分类科目编码				支出经济分类科目编码				支出经济分类科目编码
类	款			类	款			类	款
		合计	579.99
301		工资福利支出	529.25	302		商品和服务支出	31.29	303		对个人和家庭的补助	19.45
301	01	基本工资	140.60	302	01	办公费	9.39	303	01	离休费
301	02	津贴补贴	68.81	302	02	印刷费		303	02	退休费	1.39
301	03	奖金	48.85	302	03	咨询费		303	03	退职(役)费
301	06	伙食补助费		302	04	手续费		303	04	抚恤金
301	07	绩效工资	14.86	302	05	水费		303	05	生活补助	18.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	75.88	302	06	电费		303	06	救济费
301	09	职业年金缴费		302	07	邮电费	2.27	303	07	医疗费补助
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	23.81	302	08	取暖费		303	08	助学金
301	11	公务员医疗补助缴费		302	09	物业管理费		303	09	奖励金	0.05
301	12	其他社会保障缴费	3.25	302	11	差旅费		303	10	个人农业生产补贴
301	13	住房公积金	46.32	302	12	因公出国（境）费用		303	99	其他对个人和家庭的补助支出
301	14	医疗费		302	13	维修(护)费
301	99	其他工资福利支出	106.88	302	14	租赁费
				302	15	会议费
				302	16	培训费
				302	17	公务接待费
				302	18	专用材料费
				302	24	被装购置费
				302	25	专用燃料费
				302	26	劳务费
				302	27	委托业务费
				302	28	工会经费
				302	29	福利费
				302	31	公务用车运行维护费	1.89
				302	39	其他交通费用	14.94
				302	40	税金及附加费用
				302	99	其他商品和服务支出	2.80

					部门预算公开表七
2020年部门一般公共预算经济科目支出预算表
编制单位：自然资源局					单位：万元
科目编码		科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	科目名称	总计	基本支出	项目支出
**	**	**	1	2	3
		合计	864.68	579.99	284.69
301		工资福利支出	529.25	529.25
301	01	基本工资	140.60	140.60
301	02	津贴补贴	68.81	68.81
301	03	奖金	48.85	48.85
301	07	绩效工资	14.86	14.86
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	75.88	75.88
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	23.81	23.81
301	12	其他社会保障缴费	3.25	3.25
301	13	住房公积金	46.32	46.32
301	99	其他工资福利支出	106.88	106.88
302		商品和服务支出	302.58	31.29	271.29
302	01	办公费	14.69	9.39	5.30
302	02	印刷费	7.73		7.73
302	07	邮电费	6.27	2.27	4.00
302	11	差旅费	4.90		4.90
302	15	会议费	0.90		0.90
302	16	培训费	1.50		1.50
302	17	公务接待费	5.50		5.50
302	27	委托业务费	234.00		234.00
302	31	公务用车运行维护费	1.89	1.89
302	39	其他交通费用	14.94	14.94
302	99	其他商品和服务支出	10.26	2.80	7.46
303		对个人和家庭的补助	19.45	19.45
303	02	退休费	1.39	1.39
303	05	生活补助	18.00	18.00
303	09	奖励金	0.05	0.05
310		资本性支出	13.40		13.40
310	02	办公设备购置	13.40		13.40

													部门预算公开表八
2020年部门政府性基金预算支出表
编制单位：自然资源局														单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出
功能科目编码	功能科目名称	总计	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	14,373.73	131.23	120.39	4.00	6.84	14,242.50		352.00				13,890.50
212	城乡社区支出	14,373.73	131.23	120.39	4.00	6.84	14,242.50		352.00				13,890.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,493.73	131.23	120.39	4.00	6.84	3,362.50		352.00				3,010.50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,493.73	131.23	120.39	4.00	6.84	3,362.50		352.00				3,010.50
21210	国有土地收益基金安排的支出	10,880.00					10,880.00						10,880.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	10,880.00					10,880.00						10,880.00

			部门预算公开表九
2020年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

编制单位：自然资源局			单位：万元
项目	2019年预算数	2020年预算数	2020年比2019年增减%
* *	1	2	3
一、“三公”经费小计	8	7.39	-7.63%
（一）因公出国（境）费用
（二）公务接待费	8	5.50	-31.25%
（三）公务用车费		1.89	100%
1.公务用车运行费		1.89	100%
2.公务用车购置费
注：按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

															部门预算公开表十
2020 年部门政府采购预算表
编制单位：自然资源局																单位：万元
科目编码	功能科目名称	项目名称	采购项目名称	采购资金来源						政府采购项目类型
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金	纳入财政专户管理的收入	未纳入财政专户管理的收入	上年结余	合计	集中采购				分散采购
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金	纳入财政专户管理的收入	未纳入财政专户管理的收入	上年结余	合计	小计	货物类	工程类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	23.90	13.40	10.50				23.90					23.90	23.90
2200199	自然国土资源事务支出	不动产登记费及地籍调查	电脑	3.50	3.50					3.50					3.50	3.50
2200199	自然国土资源事务支出	不动产登记费及地籍调查	高拍仪	0.90	0.90					0.90					0.90	0.90
2200199	自然国土资源事务支出	不动产登记费及地籍调查	办公桌椅	1.00	1.00					1.00					1.00	1.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	土地储备交易业务基本支出	办公桌椅	2.50		2.50				2.50					2.50	2.50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	土地储备交易业务基本支出	信息技术服务掌上一张图系统	4.00		4.00				4.00					4.00	4.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	土地储备交易业务基本支出	办公电脑	4.00		4.00				4.00					4.00	4.00
2200108	自然资源行业业务管理	土地执法监察业务费	电脑	1.40	1.40					1.40					1.40	1.40
2200108	自然资源行业业务管理	土地执法监察业务费	SUNPAD掌上一张图先系统设备	6.00	6.00					6.00					6.00	6.00
2200108	自然资源行业业务管理	土地执法监察业务费	执法记录仪	0.60	0.60					0.60					0.60	0.60

									部门预算公开表十一
2020 年部门政府购买服务预算表
编制单位：自然资源局									单位：万元
科目编码	功能科目名称	项目名称	采购项目名称	采购资金来源
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金	纳入财政专户管理的收入	未纳入财政专户管理的收入	上年结余
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金	纳入财政专户管理的收入	未纳入财政专户管理的收入	上年结余
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

第三部分 2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2020年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。

2020年收入总预算15238.4万元，同比增加6951.65万元，增长83.89%。增加主要原因：征地和拆迁补偿费相比去年增加。

公共财政预算拨款864.68万元，同比增加135.96万元，增加18.66%。增加主要原因：因自收自支二层机构整理中心收入纳入财政非税专户管理，2020年将其基本支出纳入公共财政拨款。

上年结余收入0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

（二）支出预算说明。

2020年支出总预算15238.4万元，其中基本支出711.21万元，占支出总预算的4.67%，同比增加82.02万元，增长13.04%；项目支出14527.19万元，占支出总预算的95.33%，同比增加6869.63万元，增长89.71%。增加主要原因：项目支出中的资本性支出增加，根据建设用地报批使用情况，征地和拆迁补偿费相比上一年度增加。。

二、2020年财政拨款支出预算情况

2020年度财政拨款支出864.68万元，其中：基本支出579.99万元，项目支出284.69万元。具体支出预算如下：

1.行政运行167.33万元，其中：基本支出167.33万元，项目支出0元。主要用于自然资源局机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保自然资源局机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.事业运行238.50万元，其中：基本支出238.50万元，项目支出0元。主要用于主要用于自然资源局事业人员基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保国土事业正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

3.机关事业单位养老保险缴费支出52.62万元，其中：基本支出52.62万元，项目支出0元。主要用于单位行政编制和事业编制人员的养老保险费缴纳。

4、土地资源利用与保护20万元，其中：基本支出0万元，项目支出20万元，主要用于基本农田保护牌制作经费，土地利用总体规划修编调整经费、质量等别更新与监测评价工作服务编制费等。

5.自然资源行业业务管理22.13万元，其中：基本支出0万元，项目支出22.13万元，主要用于国土自然资源行业业务管理的工作经费，包括土地执法和矿山执法宣传经费、广告制作费、资料印刷费、强制执法费、执法人员培训费、会议费、差旅费、测量经费及配套设施等费用。

6.地质矿产资源利用与保护8.20万元，其中：基本支出0万元，项目支出8.20元。主要用于地质灾害防治经费，包括地质灾害日常工作经费、监测人员补助费、演练费、监测点评估费、技术报务编制费等。

7.自然国土资源事务支出309.58万元，其中：基本支出0万元，项目支出309.58元。主要用于不动产登记业务工作经费，不动产登记整合经费及第三次土地调查经费、测量费等。

8.住房改革支出46.32万元，其中：基本支出46.32万元，项目支出0元。主要用于单位职工的住房公积金。

三、2020年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2020年预算0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0.00%。

（二）公务接待费2020年预算5.5万元，同比增加减少2.5万元，下降31.25%。主要是用于上级部门及有关部门对项目的检查、验收工作接待，业务往来交流和指导的同行部门接待等；减少原因：按照八项规定执行，励行勤俭节约，降低行政成本。

（三）公务用车费2020年预算1.89万元，同比增加1.89万元，增长100%。其中：

1. 公务用车运行维护费2020年预算1.89万元，同比增加1.89万元，增长100%。主要用于：整理中心车辆维修、保养、油费；增加原因分析：因自收自支二层机构整理中心收入纳入财政非税专户管理，2020年将其基本支出纳入公共财政拨款。

2. 公务用车购置2020年预算0.00万元，同比增加（或减少）0.00万元，增长（或下降）0.00%。

第四部分：2020年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行31.29万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　二、政府采购预算安排情况

2020年部门预算安排政府采购预算23.9万元，比2019年增加8.38万元，同比增长53.99%。

政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款13.4万元，政府性基金预算财政拨款10.5万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元，分散采购预算23.9万元。

三、政府购买服务预算安排情况

2020年政府购买服务预算安排情况预算0万元，比2019年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0.00%。

政府购买服务预算安排情况来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

四、国有资产占用情况

1．公务用车占有情况。我单位实有车辆1辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共0辆，其中：机要通信和应急用车0辆、一般特种专业技术用车0辆，老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，事业单位公务用车共1辆。

2．单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。

五、预算绩效管理工作开展情况

2020年我单位申报1个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款131.80万元，占年初项目预算的0.91%。

六、名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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