环江毛南族自治县应急管理局 2020年部门预算及“三公”经费预算

附件5

环江毛南族自治县应急管理局

2020年部门预算及“三公”经费预算

    按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县应急管理局2020年部门预算编制情况公开如下： 

                        目  录

第一部分  部门基本情况

一、基本职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分  2020年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算经济科目支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府采购预算表

一十一、 政府购买服务预算表

第三部分   2020年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分   其他事项说明 

一、机关运行经费预算安排情况 ；

二、政府采购预算安排情况；

三、政府购买服务预算安排情况；

四、国有资产占用情况；

五、预算绩效管理工作开展情况

六、名词解释

第一部分 环江毛南族自治县应急管理局基本情况

一、基本职能

(一)负责全县应急管理工作，指导各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

(二)拟订全县应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟定全县应急管理规范性文件。

(三)指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制自治县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。　　

(四)牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责全县应急管理信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

(五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担自治县应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助自治县党委、政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

(六)统一协调指挥本县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

(七)统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，配合上级应急管理部门管理综合性应急救援队伍，指导各乡（镇）、县直各单位及社会应急救援力量建设。

(八)指导城镇、农村、森林消防工作规划编制并推进落实，协调指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调全县森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(十)组织协调全县灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配国家、自治区、河池市下拨和自治县本级救灾款物并监督使用。　　

(十一)依法行使自治县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查自治县有关部门、驻环江中直区直市直单位和各乡（镇）人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十二)按照分级负责、属地管理原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理本级工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

(十三)依法组织指导全县生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

　　(十四)开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作，按照上级应急部门要求参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨地区救援工作。

(十五)制定自治县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同自治县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

(十六)负责全县应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(十七)完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他任务。

(十八)职能转变。自治县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

二、机构设置情况

自治县应急管理局设6个内设机构。

（一）办公室。负责机关日常运转，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、重要文稿起草等工作，负责组织相关调研督查工作。负责机关和直属单位干部人事、机构编制、劳动工资等工作，指导应急管理系统思想政治建设和干部队伍建设工作。负责应急管理系统干部教育培训工作，指导应急救援队伍教育训练，组织指导应急管理社会动员工作。负责门户网站和新媒体平台的日常管理工作。负责部门预决算、财务、装备和资产管理、内部审计工作。承担应急管理和安全生产新闻宣传、舆情应对、文化建设等工作，开展公众知识普及工作。负责机关和直属单位的党群和离退休人员工作。

（二）综合股。指导协调交通、建筑、电力、水利、邮政、电信、农林、旅游等行业的安全生产工作，组织协调全县性安全生产、自然灾害防范的检查以及专项督查、专项整治等工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。负责冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工贸行业安全生产基础工作，指导监督相关行业企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作，指导监督相关行业的安全设施的设计审查、安全评价工作。

（三）应急救援指挥中心。承担应急值守、政务值班等工作，组织制定事故灾难和自然灾害分级应对制度，发布预警和灾情信息，承担自治县应对较大灾害指挥部的应急调度和现场协调保障工作，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。按照上级应急部门要求参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨地区救援工作。编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并组织实施，研究提出相关经济政策建议，推动应急重点工程和避难设施建设。统筹应急预案体系建设，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并负责各类应急预案衔接协调，承担预案演练的组织实施和指导监督工作，建立重大安全生产风险监测预警和评估论证机制，承担自然灾害综合监测预警工作，组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估。组织实施消防法规和技术标准，组织指导城镇、农村、森林消防工作规划编制并推进落实，指导协调消防监督、火灾预防、火灾扑救工作，指导森林火灾应急救援队伍建设。承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作，拟订应急物资储备规划和需求计划，组织建立应急物资共用共享和协调机制，组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送，承担国家、自治区、河池市和自治县救灾款物的管理、分配和监督使用工作，会同有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助。指导协调水旱灾害、地震地质灾害等防治工作，组织协调水旱灾害、地震和地质灾害应急救援工作，协调指导重要江河湖泊和重要水工程实施防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度工作，指导水旱灾害、地震和地质灾害应急救援队伍建设。

（四）矿山安全监管股。依法监督检查非煤矿山（含地质勘探）、石油（炼化、成品油管道除外）行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件、设备设施（特种设备除外）安全管理情况，指导监督相关安全标准化、安全预防控制体系建设等工作。

（五）危化品安全监管股。负责化工(含石油化工)、医药、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件、设备设施安全情况，承担危险化学品安全综合监督管理工作，指导非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作。

（六）行政审批和调查统计股。拟定相关应急管理规范性文件，负责相关行业应急管理和安全生产行政审批工作。承担应急管理、安全生产的科技和信息化建设工作，规划信息传输渠道，健全自然灾害信息资源获取和共享机制。依法承担生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作，负责应急管理统计分析工作。

    三、人员构成情况

人员编制总数为28人，其中行政编制11人，事业编制16人，机关后勤服务中心聘用人员控制数1人。实有财政供养人数67人，其中行政在职9人，事业在职15人，机关后勤控制1人，离退休人员10人。编外在职实有人数30人，遗属2人。

第二部分 2020年部门预算表格

注：本表无数据

第三部分2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2020年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。

2020年收入总预算567.58万元，同比增加254.06万元，增长81.03%。增减主要原因：因机构改革部门职能增加，人员增加。

公共财政预算拨款567.58万元，同比增加254.06万元，增长81.03%。增减主要原因：因机构改革部门职能增加，人员增加。

上年结余收入179.8万元，同比增加179.11万元，增长25958%。增减主要原因：因机构改革部门职能增加，部分专项项目因改革原因尚未完成。

（二）支出预算说明。

2020年支出总预算567.58万元，其中基本支出395.68万元，占支出总预算的69.71%，同比增加178.16万元，增长81.91%；项目支出171.9万元，占支出总预算的30.29%，同比增加75.9万元，增长79.06%。增减主要原因：机构改革原因增加防汛抗旱、森林防火、自然灾害救助、应急救援等职能，人员增加：其中在编人员新增4人，森林防火队聘用人员23人划转我局。

二、2020年财政拨款支出预算情况

2020年度财政拨款支出567.58万元，其中：基本支出395.68万元，项目支出171.9万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：

1.社会保障和就业支出36.86万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

    2.住房保障支出28.19万元，主要用于职工住房公积金支出。

3.行政运行257.03万元。其中：基本支出330.62万元，①工资福利支出221.94万元，主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按规定预留的绩效工资。②商品和服务支出27.94万元，主要用于应急局机关为保证日常运转发生的基本支出如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。③对个人家庭的补助7.14万元，主要用于退休人员生活补助、遗属生活补贴、独生子女保健费等。

4.一般行政管理事务（应急管理事务）18万元，其中：项目支出18万元，主要用于汛期、旱期防汛抗旱专项工作经费支出。　

5.安全监管92万元，其中：项目支出92万元，主要用于全县煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工矿商贸等重点领域及行业安全生产监管方面专项支出。如：安全监督专项工作经费、安全生产月活动经费、安委办工作经费、专家检查评审经费、安全监管聘用人员经费等。

6.应急管理（应急管理事务）16.9万元，其中：项目支出16.9万元，主要用于应急救援装备配置、应急演练支出、应急救援支出等。

7.一般行政管理事务（森林消防事务）18万元，其中：项目支出18万元，主要用于森林防灭火工作专项经费支出。

8.森林消防应急救援73.59万元，其中：基本支出73.59万元，主要用于聘用森林消防队员工资福利支出。

9.其他自然灾害防治支出25万元，其中：项目支出25万元，主要用于全县农房自然灾害保险支出。

10.其他自然灾害生活救助支出2万元，其中：项目支出2万元，主要用于全县自然灾害救助县级配套资金支出。

三、2020年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2020年预算0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

（二）公务接待费2020年预算3万元，与上年持平。主要是用于：正常业务开展公务接待。

（三）公务用车费2020年预算0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。其中：

1. 公务用车运行维护费2020年预算0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。2. 公务用车购置2020年预算0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

第四部分：2020年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行27.94万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　二、政府采购预算安排情况

2020年部门预算安排政府采购预算0万元，比2019年减少6万元，同比下降100%。

政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元，分散采购预算0万元。

三、政府购买服务预算安排情况 

2020年政府购买服务预算安排情况预算90.2万元，比2019年增加42万元，同比增长87.14%。

政府购买服务预算安排情况来源类型：一般公共财政预算拨款90.2万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

四、国有资产占用情况

1．公务用车占有情况。我单位实有车辆0辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共0辆，其中：机要通信和应急用车0辆、一般特种专业技术用车0辆，老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，事业单位公务用车共0辆。

2．单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备1（套）。

五、预算绩效管理工作开展情况

2020年我单位申报1个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款42万元，占年初项目预算的14.54%。

六、名词解释（各单位可根据实际筛选1至4项或其他补充）

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。