环江毛南族自治县农业区划办 2020年部门预算及“三公”经费预算
环江毛南族自治县农业区划办
2020年部门预算及“三公”经费预算
按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财预〔2020〕1号）等要求，现将自治县农业区划办公室2020年部门预算编制情况公开如下：
目 录
第一部分 部门基本情况
一、基本职能。
二、机构设置情况。
三、人员构成情况。
第二部分 2020年部门预算表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算经济科目支出预算表
八、政府性基金预算支出表
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、政府采购预算表
一十一、 政府购买服务预算表
第三部分 2020年部门预算及“三公”经费预算说明
第四部分 其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况 ；
二、政府采购预算安排情况；
三、政府购买服务预算安排情况；
四、国有资产占用情况；
五、名词解释
第一部分 农业区划办基本情况
一、基本职能。
1、农业遥感监测与农业区域规划。通过卫星通信影像，
解译本县大宗农作物种植分布状况，为全县产业结构调整提
供切实的理论基础。
2、地面样方监测。本县布置一个国家级，五个自治区级，
77个县级农业资源地面样方动态预警监测工作，重点监测本
年度农作物生产状况，并提出水稻种植预警种植指数。
3、完成自治区农业区划办布置的“广西农业资源信息系
统建设”项目〈数据字典与库结构〉的数据填报工作，不断
完善我县农业资源信息系统。
4、认真完成自治区农业区划办布置的“广西农业可持续
发展研究基础数据调查”填报工作。充分发挥我县农业资源优
势，不断拓展优势产业持续发展。指导农业资源综合区划与
开发利用，组织实施生态农业、休闲农业、循环农业与农业
可持续发展工作。
二、机构设置情况。
我单位属于正科级单位，参照公务员管理的事业单位，财政全额拨款。
三、人员构成情况。
人员编制总数为4人，参公人员编制数4人。实有财政供养人数8人，离退休人员4人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。
第二部分 2020年部门预算表格
表一：2020年部门预算收支总表 单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | 项 目（按支出经济科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 64.2 | 一、一般公共服务 | 一、基本支出 | 55.2 | |
1.经费拨款 | 64.2 | 二、外交 | 1.工资福利支出 | 47.76 | |
2.纳入一般公共预算管理的非税收入 | 三、国防 | 2.商品和服务支出 | 5.04 | ||
（1）专项收入安排的资金 | 四、公共安全 | 3.对个人和家庭的补助 | 2.4 | ||
（2）行政事业性收费收入 | 五、教育 | 二、项目支出 | 9 | ||
（3）罚没收入安排的资金 | 六、科学技术 | 1.工资福利支出 | |||
（4）国有资本经营收入 | 七、文化体育与传媒 | 2.商品和服务支出 | 9 | ||
（5）国有资源（资产）有偿使用收入 | 八、社会保障和就业 | 6.29 | 3.对个人和家庭的补助 | ||
（6）捐?收入 | 九、社会保险基金支出 | 4.债务利息及费用支出 | |||
（7）政府住房基金其他收入 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 5.资本性支出(基本建设） | |||
（8）其他收入 | 十一、节能环保 | 6.资本性支出 | |||
二、政府性基金拨款 | 十二、城乡社区事务 | 7.对企业补助（基本建设） | |||
三、纳入财政专户管理的收入 | 十三、农林水事务 | 53.19 | 8.对企业补助 | ||
1.国有资本经营收入 | 十四、交通运输 | 9.对社会保障基金补助 | |||
2.国有资源（资产）有偿使用收入 | 十五、资源勘探信息等事务 | 10.其他支出 | |||
3.教育收费收入 | 十六、商业服务业等事务 | ||||
4.其他收入 | 十七、金融支出 | ||||
四、未纳入财政专户管理的收入 | 十八、援助其他地区支出 | ||||
1.事业收入 | 十九、国土资源气象等事务 | ||||
2.经营收入 | 二十、住房保障支出 | 4.72 | |||
3.其他收入 | 二十一、粮油物资储备事务 | ||||
二十二、预备费 | |||||
二十三、国有资本经营预算支出 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、转移性支出 | |||||
二十六、债务还本支出 | |||||
二十七、债务付息支出 | |||||
二十八、债务发行费用支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 64.2 | 本 年 支 出 合 计 | 64.2 | 本 年 支 出 合 计 | 64.2 |
五、上年结余收入 | 二十九、结转下年支出 | ||||
1、一般公共预算拨款结转 | |||||
2、政府性基金结转 | |||||
3、纳入财政专户管理的其他收入结转 | |||||
4、未纳入预算专户管理的其他收入结转 | |||||
5、其他结转 | |||||
收 入 总 计 | 64.2 | 支 出 总 计 | 64.2 | 支 出 总 计 | 64.2 |
表二：2020年部门收入总表
单位：万元
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 上年结余的资金 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 64.2 | 64.2 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 6.29 | 6.29 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 6.29 | 6.29 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.29 | 6.29 | ||||
213 | 农林水支出 | 53.19 | 53.19 | ||||
21301 | 农业 | 53.19 | 53.19 | ||||
2130104 | 事业运行 | 44.26 | 44.26 | ||||
2130111 | 统计监测与信息服务 | 8.93 | 8.93 | ||||
221 | 住房保障支出 | 4.72 | 4.72 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 4.72 | 4.72 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 4.72 | 4.72 |
表三：2020年部门预算支出总表
单位：万元
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合计 | 64.2 | 55.2 | 47.76 | 5.04 | 9 | 9 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | |||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | |||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | |||||||||||||
213 | 农林水支出 | 53.19 | 44.19 | 36.74 | 5.04 | 2.4 | 9 | 9 | |||||||||
21301 | 农业 | 53.19 | 44.19 | 36.74 | 5.04 | 2.4 | 9 | 9 | |||||||||
2130104 | 事业运行 | 44.26 | 44.19 | 36.74 | 5.04 | 2.4 | 0.07 | 0.07 | |||||||||
2130111 | 统计监测与信息服务 | 8.93 | 8.93 | 8.93 | |||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | |||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | |||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | |||||||||||||
表四：2020年财政拨款收支总表 单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | 项 目（按支出经济科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 64.2 | 一、一般公共服务 | 一、基本支出 | 55.2 | |
1.经费拨款 | 64.2 | 二、外交 | 1.工资福利支出 | 47.76 | |
2.纳入一般公共预算管理的非税收入 | 三、国防 | 2.商品和服务支出 | 5.04 | ||
（1）专项收入安排的资金 | 四、公共安全 | 3.对个人和家庭的补助 | 2.4 | ||
（2）行政事业性收费收入 | 五、教育 | 二、项目支出 | 9 | ||
（3）罚没收入安排的资金 | 六、科学技术支出 | 1.工资福利支出 | |||
（4）国有资本经营收入 | 七、文化体育与传媒 | 2.商品和服务支出 | 9 | ||
（5）国有资源（资产）有偿使用收入 | 八、社会保障和就业 | 6.29 | 3.对个人和家庭的补助 | ||
（6）捐?收入 | 九、社会保险基金支出 | 4.债务利息及费用支出 | |||
（7）政府住房基金其他收入 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 5.资本性支出(基本建设） | |||
（8）其他收入 | 十一、节能环保 | 6.资本性支出 | |||
二、政府性基金拨款 | 十二、城乡社区事务 | 7.对企业补助（基本建设） | |||
十三、农林水事务 | 53.19 | 8.对企业补助 | |||
十四、交通运输 | 9.对社会保障基金补助 | ||||
十五、资源勘探信息等事务 | 10.其他支出 | ||||
十六、商业服务业等事务 | |||||
十七、金融支出 | |||||
十八、援助其他地区支出 | |||||
十九、国土资源气象等事务 | |||||
二十、住房保障支出 | 4.72 | ||||
二十一、粮油物资储备事务 | |||||
二十二、预备费 | |||||
二十三、国有资本经营预算支出 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、转移性支出 | |||||
二十六、债务还本支出 | |||||
二十七、债务付息支出 | |||||
二十八、债务发行费用支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 64.2 | 本 年 支 出 合 计 | 64.2 | 本 年 支 出 合 计 | 64.2 |
三、上年结余收入 | |||||
1.公共财政拨款结转 | |||||
2.政府性基金拨款结转 | |||||
收 入 总 计 | 64.2 | 支 出 总 计 | 64.2 | 支 出 总 计 | 64.2 |
表五：2020年一般公共预算支出表
单位：万元
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 64.2 | 64.2 | 9 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 6.29 | 6.29 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 6.29 | 6.29 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.29 | 6.29 | |
213 | 农林水支出 | 53.19 | 53.19 | 9 |
21301 | 农业 | 53.19 | 53.19 | 9 |
2130104 | 事业运行 | 44.26 | 44.26 | 0.07 |
2130111 | 统计监测与信息服务 | 8.93 | 8.93 | 8.93 |
221 | 住房保障支出 | 4.72 | 4.72 | |
22102 | 住房改革支出 | 4.72 | 4.72 | |
2210201 | 住房公积金 | 4.72 | 4.72 |
表六：2020年一般公共预算基本支出表 | |||||||||||
单位：万元 | |||||||||||
支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | |||
类 | 款 | 类 | 款 | 类 | 款 | ||||||
合计 | 55.2 | ||||||||||
301 | 工资福利支出 | 41.13 | 302 | 商品和服务支出 | 5.04 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.02 | |||
301 | 01 | 基本工资 | 17.51 | 302 | 01 | 办公费 | 1.00 | 303 | 01 | 离休费 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 9.96 | 302 | 02 | 印刷费 | 303 | 02 | 退休费 | ||
301 | 03 | 奖金 | 7.37 | 302 | 03 | 咨询费 | 303 | 03 | 退职(役)费 | ||
301 | 04 | 社会保障缴费 | 6.29 | 302 | 04 | 手续费 | 303 | 04 | 抚恤金 | ||
301 | 06 | 伙食补助费 | 302 | 05 | 水费 | 303 | 05 | 生活补助 | 2.4 | ||
301 | 07 | 绩效工资 | 302 | 06 | 电费 | 303 | 06 | 救济费 | |||
301 | 08 | 职业年金 | 302 | 07 | 邮电费 | 0.56 | 303 | 07 | 医疗费 | 1.74 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 302 | 08 | 取暖费 | 303 | 08 | 助学金 | |||
302 | 09 | 物业管理费 | 303 | 09 | 奖励金 | ||||||
302 | 11 | 差旅费 | 303 | 10 | 生产补贴 | ||||||
302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 303 | 11 | 住房公积金 | 4.72 | |||||
302 | 13 | 维修(护)费 | 303 | 12 | 提租补贴 | ||||||
302 | 14 | 租赁费 | 303 | 13 | 购房补贴 | ||||||
302 | 15 | 会议费 | 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.16 | |||||
302 | 16 | 培训费 | |||||||||
302 | 17 | 公务接待费 | |||||||||
302 | 18 | 专用材料费 | |||||||||
302 | 24 | 被装购置费 | |||||||||
302 | 25 | 专用燃料费 | |||||||||
302 | 26 | 劳务费 | |||||||||
302 | 27 | 委托业务费 | |||||||||
302 | 28 | 工会经费 | |||||||||
302 | 29 | 福利费 | |||||||||
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | |||||||||
302 | 39 | 其他交通费用 | 3.48 | ||||||||
302 | 40 | 税金及附加费用 | |||||||||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | |||||||||
表七：2020年一般公共预算经济科目支出预算表 | |||||
单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
类 | 款 | ||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 64.2 | 55.2 | 9.00 | ||
301 | 47.76 | 47.76 | |||
301 | 01 | 基本工资 | 17.51 | 17.51 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 9.96 | 9.96 | |
301 | 03 | 奖金 | 7.37 | 7.37 | |
301 | 07 | 绩效工资 | |||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.29 | 6.29 | |
301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 1.74 | 1.74 | |
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.16 | 0.16 | |
301 | 13 | 住房公积金 | 4.72 | 4.72 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 14.04 | 5.04 | 9.00 | ||
302 | 01 | 办公费 | 2.00 | 1.00 | 1.00 |
302 | 02 | 印刷费 | |||
302 | 06 | 电费 | |||
302 | 07 | 邮电费 | 0.56 | 0.56 | |
302 | 11 | 差旅费 | 2.00 | 2.00 | |
302 | 13 | 维修(护)费 | 2.5 | 2.5 | |
302 | 17 | 公务接待费 | |||
302 | 28 | 会议费 | 1.00 | 1.00 | |
302 | 31 | 专用材料费 | 2.43 | 2.43 | |
302 | 39 | 其他交通费用 | 3.48 | 3.48 | |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.07 | 0.07 | |
303 | 2.4 | 2.4 | |||
303 | 02 | 退休费 | |||
303 | 05 | 生活补助 | 2.4 | 2.4 | |
303 | 09 | 奖励金 | |||
表八：2020年政府性基金支出预算表 单位：元 | |||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表九：2020年一般公共预算“三公”经费预算表 | |||
单位：万元 | |||
项目 | 2018年预算数 | 2019预算数 | 2019年比2018年增减% |
合计 | 1 | 1 | |
1.因公出国（境）费用 | |||
2.公务接待费 | 1 | 1 | |
3.公务用车费 | |||
其中：（1）公务用车运行维护费 | |||
（2）公务用车购置 | |||
注：按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 | |||
表十：2020年政 府 采 购 预 算 表 单位：万元 | ||||||||||||||||||
科目编码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 采购项目名称 | 采购资金来源 | 政府采购项目类型 | |||||||||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金 | 纳入财政专户管理的收入 | 未纳入财政专户管理的收入 | 上年结余 | 合计 | 集中采购 | 分散采购 | ||||||||||
小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | |||||||||||
合 计 | ||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表十一：2020年政府购买服务预算表 | |||||||||
单位：万元 | |||||||||
科目编码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 采购项目名称 | 采购资金来源 | |||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金 | 纳入财政专户管理的收入 | 未纳入财政专户管理的收入 | 上年结余 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
第三部分2020年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2020年部门收支预算总体情况
（一）收入预算说明。
2020年收入总预算64.20万元，同比减少0.30万元，减少0.4%。减少主要原因：正常预算。
公共财政预算拨款64.20万元，同比减少0.30万元，增加0.4%。减少主要原因：正常预算。
上年结余收入0.49万元，同比减少0.49万元。
（二）支出预算说明。
2020年支出总预算64.2万元，其中基本支出55.20万元，占支出总预算的86.00%，同比增加0.7万元，增加1.27%；项目支出9万元，占支出总预算的14.00%，同比减少1.00万元，减少10%。减少主要原因：政府压缩开支。
二、2020年财政拨款支出预算情况
2020年度财政拨款支出64.2万元，其中：基本支出55.2万元，项目支出9万元。具体支出预算如下：
基本支出55.20万元，其中机关事业单位基本养老保险支出6.29万元，基本工资支出17.51万元，津贴补贴9.96万元，奖金7.37万元，基本医疗保险1.74万元，其他社会保障支出0.16万元，住房公积金4.72万元，办公费1万元，邮电费0.56万元，其他商品服务支出3.48万元。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出和办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
项目支出9万元。其中农业遥感监测支出2.93万元，公里网点调查支出1万元，县级监测站运行经费3万元，市级遥感试点工作支出2万元，其他商品服务支出0.07万元。用于项目运行的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
三、2020年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
（一）本单位无因公出国项预算。
（二）公务接待费2020年预算1万元，同比持平。主要是用于：上级部门领导检查工作和其它单位交流工作接待。
（三）本单位无公务车辆。
第四部分：2020年部门预算其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况
事业运行44.26万元，全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
二、政府采购预算安排情况
2020年部门预算安排政府采购预算0万元。
三、政府购买服务预算安排情况
2020年政府购买服务预算安排情况预算0万元。
四、国有资产占用情况
1、公务用车占有情况。我单位无公务车。
2、单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。
五、预算绩效管理工作开展情况2020年我单位申报4个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款9万元，占年初项目预算的100%。
五、名词解释
一、财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。
二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成农业区划、农业遥感监测工作的支出。
六、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的公务接待费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。