环江毛南族自治县农业农村局 2020年部门预算及“三公”经费预算
环江毛南族自治县农业农村局
2020年部门预算及“三公”经费预算
按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县农业农村局2020年部门预算编制情况公开如下：
目 录
第一部分 部门基本情况
一、基本职能。
二、机构设置情况。
三、人员构成情况。
第二部分 2020年部门预算表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算经济科目支出预算表
八、政府性基金预算支出表
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、政府采购预算表
一十一、 政府购买服务预算表
第三部分 2020年部门预算及“三公”经费预算说明
第四部分 其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况 ；
二、政府采购预算安排情况；
三、政府购买服务预算安排情况；
四、国有资产占用情况；
五、预算绩效管理工作开展情况
六、名词解释
第一部分 农业农村局基本情况
一、基本职能
根据文件规定，本部门主要职责是：
1、研究并组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策、重大举措。组织开展全县农业农村改革发展重大问题的调查研究。
2、负责提出全县“三农”发展的工作意见。参与农业行政执法体系建设，组织开展全县农业综合执法。参与涉农的财税中、价格、收储、金融保险、进出口等政策的制定。
3、统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。协调推进改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。
4、承担全县深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的职责并组织实施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。牵头负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导农村有关改革试验区建设和美丽乡村建设。
5、指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业大数据和农业农村信息化有关工作。归口管理农业农村相关对外宣传及信息发布工作。
6、负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导全县农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。监督管理全县渔业和渔政渔港。
7、监督管理全县农产品质量安全。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准及广西特色农产品安全标准。指导全县农业检验检测体系建设。
8、组织全县农业资源综合区划与开发利用。承担农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，参与水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导全县农产品产地环境管理和农业清洁生产，组织实施设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理农业外来物种。
9、监督管理全县主要农业生产资料和农业投入品。指导农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
10、指导全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫，发布疫情并组织扑灭。
11、负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建设。组织编制全县农业投资建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，承担中央、自治区和河池市农业投资建设项目，按规定权限审批农业投资项目，参与农业投资项目资金安排和监督管理。
12、推动全县农业科技体系改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和基层农技推广体系建设，组织开展农业领域的科学研究、成果转化和技术推广，参与农业转基因生特生产安全监督管理和农业植物新品种保护。
13、指导全县农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
14、组织开展农村对外交流合作。提出全县农业对外开放的意见。组织开展有关经济、技术交流与合作。
15、完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
本部门由机关本级和1个行政单位、 40 个财政拨款事业单位、4个财政补助事业单位组成。
三、人员构成情况
人员编制总数为249人，其中行政编制14人，事业编制235人，机关后勤服务中心聘用人员控制数1人。实有财政供养人数222人，其中行政在职15人，事业在职206人，离退休人员114人（其中离休0人）。编外在职实有人数6人。
第二部分 2020年部门预算表格
2020部门预算收支预算总表 | |||||
编制单位：农业农村局 | 单位：万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | 项 目（按支出经济科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 2,690.41 | 一、一般公共服务 | 一、基本支出 | 2,484.13 | |
1.经费拨款 | 2,679.41 | 二、外交 | 1.工资福利支出 | 2,288.62 | |
2.纳入一般公共预算管理的非税收入 | 11.00 | 三、国防 | 2.商品和服务支出 | 101.64 | |
（1）专项收入安排的资金 | 7.00 | 四、公共安全 | 3.对个人和家庭的补助 | 93.87 | |
（2）行政事业性收费收入 | 五、教育 | 二、项目支出 | 206.28 | ||
（3）罚没收入安排的资金 | 六、科学技术 | 1.工资福利支出 | 4.00 | ||
（4）国有资本经营收入 | 七、文化体育与传媒 | 2.商品和服务支出 | 199.28 | ||
（5）国有资源（资产）有偿使用收入 | 4.00 | 八、社会保障和就业 | 292.05 | 3.对个人和家庭的补助 | 3.00 |
（6）捐?收入 | 九、社会保险基金支出 | 4.债务利息及费用支出 | |||
（7）政府住房基金其他收入 | 十、卫生健康支出 | 5.资本性支出(基本建设） | |||
（8）其他收入 | 十一、节能环保 | 6.资本性支出 | |||
二、政府性基金拨款 | 十二、城乡社区事务 | 7.对企业补助（基本建设） | |||
三、纳入财政专户管理的收入 | 十三、农林水事务 | 2,170.73 | 8.对企业补助 | ||
1.国有资本经营收入 | 十四、交通运输 | 9.对社会保障基金补助 | |||
2.国有资源（资产）有偿使用收入 | 十五、资源勘探信息等事务 | 10.其他支出 | |||
3.教育收费收入 | 十六、商业服务业等事务 | ||||
4.其他收入 | 十七、金融支出 | ||||
四、未纳入财政专户管理的收入 | 十八、援助其他地区支出 | ||||
1.事业收入 | 十九、自然资源海洋气象等事务 | ||||
2.经营收入 | 二十、住房保障支出 | 227.63 | |||
3.其他收入 | 二十一、粮油物资储备事务 | ||||
二十二、预备费 | |||||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、转移性支出 | |||||
二十六、债务还本支出 | |||||
二十七、债务付息支出 | |||||
二十八、债务发行费用支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 2,690.41 | 本 年 支 出 合 计 | 2,690.41 | 本 年 支 出 合 计 | 2,690.41 |
五、上年结余收入 | 二十九、结转下年支出 | ||||
1、一般公共预算拨款结转 | |||||
2、政府性基金结转 | |||||
3、纳入财政专户管理的其他收入结转 | |||||
4、未纳入预算专户管理的其他收入结转 | |||||
5、其他结转 | |||||
收 入 总 计 | 2,690.41 | 支 出 总 计 | 2,690.41 | 支 出 总 计 | 2,690.41 |
部门预算公开表二 | |||||||
2020年部门收入预算总表 | |||||||
编制单位：农业农村局 | 单位：万元 | ||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 上年结余的资金 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,690.41 | 2,690.41 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 292.05 | 292.05 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 292.05 | 292.05 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 292.05 | 292.05 | ||||
213 | 农林水支出 | 2,170.73 | 2,170.73 | ||||
21301 | 农业农村 | 2,170.73 | 2,170.73 | ||||
2130101 | 行政运行（农业） | 233.79 | 233.79 | ||||
2130104 | 事业运行（农业） | 1,735.55 | 1,735.55 | ||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 13.20 | 13.20 | ||||
2130108 | 病虫害控制 | 109.12 | 109.12 | ||||
2130109 | 农产品质量安全 | 21.00 | 21.00 | ||||
2130110 | 执法监管 | 23.80 | 23.80 | ||||
2130121 | 农业结构调整补贴 | 9.27 | 9.27 | ||||
2130126 | 农村社会事业 | 2.00 | 2.00 | ||||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 11.00 | 11.00 | ||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 12.00 | 12.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 227.63 | 227.63 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 227.63 | 227.63 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 227.63 | 227.63 | ||||
2020年部门预算支出总表 | |||||||||||||||||
编制单位：农业农村局 | 单位：万元 | ||||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合计 | 2,690.41 | 2,484.13 | 2,288.62 | 101.64 | 93.87 | 206.28 | 4.00 | 199.28 | 3.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 292.05 | 292.05 | 292.05 | |||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 292.05 | 292.05 | 292.05 | |||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 292.05 | 292.05 | 292.05 | |||||||||||||
213 | 农林水支出 | 2,170.73 | 1,964.45 | 1,768.94 | 101.64 | 93.87 | 206.28 | 4.00 | 199.28 | 3.00 | |||||||
21301 | 农业农村 | 2,170.73 | 1,964.45 | 1,768.94 | 101.64 | 93.87 | 206.28 | 4.00 | 199.28 | 3.00 | |||||||
2130101 | 行政运行（农业） | 233.79 | 233.79 | 194.03 | 22.79 | 16.97 | |||||||||||
2130104 | 事业运行（农业） | 1,735.55 | 1,730.66 | 1,574.91 | 78.85 | 76.90 | 4.89 | 4.00 | 0.89 | ||||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 13.20 | 13.20 | 13.20 | |||||||||||||
2130108 | 病虫害控制 | 109.12 | 109.12 | 109.12 | |||||||||||||
2130109 | 农产品质量安全 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | |||||||||||||
2130110 | 执法监管 | 23.80 | 23.80 | 23.80 | |||||||||||||
2130121 | 农业结构调整补贴 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | |||||||||||||
2130126 | 农村社会事业 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | |||||||||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 12.00 | 12.00 | 9.00 | 3.00 | ||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 227.63 | 227.63 | 227.63 | |||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 227.63 | 227.63 | 227.63 | |||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 227.63 | 227.63 | 227.63 | |||||||||||||
2020年部门财政拨款收支总表 | |||||
编制单位：农业农村局 | 单位：万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | 项 目（按支出经济科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 2,690.41 | 一、一般公共服务 | 一、基本支出 | 2,484.13 | |
1.经费拨款 | 2,679.41 | 二、外交 | 1.工资福利支出 | 2,288.62 | |
2.纳入一般公共预算管理的非税收入 | 11.00 | 三、国防 | 2.商品和服务支出 | 101.64 | |
（1）专项收入安排的资金 | 7.00 | 四、公共安全 | 3.对个人和家庭的补助 | 93.87 | |
（2）行政事业性收费收入 | 五、教育 | 二、项目支出 | 206.28 | ||
（3）罚没收入安排的资金 | 六、科学技术支出 | 1.工资福利支出 | 4.00 | ||
（4）国有资本经营收入 | 七、文化体育与传媒 | 2.商品和服务支出 | 199.28 | ||
（5）国有资源（资产）有偿使用收入 | 4.00 | 八、社会保障和就业 | 292.05 | 3.对个人和家庭的补助 | 3.00 |
（6）捐?收入 | 九、社会保险基金支出 | 4.债务利息及费用支出 | |||
（7）政府住房基金其他收入 | 十、卫生健康支出 | 5.资本性支出(基本建设） | |||
（8）其他收入 | 十一、节能环保 | 6.资本性支出 | |||
二、政府性基金拨款 | 十二、城乡社区事务 | 7.对企业补助（基本建设） | |||
十三、农林水事务 | 2,170.73 | 8.对企业补助 | |||
十四、交通运输 | 9.对社会保障基金补助 | ||||
十五、资源勘探信息等事务 | 10.其他支出 | ||||
十六、商业服务业等事务 | |||||
十七、金融支出 | |||||
十八、援助其他地区支出 | |||||
十九、自然资源海洋气象等事务 | |||||
二十、住房保障支出 | 227.63 | ||||
二十一、粮油物资储备事务 | |||||
二十二、预备费 | |||||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、转移性支出 | |||||
二十六、债务还本支出 | |||||
二十七、债务付息支出 | |||||
二十八、债务发行费用支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 2,690.41 | 本 年 支 出 合 计 | 2,690.41 | 本 年 支 出 合 计 | 2,690.41 |
三、上年结余收入 | |||||
1.公共财政拨款结转 | |||||
2.政府性基金拨款结转 | |||||
收 入 总 计 | 2,690.41 | 支 出 总 计 | 2,690.41 | 支 出 总 计 | 2,690.41 |
2020年部门一般公共预算支出表 | ||||
编制单位：农业农村局 | 单位：万元 | |||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2,690.41 | 2,484.13 | 206.28 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 292.05 | 292.05 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 292.05 | 292.05 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 292.05 | 292.05 | |
213 | 农林水支出 | 2,170.73 | 1,964.45 | 206.28 |
21301 | 农业农村 | 2,170.73 | 1,964.45 | 206.28 |
2130101 | 行政运行（农业） | 233.79 | 233.79 | |
2130104 | 事业运行（农业） | 1,735.55 | 1,730.66 | 4.89 |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 13.20 | 13.20 | |
2130108 | 病虫害控制 | 109.12 | 109.12 | |
2130109 | 农产品质量安全 | 21.00 | 21.00 | |
2130110 | 执法监管 | 23.80 | 23.80 | |
2130121 | 农业结构调整补贴 | 9.27 | 9.27 | |
2130126 | 农村社会事业 | 2.00 | 2.00 | |
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 11.00 | 11.00 | |
2130199 | 其他农业农村支出 | 12.00 | 12.00 | |
221 | 住房保障支出 | 227.63 | 227.63 | |
22102 | 住房改革支出 | 227.63 | 227.63 | |
2210201 | 住房公积金 | 227.63 | 227.63 | |
2020年部门一般公共预算基本支出表 | |||||||||||
编制单位：农业农村局 | 单位：万元 | ||||||||||
支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | |||
类 | 款 | 类 | 款 | 类 | 款 | ||||||
合计 | 2,484.13 | ||||||||||
301 | 工资福利支出 | 2,288.62 | 302 | 商品和服务支出 | 101.64 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 93.87 | |||
301 | 01 | 基本工资 | 809.87 | 302 | 01 | 办公费 | 49.02 | 303 | 01 | 离休费 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 422.67 | 302 | 02 | 印刷费 | 303 | 02 | 退休费 | 3.73 | |
301 | 03 | 奖金 | 210.58 | 302 | 03 | 咨询费 | 303 | 03 | 退职(役)费 | ||
301 | 06 | 伙食补助费 | 302 | 04 | 手续费 | 303 | 04 | 抚恤金 | |||
301 | 07 | 绩效工资 | 125.42 | 302 | 05 | 水费 | 303 | 05 | 生活补助 | 89.97 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 307.12 | 302 | 06 | 电费 | 303 | 06 | 救济费 | ||
301 | 09 | 职业年金缴费 | 302 | 07 | 邮电费 | 4.84 | 303 | 07 | 医疗费补助 | ||
301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 83.66 | 302 | 08 | 取暖费 | 303 | 08 | 助学金 | ||
301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 302 | 09 | 物业管理费 | 303 | 09 | 奖励金 | 0.16 | ||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 13.16 | 302 | 11 | 差旅费 | 303 | 10 | 个人农业生产补贴 | ||
301 | 13 | 住房公积金 | 227.63 | 302 | 12 | 因公出国（境）?用 | 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | ||
301 | 14 | 医疗费 | 302 | 13 | 维修(护)费 | ||||||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 88.50 | 302 | 14 | 租赁费 | |||||
302 | 15 | 会议费 | |||||||||
302 | 16 | 培训费 | |||||||||
302 | 17 | 公务接待费 | |||||||||
302 | 18 | 专用材料费 | |||||||||
302 | 24 | 被装购置费 | |||||||||
302 | 25 | 专用燃料费 | |||||||||
302 | 26 | 劳务费 | |||||||||
302 | 27 | 委托业务费 | |||||||||
302 | 28 | 工会经费 | |||||||||
302 | 29 | 福利费 | |||||||||
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 14.01 | ||||||||
302 | 39 | 其他交通费用 | 33.78 | ||||||||
302 | 40 | 税金及附加费用 | |||||||||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | |||||||||
2020年部门一般公共预算经济科目支出预算表 | |||||
编制单位：农业农村局 | 单位：万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |
类 | 款 | ||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2,690.41 | 2,484.13 | 206.28 | ||
301 | 工资福利支出 | 2,292.62 | 2,288.62 | 4.00 | |
301 | 01 | 基本工资 | 809.87 | 809.87 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 422.67 | 422.67 | |
301 | 03 | 奖金 | 210.58 | 210.58 | |
301 | 07 | 绩效工资 | 125.42 | 125.42 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 307.12 | 307.12 | |
301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 83.66 | 83.66 | |
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 13.16 | 13.16 | |
301 | 13 | 住房公积金 | 227.63 | 227.63 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 92.50 | 88.50 | 4.00 |
302 | 商品和服务支出 | 300.92 | 101.64 | 199.28 | |
302 | 01 | 办公费 | 58.69 | 49.02 | 9.67 |
302 | 02 | 印刷费 | 5.30 | 5.30 | |
302 | 05 | 水费 | 1.20 | 1.20 | |
302 | 06 | 电费 | 3.45 | 3.45 | |
302 | 07 | 邮电费 | 7.59 | 4.84 | 2.75 |
302 | 11 | 差旅费 | 32.70 | 32.70 | |
302 | 13 | 维修(护)费 | 8.00 | 8.00 | |
302 | 15 | 会议费 | 3.90 | 3.90 | |
302 | 16 | 培训费 | 8.50 | 8.50 | |
302 | 17 | 公务接待费 | 2.90 | 2.90 | |
302 | 18 | 专用材料费 | 37.20 | 37.20 | |
302 | 24 | 被装购置费 | 4.80 | 4.80 | |
302 | 26 | 劳务费 | 43.72 | 43.72 | |
302 | 27 | 委托业务费 | 1.40 | 1.40 | |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 23.01 | 14.01 | 9.00 |
302 | 39 | 其他交通费用 | 33.78 | 33.78 | |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 24.79 | 24.79 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 96.87 | 93.87 | 3.00 | |
303 | 02 | 退休费 | 3.73 | 3.73 | |
303 | 05 | 生活补助 | 89.97 | 89.97 | |
303 | 09 | 奖励金 | 0.16 | 0.16 | |
303 | 10 | 个人农业生产补贴 | 3.00 | 3.00 | |
2020年部门政府性基金预算支出表 | |||||||||||||||||
编制单位：农业农村局 | 单位：万元 | ||||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
2020年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||
编制单位：农业农村局 | 单位：万元 | ||
项 目 | 2019年预算数 | 2020年预算数 | 2020年比2019年增减% |
* * | 1 | 2 | 3 |
一、“三公”经费小计 | 29.10 | 28.31 | -2.73% |
（一）因公出国（境）?用 | #DIV/0! | ||
（二）公务接待费 | 5.40 | 5.30 | -1.85% |
（三）公务用车费 | 23.70 | 23.01 | -2.92% |
1.公务用车运行费 | 23.70 | 23.01 | -2.92% |
2.公务用车购置费 | #DIV/0! | ||
注：按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 | |||
2020 年 部 门 政 府 采 购 预 算 表 | ||||||||||||||||||
编制单位：农业农村局 | 单位：万元 | |||||||||||||||||
科目编码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 采购项目名称 | 采购资金来源 | 政府采购项目类型 | |||||||||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金 | 纳入财政专户管理的收入 | 未纳入财政专户管理的收入 | 上年结余 | 合计 | 集中采购 | 分散采购 | ||||||||||
小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | |||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
合计 | 33.50 | 33.50 | 33.50 | 5.00 | 5.00 | 28.50 | 28.50 | |||||||||||
2130108 | 病虫害控制 | 病虫害防治经费 | 农药及粘虫板 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||||||||
2130108 | 病虫害控制 | 畜禽防疫保护费 | 畜禽疫苗药品、防疫物资、剂制材料 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 大、小环江河鱼苗增值放流 | 鱼苗 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||||||||
2130108 | 病虫害控制 | 动物疫病疫情监测经费 | 药品、试剂费10000 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||
2130108 | 病虫害控制 | 动物猪瘟疫苗经费 | 猪瘟疫苗 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | ||||||||||
2130109 | 农产品质量安全 | 农产品质量安全检测 | 检测药品 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
2130109 | 农产品质量安全 | 食品安全、屠宰检疫、兽药监管执法经费 | 检疫五证工本费、测试仪、执法文书等 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | ||||||||||
2020 年 部 门 政 府 购 买 服 务 预 算 表 | |||||||||
编制单位：农业农村局 | 单位：万元 | ||||||||
科目编码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 采购项目名称 | 采购资金来源 | |||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金 | 纳入财政专户管理的收入 | 未纳入财政专户管理的收入 | 上年结余 | ||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
第三部分2020年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2020年部门收支预算总体情况
（一）收入预算说明。
2020年收入总预算2690.41万元，同比增加452.9万元，增长20.24%。增减主要原因：人员经费增加，主要表现为事业岗位津贴增加、乡镇补贴标准上调、增加退休人员每月500元生活补助预算。
公共财政预算拨款2690.41万元，同比增加452.9万元，增长20.24%。增减主要原因：人员经费增加，主要表现为事业岗位津贴增加、乡镇补贴标准上调、增加退休人员每月500元生活补助预算。上年结余收入6351.17万元，同比增加2352.12万元，增长58.82%。增减主要原因：增加了高标准农田项目建设，项目经费总额为4124.8万元，第四季度才开工，因此项目工程款只能结转下年支付。
（二）支出预算说明。
2020年支出总预算2690.41万元，其中基本支出2484.13万元，占支出总预算的92.33%，同比增加452.9万元，增长20.24%；项目支出206.28万元，占支出总预算的7.67%，同比减少21.9万元，下降9.6%。增减主要原因：财政缩减部分项目预算开支。
二、2020年财政拨款支出预算情况
2020年度财政拨款支出2690.41万元，其中：基本支出2484.13万元，项目支出206.28万元。具体支出预算如下：
1. 行政运行233.79万元，其中：基本支出233.79万元，项目支出0万元。主要用于农业农村局机关人员经费
2.事业运行1735.55万元，其中：基本支出1730.66万元，项目支出4.89万元，主要用于日常工作为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保农业农村局机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
3.项目支出206.28万元，分类如下：
（1）科技转化与推广服务13.2万元；（2）病虫害控制109.12元；（3）农产品质量安全21万元；（4）农业综合执法监管23.8万元；（5）农业结构调整补贴9.27万元；（6）农村社会事业2万元；（7）农业资源保护修复与利用11万元；（8）其他农业农村支出12万元。
三、2020年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
（一）因公出国（境）经费2020年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。
（二）公务接待费2020年预算5.3万元，同比减少0.1万元，下降1.85%。主要是用于：接受上级检查指导、执行任务、学习交流等公务活动接待；减少原因分析：减少主要是因为我局进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。
（三）公务用车费2020年预算23.01万元，同比或减少0.69万元，下降了2.91%。其中：
1. 公务用车运行维护费2020年预算23.01万元，同比减少0.69万元，下降了2.91%。主要用于：本单位公车燃料费、维修（护）费、保险费、过路费、停车费、车船税和其他相关支出；减少原因分析：因为实行公车改革，减少公务用车。
2. 公务用车购置2020年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。
第四部分：2020年部门预算其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况
行政运行233.79万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
二、政府采购预算安排情况
2020年部门预算安排政府采购预算33.5万元，比2019年增加0万元，与上年持平。
政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款33.5万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。
按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算5万元，分散采购预算28.5万元。
三、政府购买服务预算安排情况
2020年政府购买服务预算安排情况预算0万元。
政府购买服务预算安排情况来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。
四、国有资产占用情况
1．公务用车占有情况。我单位实有车辆9辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共4辆，其中：机要通信和应急用车0辆、一般特种专业技术用车0辆，老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，事业单位公务用车共9辆。
2．单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。
五、预算绩效管理工作开展情况
2020年我单位申报1个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款9万元，占年初项目预算的4.36%。
六、名词解释
1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。