环江毛南族自治县医疗保障局 2020年部门预算及“三公”经费预算
环江毛南族自治县医疗保障局
2020年部门预算及“三公”经费预算
按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县民政局2020年部门预算编制情况公开如下：
目 录
第一部分 部门基本情况
一、基本职能。
二、机构设置情况。
三、人员构成情况。
第二部分 2020年部门预算表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算经济科目支出预算表
八、政府性基金预算支出表
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、政府采购预算表
一十一、 政府购买服务预算表
第三部分 2020年部门预算及“三公”经费预算说明
第四部分 其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况 ；
二、政府采购预算安排情况；
三、政府购买服务预算安排情况；
四、国有资产占用情况；
五、预算绩效管理工作开展情况
六、名词解释
第一部分医疗保障局基本情况
一、基本职能。
（一）、宣传和贯彻执行国家、自治区、河池市和自治县制定的医疗保险、生育保险和长期护理保险（以下简称“三险”）、医药价格收费及招标采购、医疗救助（大病救助）等法律、法规、规章和政策规定。
（二）、负责“三险”及医疗救助等登记和待遇支付工作。参与指定全县“三险”、医疗救助等相关制度、技术和服务标准。贯彻落实药品、医用耗材及检验试剂等集中采购和配送、结算管理政策。承担全县“三险”、医疗救助等医疗保险经办服务工作。结定点医药机构服务协议的签订、实施和评估工作。
（三）、参与拟定医疗保险稽核制度，配合实施医疗保险稽核和医疗保险基金反欺诈工作。
（四）、负责全县“三险”个人权益数据的记录和管理，以及业务经办信息系统管理、维护和人员培训工作。
（五）、负责对乡镇“三险”经办点进行业务指导和监督。
（六）、负责实施全县医药招标采购平台建设和运行维护工作。负责医保药品目录准入谈判的技术支持工作。负责组织实施全县短缺药品信息监测和预警工作。组织开展药品、医用耗材、医疗器械采购的事务性、技术性、辅助性工作。
（七）、负责全县“三险”、医疗救助政策咨询、宣传、评估、培训、指导等工作，受理群众的来信、来访和投诉工作。
（八）、负责全县“三险”业务档案管理和档案规范化、标准化、信息化建设工作。
（九）、协助和配合税务部门做好城镇职工和城乡居民基本医疗保险的征缴，以及相关缴费人的数据交接和“清洗”工作。
（十）、完成县党委和县政府交办的其他事项工作。
二、机构设置情况。
（一）局办公室（综合股）
主要职责：负责文电、会务、机要、档案、统计等机关日常运转工作；承担绩效、安全、保密、信访接访、党务、政务公开、宣传、人事管理、干部考核、机构编制、机关后勤服务、对外合作交流和退休人员等工作。拟定各项工作制度并组织实施、监督检查和准备迎检等相关材料。
（二）财务股
主要职责：承担医疗保障局财务职责。负责编制全县医疗保险基金预决算（草案）；编制全县医疗保险基金会计、统计报表和精算报告；制定全县医疗保险基金财务管理办法并组织实施；负责全县医疗保险基金财务管理；承担全县医疗保险基金收支核算、内部审计、政府采购、财务管理及部门预算编制和执行，并向上级报送各项业务运行情况；承担本局、所日常财务管理工作。
（三）稽核股
主要职责：负责参保单位医疗保险稽核；负责定点医疗机构和定点零售药店服务行为的监督、检查；负责医疗保险基金反欺诈工作；负责医疗保险报销人员意外伤害调查工作；负责医疗保险内部控制执行情况检查评估；负责医疗保险举报及调查和处理工作。
（四）待遇保障股
主要职责：负责全县城镇职工基本医疗保险经办、生育保险、补充医疗保险、离休干部、伤残军人医疗保险经办及相关工作；承担异地就医结算工作。负责全县城乡居民基本医疗保险经办及相关工作；承担全县城乡居民基本医疗保险异地就医结算工作。负责全县医疗救助及相关工作。
（五）基金征缴股
主要职责：负责做好参保人员增减变动，协助税务部门做好医疗保险基金征缴工作。
（六）信息管理股
主要职责：负责全县医疗保险经办信息系统管理、维护和人员培训工作；负责全县医疗保险数据信息管理工作；负责全县医保卡申领、发放及数据管理工作。
（七）监督考核股
主要职责：负责定点医药机构协议签订管理及监督执行工作；负责定点医药机构申请准入工作；负责定点医疗机构和定点零售药店服务行为的监管、信用等级考评工作及窗口纪律巡查工作；负责窗口业务培训、作风建设及投诉处理工作；负责窗口及工作人员的考评工作。
三、人员构成情况。
人员编制总数为46人，其中行政编制5人，事业编制41人，实有财政供养人数40人，其中行政在职5人，事业在职35人。
第二部分 2020年部门预算表格
表一：2020部门预算收支预算总表
编制单位：医疗保障局 | 单位：万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | 项 目（按支出经济科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 2,658.93 | 一、一般公共服务 | 一、基本支出 | 436.58 | |
1.经费拨款 | 2,658.93 | 二、外交 | 1.工资福利支出 | 417.73 | |
2.纳入一般公共预算管理的非税收入 | 三、国防 | 2.商品和服务支出 | 15.03 | ||
（1）专项收入安排的资金 | 四、公共安全 | 3.对个人和家庭的补助 | 3.82 | ||
（2）行政事业性收费收入 | 五、教育 | 二、项目支出 | 2,222.35 | ||
（3）罚没收入安排的资金 | 六、科学技术 | 1.工资福利支出 | |||
（4）国有资本经营收入 | 七、文化体育与传媒 | 2.商品和服务支出 | 31.57 | ||
（5）国有资源（资产）有偿使用收入 | 八、社会保障和就业 | 16.27 | 3.对个人和家庭的补助 | 1,223.36 | |
（6）捐?收入 | 九、社会保险基金支出 | 4.债务利息及费用支出 | |||
（7）政府住房基金其他收入 | 十、卫生健康支出 | 1,417.52 | 5.资本性支出(基本建设） | ||
（8）其他收入 | 十一、节能环保 | 6.资本性支出 | |||
二、政府性基金拨款 | 十二、城乡社区事务 | 7.对企业补助（基本建设） | |||
三、纳入财政专户管理的收入 | 十三、农林水事务 | 1,184.99 | 8.对企业补助 | ||
1.国有资本经营收入 | 十四、交通运输 | 9.对社会保障基金补助 | 967.42 | ||
2.国有资源（资产）有偿使用收入 | 十五、资源勘探信息等事务 | 10.其他支出 | |||
3.教育收费收入 | 十六、商业服务业等事务 | ||||
4.其他收入 | 十七、金融支出 | ||||
四、未纳入财政专户管理的收入 | 十八、援助其他地区支出 | ||||
1.事业收入 | 十九、自然资源海洋气象等事务 | ||||
2.经营收入 | 二十、住房保障支出 | 40.15 | |||
3.其他收入 | 二十一、粮油物资储备事务 | ||||
二十二、预备费 | |||||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、转移性支出 | |||||
二十六、债务还本支出 | |||||
二十七、债务付息支出 | |||||
二十八、债务发行费用支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 2,658.93 | 本 年 支 出 合 计 | 2,658.93 | 本 年 支 出 合 计 | 2,658.93 |
五、上年结余收入 | 二十九、结转下年支出 | ||||
1、一般公共预算拨款结转 | |||||
2、政府性基金结转 | |||||
3、纳入财政专户管理的其他收入结转 | |||||
4、未纳入预算专户管理的其他收入结转 | |||||
5、其他结转 | |||||
收 入 总 计 | 2,658.93 | 支 出 总 计 | 2,658.93 | 支 出 总 计 | 2,658.93 |
表二：2020年部门收入总表
| ||||||||
编制单位：医疗保障局 | 单位： | 万元 | ||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 上年结余的资金 | |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 2658.93 | 2658.93 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 16.27 | 16.27 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.10 | 13.10 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.90 | 7.90 | |||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 5.20 | 5.20 | |||||
20809 | 退役安置 | 3.17 | 3.17 | |||||
2080905 | 军队转业干部安置 | 3.17 | 3.17 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 1417.52 | 1417.52 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 30.00 | 30.00 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 30.00 | 30.00 | |||||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 967.42 | 967.42 | |||||
2101202 | 财政结城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 967.42 | 967.42 | |||||
21015 | 医疗保障管理事务 | 420.10 | 420.10 | |||||
2101501 | 行政运行（医疗保障管理事务） | 99.98 | 99.98 | |||||
2101550 | 事来运行（医疗保障管理事务） | 313.12 | 313.12 | |||||
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 7.00 | 7.00 | |||||
213 | 农林水支出 | 1184.99 | 1184.99 | |||||
21305 | 扶贫 | 1184.99 | 1184.99 | |||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 1184.99 | 1184.99 | |||||
221 | 住房保障支出 | 40.15 | 40.15 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 40.15 | 40.15 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 40.15 | 40.15 | |||||
表三： 2020年部门支出总表 | |||||||||||||||||
编制单位：医疗保障局 单位：万元 | |||||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合计 | 2,658.93 | 436.58 | 417.73 | 15.03 | 3.82 | 2,222.35 | 31.57 | 1,223.36 | 967.42 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 16.27 | 7.90 | 7.90 | 8.37 | 8.37 | |||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.10 | 7.90 | 7.90 | 5.20 | 5.20 | |||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | |||||||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | |||||||||||||
20809 | 退役安置 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | |||||||||||||
2080905 | 军队转业干部安置 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | |||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 1,417.52 | 388.53 | 369.68 | 15.03 | 3.82 | 1,028.99 | 31.57 | 30.00 | 967.42 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 967.42 | 967.42 | 967.42 | |||||||||||||
2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 967.42 | 967.42 | 967.42 | |||||||||||||
21015 | 医疗保障管理事务 | 420.10 | 388.53 | 369.68 | 15.03 | 3.82 | 31.57 | 31.57 | |||||||||
2101501 | 行政运行（医疗保障管理事务） | 99.98 | 75.41 | 65.78 | 6.63 | 3.00 | 24.57 | 24.57 | |||||||||
2101550 | 事业运行（医疗保障管理事务） | 313.12 | 313.12 | 303.90 | 8.40 | 0.82 | |||||||||||
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |||||||||||||
213 | 农林水支出 | 1,184.99 | 1,184.99 | 1,184.99 | |||||||||||||
21305 | 扶贫 | 1,184.99 | 1,184.99 | 1,184.99 | |||||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 1,184.99 | 1,184.99 | 1,184.99 | |||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 40.15 | 40.15 | 40.15 | |||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 40.15 | 40.15 | 40.15 | |||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 40.15 | 40.15 | 40.15 | |||||||||||||
表四：2020年财政拨款收支总表
|
编制单位：医疗保障局 | 单位：万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | 项 目（按支出经济科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 2,658.93 | 一、一般公共服务 | 一、基本支出 | 436.58 | |
1.经费拨款 | 2,658.93 | 二、外交 | 1.工资福利支出 | 417.73 | |
2.纳入一般公共预算管理的非税收入 | 三、国防 | 2.商品和服务支出 | 15.03 | ||
（1）专项收入安排的资金 | 四、公共安全 | 3.对个人和家庭的补助 | 3.82 | ||
（2）行政事业性收费收入 | 五、教育 | 二、项目支出 | 2,222.35 | ||
（3）罚没收入安排的资金 | 六、科学技术支出 | 1.工资福利支出 | |||
（4）国有资本经营收入 | 七、文化体育与传媒 | 2.商品和服务支出 | 31.57 | ||
（5）国有资源（资产）有偿使用收入 | 八、社会保障和就业 | 16.27 | 3.对个人和家庭的补助 | ||
（6）捐?收入 | 九、社会保险基金支出 | 4.债务利息及费用支出 | |||
（7）政府住房基金其他收入 | 十、卫生健康支出 | 1,417.52 | 5.资本性支出(基本建设） | ||
（8）其他收入 | 十一、节能环保 | 6.资本性支出 | |||
二、政府性基金拨款 | 十二、城乡社区事务 | 7.对企业补助（基本建设） | |||
十三、农林水事务 | 1,184.99 | 8.对企业补助 | |||
十四、交通运输 | 9.对社会保障基金补助 | 967.42 | |||
十五、资源勘探信息等事务 | 10.其他支出 | ||||
十六、商业服务业等事务 | |||||
十七、金融支出 | |||||
十八、援助其他地区支出 | |||||
十九、自然资源海洋气象等事务 | |||||
二十、住房保障支出 | 40.15 | ||||
二十一、粮油物资储备事务 | |||||
二十二、预备费 | |||||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、转移性支出 | |||||
二十六、债务还本支出 | |||||
二十七、债务付息支出 | |||||
二十八、债务发行费用支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 2,658.93 | 本 年 支 出 合 计 | 2,658.93 | 本 年 支 出 合 计 | 2,658.93 |
三、上年结余收入 | |||||
1.公共财政拨款结转 | |||||
2.政府性基金拨款结转 | |||||
收 入 总 计 | 2,658.93 | 支 出 总 计 | 2,658.93 | 支 出 总 计 | 2,658.93 |
表五：2020年部门一般公共预算支出表 | ||||
编制单位：医疗保障局 单位：万元 | ||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2,658.93 | 436.58 | 2,222.35 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 16.27 | 7.90 | 8.37 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.10 | 7.90 | 5.20 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.90 | 7.90 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 5.20 | 5.20 | |
20809 | 退役安置 | 3.17 | 3.17 | |
2080905 | 军队转业干部安置 | 3.17 | 3.17 | |
210 | 卫生健康支出 | 1,417.52 | 388.53 | 1,028.99 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 30.00 | 30.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 30.00 | 30.00 | |
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 967.42 | 967.42 | |
2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 967.42 | 967.42 | |
21015 | 医疗保障管理事务 | 420.10 | 388.53 | 31.57 |
2101501 | 行政运行（医疗保障管理事务） | 99.98 | 75.41 | 24.57 |
2101550 | 事业运行（医疗保障管理事务） | 313.12 | 313.12 | |
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 7.00 | 7.00 | |
213 | 农林水支出 | 1,184.99 | 1,184.99 | |
21305 | 扶贫 | 1,184.99 | 1,184.99 | |
2130599 | 其他扶贫支出 | 1,184.99 | 1,184.99 | |
221 | 住房保障支出 | 40.15 | 40.15 | |
22102 | 住房改革支出 | 40.15 | 40.15 | |
2210201 | 住房公积金 | 40.15 | 40.15 | |
表六：2020年部门一般公共预算基本支出表 | |||||||||||
编制单位：医疗保障局 单位：万元 | |||||||||||
支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | |||
类 | 款 | 类 | 款 | 类 | 款 | ||||||
合计 | 436.58 | ||||||||||
301 | 工资福利支出 | 417.73 | 302 | 商品和服务支出 | 15.03 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.82 | |||
301 | 01 | 基本工资 | 145.48 | 302 | 01 | 办公费 | 9.75 | 303 | 01 | 离休费 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 59.54 | 302 | 02 | 印刷费 | 303 | 02 | 退休费 | ||
301 | 03 | 奖金 | 59.56 | 302 | 03 | 咨询费 | 303 | 03 | 退职(役)费 | ||
301 | 06 | 伙食补助费 | 302 | 04 | 手续费 | 303 | 04 | 抚恤金 | |||
301 | 07 | 绩效工资 | 23.72 | 302 | 05 | 水费 | 303 | 05 | 生活补助 | 3.80 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.93 | 302 | 06 | 电费 | 303 | 06 | 救济费 | ||
301 | 09 | 职业年金缴费 | 302 | 07 | 邮电费 | 0.78 | 303 | 07 | 医疗费补助 | ||
301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 15.11 | 302 | 08 | 取暖费 | 303 | 08 | 助学金 | ||
301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 302 | 09 | 物业管理费 | 303 | 09 | 奖励金 | 0.02 | ||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.36 | 302 | 11 | 差旅费 | 303 | 10 | 个人农业生产补贴 | ||
301 | 13 | 住房公积金 | 40.15 | 302 | 12 | 因公出国（境）?用 | 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | ||
301 | 14 | 医疗费 | 302 | 13 | 维修(护)费 | ||||||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 14.88 | 302 | 14 | 租赁费 | |||||
302 | 15 | 会议费 | |||||||||
302 | 16 | 培训费 | |||||||||
302 | 17 | 公务接待费 | |||||||||
302 | 18 | 专用材料费 | |||||||||
302 | 24 | 被装购置费 | |||||||||
302 | 25 | 专用燃料费 | |||||||||
302 | 26 | 劳务费 | |||||||||
302 | 27 | 委托业务费 | |||||||||
302 | 28 | 工会经费 | |||||||||
302 | 29 | 福利费 | |||||||||
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | |||||||||
302 | 39 | 其他交通费用 | 4.50 | ||||||||
302 | 40 | 税金及附加费用 | |||||||||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | |||||||||
表七：2020年部门一般公共预算经济科目支出预算表 | |||||
编制单位：医疗保障局 单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |
类 | 款 | ||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2,658.93 | 436.58 | 2,222.35 | ||
301 | 工资福利支出 | 417.73 | 417.73 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 145.48 | 145.48 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 59.54 | 59.54 | |
301 | 03 | 奖金 | 59.56 | 59.56 | |
301 | 07 | 绩效工资 | 23.72 | 23.72 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.93 | 56.93 | |
301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 15.11 | 15.11 | |
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.36 | 2.36 | |
301 | 13 | 住房公积金 | 40.15 | 40.15 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 14.88 | 14.88 | |
302 | 商品和服务支出 | 46.60 | 15.03 | 31.57 | |
302 | 01 | 办公费 | 20.05 | 9.75 | 10.30 |
302 | 02 | 印刷费 | 3.90 | 3.90 | |
302 | 05 | 水费 | 0.50 | 0.50 | |
302 | 06 | 电费 | 5.00 | 5.00 | |
302 | 07 | 邮电费 | 0.78 | 0.78 | |
302 | 11 | 差旅费 | 9.00 | 9.00 | |
302 | 17 | 公务接待费 | 1.80 | 1.80 | |
302 | 39 | 其他交通费用 | 4.50 | 4.50 | |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.07 | 1.07 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,227.18 | 3.82 | 1,223.36 | |
303 | 05 | 生活补助 | 3.80 | 3.80 | |
303 | 07 | 医疗费补助 | 38.37 | 38.37 | |
303 | 09 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 | |
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1,184.99 | 1,184.99 | |
313 | 对社会保障基金补助 | 967.42 | 967.42 | ||
313 | 02 | 对社会保险基金补助 | 967.42 | 967.42 | |
表八：2020年政府性基金支出预算表
|
编制单位：医疗保障局 | 单位：万元 | ||||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
表九：2020年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||
编制单位：医疗保障局 | 单位：万元 | ||
项 目 | 2019年预算数 | 2020年预算数 | 2020年比2019年增减% |
* * | 1 | 2 | 3 |
一、“三公”经费小计 | 1.80 | #DIV/0! | |
（一）因公出国（境）?用 | #DIV/0! | ||
（二）公务接待费 | 1.80 | #DIV/0! | |
（三）公务用车费 | #DIV/0! | ||
1.公务用车运行费 | #DIV/0! | ||
2.公务用车购置费 | #DIV/0! | ||
注：按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 | |||
表十：2020 年 部 门 政 府 采 购 预 算 表 | ||||||||||||||||||
编制单位：医疗保障局 单位：万元 | ||||||||||||||||||
科目编码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 采购项目名称 | 采购资金来源 | 政府采购项目类型 | |||||||||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金 | 纳入财政专户管理的收入 | 未纳入财政专户管理的收入 | 上年结余 | 合计 | 集中采购 | 分散采购 | ||||||||||
小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | |||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
表十一：2020年政府购买服务预算表 | ||||||||||||||
编制单位：医疗保障局 | 单位：万元 | |||||||||||||
科目编码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 采购项目名称 | 采购资金来源 | ||||||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金 | 纳入财政专户管理的收入 | 未纳入财政专户管理的收入 | 上年结余 | |||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
合计 | ||||||||||||||
第三部分2020年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2020年部门收支预算总体情况
（一）收入预算说明。
2020年收入总预算2658.93万元。
（二）支出预算说明。
2020年支出总预算2658.93万元，其中基本支出436.58万元，占支出总预算的16.42%，项目支出2222.35万元，占支出总预算的83.58%。
二、2020年财政拨款支出预算情况
2020年度财政拨款支出2658.93万元，其中：基本支出436.58万元，项目支出2222.35万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：
1、行政事业单位养老支出13.10万元，其中基本支出7.9万元，项目支出5.2万元。主要用于行政在职职工的养老保险单位部分的支出和建国初期参加苦命工作部分退休干部享受的医疗补助。
2、军队转业干部安置支出3.17万元，其中项目支出3.17万元。主要用于自主择业转业军队转业干部人员人员参加职工医疗保险的补助。
3、行政单位医疗支出30.00万元，其中项目支出30.00万元。主要用于离休人员的医疗保障。
4、城乡居民基本医疗保险基金补助967.42万元，其中项目支出967.42万元。主要用于城乡居居医疗保险报销。
5、医疗保障管理事务420.10万元，其中：基本支出386.53万元，项目支出33.57万元。主要用于医疗保障局为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保医疗保障局正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、等日常公用经费支出。
6、其他扶贫支出1184.99万元，其中项目支出1184.99万元。主要用于我县贫困人口参加城乡居民医疗保险的补助资金。
7、住房公积金40.15万元，其中基本支出40.15万元。主要用于职工的住房公积金的支出。
三、2020年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
（一）因公出国（境）经费2020年预算0万……
（二）公务接待费2020年预算1.8万元，因我局是新成立的单位，故没有较上年增长下降对比数。
（三）公务用车费2020年预算0万元。
公务用车购置2020年预算0万。
第四部分：2020年部门预算其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况
行政事业运行436.58万元（数据来源于公开表六“一般公共基本支出表”商品和服务支出类合计），全部是基本支出预算。主要用于局本级及医疗保险事业管理中心保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
二、政府采购预算安排情况 （数据来源于公开表十）
2020年部门预算安排政府采购预算0万元，比2019年增加0万元，同比增长0。
三、政府购买服务预算安排情况 （数据来源于公开表十一）
2020年政府购买服务预算安排情况预算0万元，比2019年增加0万元，同比增加0。
四、国有资产占用情况
1．公务用车占有情况。我单位实有车辆0辆。
2．单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。
五、预算绩效管理工作开展情况
2020年我单位申报1个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款24120.5万元，占年初项目预算的1085.36%。
六、名词解释
1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
环江毛南族自治县医疗保障局
2020年2月18日