环江毛南族自治县残疾人联合会 2020年部门预算及“三公”经费预算

环江毛南族自治县残疾人联合会

2020年部门预算及“三公”经费预算

    按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县残疾人联合会2020年部门预算编制情况公开如下： 

                        目  录

第一部分  部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分  2020年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算经济科目支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府采购预算表

一十一、 政府购买服务预算表

第三部分   2020年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分   其他事项说明 

一、机关运行经费预算安排情况 ；

二、政府采购预算安排情况；

三、政府购买服务预算安排情况；

四、国有资产占用情况；

五、预算绩效管理工作开展情况

六、名词解释

第一部分　县残联基本情况

一、基本职能。

1.宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量。

3.沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5.参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

6.承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调服务。

7.管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8.管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

二、机构设置情况。

环江毛南族自治县残疾人联合会设4个内设机构：

（一）办公室

负责文电、会务、机要、档案、信访、政务公开、纪检监察、督查督办、政务协调、安全保密工作，承担残联宣传信息管理工作。组织、协调、推进残联部门依法行政；承担机关有关规范性文件的合法性审核工作；负责残联法制普及宣传教育工作。

（二）康复指导站

    1.根据市残联下达的各项康复指标做好残疾人康复工作、总结和工作计划。
     2.做好残疾人康复需求的调查摸底、筛查工作，并分门别类建立好康复需求档案。
     3.根据康复对象的自身情况，制定训练计划，传授康复方法；指导使用矫形器和制作简易训练器具，评估训练效果。
     4.提供心理疏导服务，通过了解、分析、鼓励和指导等方法，帮助残疾人树立康复信心，正确面对自身残疾，鼓励残疾人的亲友理解、关心残疾人，支持、配合康复训练。
      5.知识普及服务，为残疾人及亲友举办知识讲座，开展康复心理咨询活动，发放普及读物，传授预防知识和康复训练方法。
     6.用品用具服务，根据残疾人的需求，提供用品用具的信息、选购、租赁、使用指导和维修服务。
     7.转介服务掌握当地康复资源，根据残疾人在康复医疗、康复训练、心理支持及用品用具等方面不同的康复需求，联系有关机构和人员，提供有针对性的转介，做好登记统计，进行跟踪服务。

（三）就业服务指导中心  

承担机关管理办法规定的事务性工作；协助指导全县残疾人就业工作，积极推进集中就业、按比例就业、个体就业和自愿组织起来就业；配合财政、税务等部门依法征收机关、团体事业单位及企业、其他经济组织应缴纳的残疾人就业保障金；进行残疾人就业状况、劳动力资源和社会用工调查，研究就业对策；组织开展残疾人就业登记，劳动能力评估，就业咨询，职业培训，职业介绍，为用人单位招用残疾人提供服务和帮助；承担全县残疾人职业技术培训规划、计划的组织管理与协调与协调落实；承担残疾人就业、职业培训和职业技能鉴定领域的有关信息统计、处理工作；承办残联交办的其他工作。

（四）财务室

负责残联事业发展规划、年度计划、财务统计管理和财务检查工作；负责全县残联事业费预决算、资金分配和使用监管；负责单位事业单位国有资产、系统统计工作；负责全县残联统计工作。

    三、人员构成情况。

人员编制总数为14人，其中行政编制0人，事业编制14人。实有财政供养人数13人，其中行政在职0人，事业在职13人，离退休人员6人（其中离休0人）。 政府购买人员4人。

第二部分 2020年部门预算表格

表一：2020部门预算收支预算总表

第三部分2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2020年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。

2020年收入总预算271.68万元，同比减少36.83万元，下降11.94%。减少主要原因：一是政策调整，项目预算较上年减少10%；二是减少上年预算的“更换办公设备及档案室建设”、“第三代智能残疾人证制卡机”等项目。

公共财政预算拨款271.68万元，同比减少36.83万元，下降11.94%。减少主要原因：一是政策调整，项目预算较上年减少10%；二是减少上年预算的“更换办公设备及档案室建设”、“第三代智能残疾人证制卡机”等项目。

　　（二）支出预算说明。

2020年支出总预算271.68万元，其中基本支出145.81万元，占支出总预算的53.67%，同比增加29.10万元，增长24.93%，增加的主要原因：一是增加2名政府购买人员；二是工资福利补助标准提高。项目支出125.87万元，占支出总预算的46.33%，同比减少65.93万元，下降34.37%。减少主要原因：一是政策调整，项目预算较上年减少10%；二是减少上年预算的“更换办公设备及档案室建设”、“第三代智能残疾人证制卡机”等项目。

二、2020年财政拨款支出预算情况

2020年度财政拨款支出271.68万元，其中：基本支出145.81万元，项目支出125.87万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：

（一）基本支出：145.81万元。其中：

1.行政运行（残疾人事业）117.87万元，其中：基本支出117.87万元，项目支出0万元。主要用于残疾人联合会为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保本单位正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、等日常公用经费支出。

2.社会保障和就业支出－－机关事业单位基本养老保险缴费支出15.96万元，其中基本支出15.96万元。主要用于在职职工的养老保险单位部分的支出。

3. 住房保障支出－－住房公积金11.97万元，其中基本支出11.97万元。主要用于职工的住房公积金的支出。

（二）项目支出：125.87万元。其中：

1.办公场所公共通道改造项目3万元，其中项目支出3万元。用于改造单位大院到城区主道路的通道建设。

2.阳光助残基地建设配套资金5万元，其中项目支出5万元。主要用于基地评估申报、检查验收以及补贴基地培训、办公等相关开支。

3.党员温暖同行配套资金支出3.4万元，其中项目支出3.4万元。主要用于扶持全县340户有劳动能力和就业愿望较强，并具有可行性项目的建档立卡建残疾人家庭，帮助扶持对象掌握1-2门致富实用技术，有相对固定的发展项目，稳步解决贫困问题。每户补助1000元（其中自治县补助900元，县级配套100元）。

4.扶持教育项目支出3.72万元,其中项目支出3.72万元。主要用于阳光助学项目及残疾人子女大、中专、高中教育资助。

5.残疾儿童康复救助支出16万元，其中项目支出16万元。主要用于救助符合条件的0－6岁视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童。目的是以减轻功能障碍、改善功能状况、增强生活自理和社会参与能力为主要目的的手术、辅助器具配置和康复训练等。

6.康复工作项目支出6万元，其中项目支出6万元。主要用于开展残疾人康复服务的工作费用。

7.残疾人就业服务机构建设和运行经费支出32.5万元，其中项目支出32.5万元。主要用于自收自支人员工资及就业服务指导中心相关工作支出。

8.全县残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新支出3万元，其中项目支出3万元。主要用于开展全县残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作支出。

9.党支部组织生活经费0.15万元，其中项目支出0.15万元，主要用于开展党支部组织生活支出。

10.残疾人之家支出2万元，其中项目支出2万元。根据桂残联办字[2016]70号文件精神，用于制作牌匾、制度责任信息上墙等费用。

11.残疾人自主就业创业扶持支出5万元，其中项目支出5万元。主要用于扶持自主创业和灵活就业的残疾人。

12.个体工商户和灵活就业残疾人参加企业职工养老保险补贴项目支出2.5万元，其中项目支出2.5万元。根据区残联、区财厅、区人社厅《关于印发广西壮族自治区个体工商户和灵活就业残疾人参加企业职工基本养老保险补贴办法的通知》（桂残联字[2018]99号），主要用于补助符合条件的个体工商户和灵活就业残疾人参加企业职工基本养老保险个人补贴经费。

13.重度残疾新农合个人缴费补贴支出34.5万元，其中项目支出34.5万元。主要用于重度残疾新农合个人缴费补贴。

14.会计代理服务费4.1万元，其中项目支出4.1万元。主要用于聘请代理记账的会计人员工资等费用。

15.县级“阳光助残扶贫基地”建设项目5万元，其中项目支出5万元。根据河池市残联转发自治区残联关于印发《推动市县级“阳光助残扶贫基地”建设工作实施方案》的通知（河残联字[2019]5号）文件精神要求，2020年我县要完成一个县级“阳光助残扶贫基地”建设任务，安置贫困残疾人10人以上或辐射带动周边贫困残疾人户20户以上。

三、2020年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

2020年“三公”经费预算1.94万元，同比减少0.06万元，下降3%。其中：

（一）因公出国（境）经费2020年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

（二）公务接待费2020年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

（三）公务用车费2020年预算1.94万元，同比减少0.06万元，下降3%。其中：

1. 公务用车运行维护费2020年预算1.94万元，同比减少0.06万元，下降3%。减少主要原因：加强公车管理，降低公务用车运行维护费用。

2. 公务用车购置2020年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

第四部分：2020年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行145.81万元（数据来源于公开表六“一般公共基本支出表”商品和服务支出类合计），全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　二、政府采购预算安排情况 （数据来源于公开表十）

2020年部门预算安排政府采购预算0万元，比2019年减少5万元，同比下降100%。

政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元，分散采购预算0万元。

三、政府购买服务预算安排情况 （数据来源于公开表十一）

2020年政府购买服务预算安排情况预算0元，比2019年增加（减少）0万元，同比增加（下降）0%。

 政府购买服务预算安排情况来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

四、国有资产占用情况

1．公务用车占有情况。我单位实有车辆1辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共1辆，其中：机要通信和应急用车0辆、一般特种专业技术用车0辆，老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，事业单位公务用车共0辆。

2．单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。

五、预算绩效管理工作开展情况

2020年我单位申报“党员扶残温暖同行”项目作为绩效考评管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3.40元，占年初项目预算的2.70%。

六、名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　环江毛南族自治县残疾人联合会

                               　 2020年2月9日