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环江毛南族自治县下南乡人民政府 2020年部门预算及“三公”经费预算

来源:本站更新日期:2020-02-11 17:27:00592人阅读

环江毛南族自治县下南乡人民政府

2020年部门预算及“三公”经费预算

按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县下南乡人民政府2020年部门预算编制情况公开如下：

第一部分部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分 2020年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算经济科目支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府采购预算表

一十一、政府购买服务预算表

第三部分 2020年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分 其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况；

二、政府采购预算安排情况；

三、政府购买服务预算安排情况；

四、国有资产占用情况；

五、预算绩效管理工作开展情况

六、名词解释

第一部分环江毛南族自治县下南乡人民政府基本情况

一、基本职能

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

二、部门预算单位构成

（一）党政机构：

1、党政办公室

2、社会事务办公室

3、经济发展办公室

4、人口和计划生育办公室

5、社会治安综合治理办公室

6、人民武装部

7、团委

8、妇联

（二）事业机构：

1、农业服务中心

2、社会保障服务中心

3、文化体育和广播电视站

4、乡村规划建设管理站

5、人口和计划生育服务所（与计生办合署办公）

6、水利站

7、农机管理站

8、财政所（参公）

三、人员构成情况

人员编制总数为56人，其中行政编制31人，事业编制25人，机关后勤服务中心聘用人员控制数1人。实有财政供养人数48人，其中行政在职30人，事业在职23人，离退休人员26人。编外在职实有人数15人。具体情况如下：

其中编外在职信息员13人，聘请保洁人员2人。

第二部分 2020年部门预算表格

2020部门预算收支预算总表
编制单位：下南乡					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数	项目（按支出经济科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	921.64	一、一般公共服务	439.85	一、基本支出	880.69
1.经费拨款	921.64	二、外交		1.工资福利支出	772.68
2.纳入一般公共预算管理的非税收入		三、国防		2.商品和服务支出	79.81
（1）专项收入安排的资金		四、公共安全		3.对个人和家庭的补助	28.21
（2）行政事业性收费收入		五、教育		二、项目支出	40.95
（3）罚没收入安排的资金		六、科学技术		1.工资福利支出	3.20
（4）国有资本经营收入		七、文化体育与传媒	14.72	2.商品和服务支出	37.75
（5）国有资源（资产）有偿使用收入		八、社会保障和就业	93.25	3.对个人和家庭的补助
（6）捐赠收入		九、社会保险基金支出		4.债务利息及费用支出
（7）政府住房基金其他收入		十、卫生健康支出	37.37	5.资本性支出(基本建设）
（8）其他收入		十一、节能环保		6.资本性支出
二、政府性基金拨款		十二、城乡社区事务	69.56	7.对企业补助（基本建设）
三、纳入财政专户管理的收入		十三、农林水事务	208.22	8.对企业补助
1.国有资本经营收入		十四、交通运输		9.对社会保障基金补助
2.国有资源（资产）有偿使用收入		十五、资源勘探信息等事务		10.其他支出
3.教育收费收入		十六、商业服务业等事务
4.其他收入		十七、金融支出
四、未纳入财政专户管理的收入		十八、援助其他地区支出
1.事业收入		十九、自然资源海洋气象等事务
2.经营收入		二十、住房保障支出	58.67
3.其他收入		二十一、粮油物资储备事务
		二十二、预备费
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
本年收入合计	921.64	本年支出合计	921.64	本年支出合计	921.64
五、上年结余收入		二十九、结转下年支出
1、一般公共预算拨款结转
2、政府性基金结转
3、纳入财政专户管理的其他收入结转
4、未纳入预算专户管理的其他收入结转
5、其他结转



收入总计	921.64	支　　　出　　　总　　　计	921.64	支　　　出　　　总　　　计	921.64

							部门预算公开表二
2020年部门收入预算总表
编制单位：下南乡							单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入财政专户管理的收入安排的资金	未纳入财政专户管理的收入安排的资金	上年结余的资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	921.64	921.64
201	一般公共服务支出	439.85	439.85
20101	人大事务	21.01	21.01
2010101	行政运行（人大事务）	21.01	21.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	259.85	259.85
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	259.85	259.85
20106	财政事务	42.16	42.16
2010601	行政运行（财政事务）	42.16	42.16
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	116.83	116.83
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	116.83	116.83
207	文化旅游体育与传媒支出	14.72	14.72
20701	文化和旅游	14.72	14.72
2070109	群众文化	14.72	14.72
208	社会保障和就业支出	93.25	93.25
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.39	15.39
2080109	社会保险经办机构	15.39	15.39
20805	行政事业单位养老支出	77.86	77.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.86	77.86
210	卫生健康支出	37.37	37.37
21007	计划生育事务	37.37	37.37
2100716	计划生育机构	37.37	37.37
212	城乡社区支出	69.56	69.56
21299	其他城乡社区支出	69.56	69.56
2129901	其他城乡社区支出	69.56	69.56
213	农林水支出	208.22	208.22
21301	农业农村	27.61	27.61
2130104	事业运行（农业）	27.61	27.61
21303	水利	15.24	15.24
2130304	水利行业业务管理	15.24	15.24
21307	农村综合改革	165.37	165.37
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	165.37	165.37
221	住房保障支出	58.67	58.67
22102	住房改革支出	58.67	58.67
2210201	住房公积金	58.67	58.67

																	部门预算公开表三
2020年部门预算支出总表
编制单位：下南乡																	单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出
功能科目编码	功能科目名称	总计	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	921.64	880.69	772.68	79.81	28.21	40.95	3.20	37.75
201	一般公共服务支出	439.85	398.90	324.62	48.48	25.81	40.95	3.20	37.75
20101	人大事务	21.01	21.01	18.36	2.65
2010101	行政运行（人大事务）	21.01	21.01	18.36	2.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	259.85	218.90	171.61	25.69	21.60	40.95	3.20	37.75
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	259.85	218.90	171.61	25.69	21.60	40.95	3.20	37.75
20106	财政事务	42.16	42.16	33.37	4.58	4.21
2010601	行政运行（财政事务）	42.16	42.16	33.37	4.58	4.21
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	116.83	116.83	101.28	15.55
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	116.83	116.83	101.28	15.55
207	文化旅游体育与传媒支出	14.72	14.72	14.24	0.48
20701	文化和旅游	14.72	14.72	14.24	0.48
2070109	群众文化	14.72	14.72	14.24	0.48
208	社会保障和就业支出	93.25	93.25	92.77	0.48
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.39	15.39	14.91	0.48
2080109	社会保险经办机构	15.39	15.39	14.91	0.48
20805	行政事业单位养老支出	77.86	77.86	77.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.86	77.86	77.86
210	卫生健康支出	37.37	37.37	35.25	2.12
21007	计划生育事务	37.37	37.37	35.25	2.12
2100716	计划生育机构	37.37	37.37	35.25	2.12
212	城乡社区支出	69.56	69.56	65.60	2.16	1.80
21299	其他城乡社区支出	69.56	69.56	65.60	2.16	1.80
2129901	其他城乡社区支出	69.56	69.56	65.60	2.16	1.80
213	农林水支出	208.22	208.22	181.53	26.09	0.60
21301	农业农村	27.61	27.61	25.00	2.61
2130104	事业运行（农业）	27.61	27.61	25.00	2.61
21303	水利	15.24	15.24	14.16	0.48	0.60
2130304	水利行业业务管理	15.24	15.24	14.16	0.48	0.60
21307	农村综合改革	165.37	165.37	142.37	23.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	165.37	165.37	142.37	23.00
221	住房保障支出	58.67	58.67	58.67
22102	住房改革支出	58.67	58.67	58.67
2210201	住房公积金	58.67	58.67	58.67

					部门预算公开表四
2020年部门财政拨款收支总表
编制单位：下南乡					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数	项目（按支出经济科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	921.64	一、一般公共服务	439.85	一、基本支出	880.69
1.经费拨款	921.64	二、外交		1.工资福利支出	772.68
2.纳入一般公共预算管理的非税收入		三、国防		2.商品和服务支出	79.81
（1）专项收入安排的资金		四、公共安全		3.对个人和家庭的补助	28.21
（2）行政事业性收费收入		五、教育		二、项目支出	40.95
（3）罚没收入安排的资金		六、科学技术支出		1.工资福利支出	3.20
（4）国有资本经营收入		七、文化体育与传媒	14.72	2.商品和服务支出	37.75
（5）国有资源（资产）有偿使用收入		八、社会保障和就业	93.25	3.对个人和家庭的补助
（6）捐赠收入		九、社会保险基金支出		4.债务利息及费用支出
（7）政府住房基金其他收入		十、卫生健康支出	37.37	5.资本性支出(基本建设）
（8）其他收入		十一、节能环保		6.资本性支出
二、政府性基金拨款		十二、城乡社区事务	69.56	7.对企业补助（基本建设）
		十三、农林水事务	208.22	8.对企业补助
		十四、交通运输		9.对社会保障基金补助
		十五、资源勘探信息等事务		10.其他支出
		十六、商业服务业等事务
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等事务
		二十、住房保障支出	58.67
		二十一、粮油物资储备事务
		二十二、预备费
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
本年收入合计	921.64	本年支出合计	921.64	本年支出合计	921.64
三、上年结余收入
1.公共财政拨款结转
2.政府性基金拨款结转
收入总计	921.64	支　　　出　　　总　　　计	921.64	支　　　出　　　总　　　计	921.64

				部门预算公开表五
2020年部门一般公共预算支出表
编制单位：下南乡				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	921.64	880.69	40.95
201	一般公共服务支出	439.85	398.90	40.95
20101	人大事务	21.01	21.01
2010101	行政运行（人大事务）	21.01	21.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	259.85	218.90	40.95
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	259.85	218.90	40.95
20106	财政事务	42.16	42.16
2010601	行政运行（财政事务）	42.16	42.16
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	116.83	116.83
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	116.83	116.83
207	文化旅游体育与传媒支出	14.72	14.72
20701	文化和旅游	14.72	14.72
2070109	群众文化	14.72	14.72
208	社会保障和就业支出	93.25	93.25
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.39	15.39
2080109	社会保险经办机构	15.39	15.39
20805	行政事业单位养老支出	77.86	77.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.86	77.86
210	卫生健康支出	37.37	37.37
21007	计划生育事务	37.37	37.37
2100716	计划生育机构	37.37	37.37
212	城乡社区支出	69.56	69.56
21299	其他城乡社区支出	69.56	69.56
2129901	其他城乡社区支出	69.56	69.56
213	农林水支出	208.22	208.22
21301	农业农村	27.61	27.61
2130104	事业运行（农业）	27.61	27.61
21303	水利	15.24	15.24
2130304	水利行业业务管理	15.24	15.24
21307	农村综合改革	165.37	165.37
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	165.37	165.37
221	住房保障支出	58.67	58.67
22102	住房改革支出	58.67	58.67
2210201	住房公积金	58.67	58.67

											部门预算公开表六
2020年部门一般公共预算基本支出表
编制单位：下南乡											单位：万元
支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算	支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算	支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算
支出经济分类科目编码				支出经济分类科目编码				支出经济分类科目编码
类	款			类	款			类	款
		合计	880.69
301		工资福利支出	772.68	302		商品和服务支出	79.81	303		对个人和家庭的补助	28.21
301	01	基本工资	181.82	302	01	办公费	37.58	303	01	离休费
301	02	津贴补贴	132.15	302	02	印刷费		303	02	退休费	1.84
301	03	奖金	93.72	302	03	咨询费		303	03	退职(役)费
301	06	伙食补助费		302	04	手续费		303	04	抚恤金
301	07	绩效工资	15.17	302	05	水费		303	05	生活补助	26.32
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	86.37	302	06	电费		303	06	救济费
301	09	职业年金缴费		302	07	邮电费	4.28	303	07	医疗费补助
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	23.50	302	08	取暖费		303	08	助学金
301	11	公务员医疗补助缴费		302	09	物业管理费		303	09	奖励金	0.05
301	12	其他社会保障缴费	2.79	302	11	差旅费		303	10	个人农业生产补贴
301	13	住房公积金	58.67	302	12	因公出国（境）费用		303	99	其他对个人和家庭的补助支出
301	14	医疗费		302	13	维修(护)费
301	99	其他工资福利支出	178.49	302	14	租赁费
				302	15	会议费
				302	16	培训费
				302	17	公务接待费
				302	18	专用材料费
				302	24	被装购置费
				302	25	专用燃料费
				302	26	劳务费
				302	27	委托业务费
				302	28	工会经费
				302	29	福利费
				302	31	公务用车运行维护费	9.50
				302	39	其他交通费用	28.44
				302	40	税金及附加费用
				302	99	其他商品和服务支出

部门预算公开表七
2020年部门一般公共预算经济科目支出预算表
编制单位：下南乡					单位：万元
科目编码		科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	科目名称	总计	基本支出	项目支出
**	**	**	1	2	3
		合计	921.64	880.69	40.95
301		工资福利支出	775.88	772.68	3.20
301	01	基本工资	181.82	181.82
301	02	津贴补贴	132.15	132.15
301	03	奖金	93.72	93.72
301	07	绩效工资	15.17	15.17
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	86.37	86.37
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	23.50	23.50
301	12	其他社会保障缴费	2.79	2.79
301	13	住房公积金	58.67	58.67
301	99	其他工资福利支出	181.69	178.49	3.20
302		商品和服务支出	117.56	79.81	37.75
302	01	办公费	50.18	37.58	12.60
302	02	印刷费	0.85		0.85
302	03	咨询费	0.10		0.10
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	0.90		0.90
302	07	邮电费	4.68	4.28	0.40
302	11	差旅费	5.60		5.60
302	15	会议费	2.55		2.55
302	16	培训费	1.85		1.85
302	17	公务接待费	6.30		6.30
302	26	劳务费	0.50		0.50
302	31	公务用车运行维护费	12.30	9.50	2.80
302	39	其他交通费用	28.44	28.44
302	99	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	28.21	28.21
303	02	退休费	1.84	1.84
303	05	生活补助	26.32	26.32
303	09	奖励金	0.05	0.05

部门预算公开表八

2020年部门政府性基金预算支出表

编制单位：下南乡

单位：万元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

			部门预算公开表九
2020年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

编制单位：下南乡			单位：万元
项目	2020年预算数	2020年预算数	2020年比2020年增减%
* *	1	2	3
一、“三公”经费小计		18.60	#DIV/0!
（一）因公出国（境）费用			#DIV/0!
（二）公务接待费		6.30	#DIV/0!
（三）公务用车费		12.30	#DIV/0!
1.公务用车运行费		12.30	#DIV/0!
2.公务用车购置费			#DIV/0!
注：按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开表十

2020 年部门政府采购预算表

编制单位：下南乡

单位：万元

科目编码

功能科目名称

项目名称

采购项目名称

采购资金来源

政府采购项目类型

合计

一般公共预算拨款

政府性基金

纳入财政专户管理的收入

未纳入财政专户管理的收入

上年结余

合计

集中采购

分散采购

小计

货物类

工程类

服务类

小计

货物类

工程类

服务类

第三部分2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2020年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。

2020年收入总预算921.64万元，同比增加163.56万元，增长21.58%。增减主要原因：1、政策性调资；2、人员增减变动，2019年新录用事业单位共计8人；3、单位为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险等缴费基数提高。

公共财政预算拨款921.64万元，同比增加163.56万元，增长21.58%。增减主要原因：1、政策性调资；2、人员增减变动，2017年新录用事业单位共计2人；3、单位为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险等缴费基数提高。

上年结余收入0万元，与上年持平。

（二）支出预算说明。

2020年支出总预算921.64万元，其中基本支出880.69万元，占支出总预算的95.56%，同比增加170.61万元，增长24.03%；项目支出37.75万元，占支出总预算的4.09%，同比减少10.25万元，下降21.35%。

二、2020年财政拨款支出预算情况

2020年度财政拨款支出921.64万元，其中：基本支出880.69万元，项目支出37.75万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：

基本支出，是用于下南乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于下南乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出439.85万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业93.25万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生37.37万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）农林水支出208.22万元，主要用于村办公费和村组干部报酬及灾后重建资金。

住房保障支出58.67万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

文化体育与传媒支出14.72万元。

城乡社区支出69.56万元。

其中项目支出，用于专项业务工作的经费支出37.75万元，如维稳工作经费、预防青少年违法犯罪工作经费、纪检监察工作经费、团委、妇联工作经费等开支。与上年专项业务工作经费48万元对比减少10.25万元，减少原因是正常压减工资经费支出。

三、2020年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2020年预算0万元，与上年对比无增减。

（二）公务接待费2020年预算6.3万元，同比增加6.3万元。主要是用于：取消食堂后接待费用增加。

（三）公务用车费2020年预算12.30万元，同比增加0.1万元，增长0.81%。正常浮动增加。

1. 公务用车运行维护费2020年预算12.30万元，同比增加0.1万元，增长0.81%，主要用于保障公务出差、公务下乡工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2. 公务用车购置2020年预算0万元，同比持平无增减。

第四部分：2020年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行921.64万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　二、政府采购预算安排情况

2020年部门预算安排政府采购预算0万元，比2019年增加0万元，与上年持平。根据本单位实际情况，本年度暂不安排政府采购活动。

三、政府购买服务预算安排情况

2020年政府购买服务预算安排情况预算0万元，比2018年增加0万元，同比增长0。

政府购买服务预算安排情况来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

四、国有资产占用情况

1．公务用车占有情况。我单位实有车辆4辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共4辆，其中：机要通信和应急用车3辆、事业单位公务用车共1辆。

2．单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。

五、预算绩效管理工作开展情况

2020年我单位申报1个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款3万元，占年初项目预算的7.95%。

六、名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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