环江毛南族自治县2020年财政收支预算
按照《中华人民共和国预算法》,自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅《关于印发〈广西壮族自治区进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（桂办发〔2016〕62号）和自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）等要求，现将环江毛南族自治县2020年度本级预算编制情况公开如下：
目 录
第一部分 2020年财政收支预算说明
一、2020年部门预算总体要求。
二、2020年财政收支计划情况。
三、2020公共财政预算支出安排口径说明
四、压减2020年部门预算一般性支出情况
五、2020年转移支付预算情况说明
第二部分 2020年预算表格
一、一般公共预算收入表
二、一般公共预算支出表
三、本级一般公共预算支出表
四、本级一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算经济科目支出预算表
六、一般公共预算税收返还和转移支付表
七、政府性基金预算收入表
八、政府性基金预算支出表
九、政府性基金支出明细表
十、国有资本经营预算收入表
十一、国有资本经营预算支出表
十二、社会保险基金预算收入表
十三、社会保险基金预算支出表
第一部分 2020年财政收支预算的说明
根据自治区财政厅关于2020年预算编制通知的要求，结合我县2019年预算执行情况及2020年全县国民经济社会发展计划的主要指标及有关财政政策，我们编制了全县2020年公共财政、政府性基金、社保基金和国有资本经营收支预算，现就有关情况说明如下：
一、总体要求
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，按照中央和自治区、河池市、自治县党委、自治县人民政府的重大决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展。牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费；坚持统筹兼顾、突出重点、优化支出结构，优先保障重点支出；完善预算编制管理，推进项目支出标准建设；有效盘活存量资金，推进中期财政规划管理，强化支出规划约束；完善政府采购和政府购买服务预算编制，全面实施预算绩效管理，强化项目支出预算审核，健全预算编制与预算执行相结合的挂钩机制，切实提高资金使用效益。
二、2020年财政收支计划情况
（一）公共财政预算安排情况。
1.公共财政预算收入计划情况。2020年，全县财政总收入计划342,560万元，其中：当年一般公共财政预算收入46,099万元，上级补助收入271,452万元，上年结余25,009万元。
2020年全县组织的地方财政收入计划为68,375万元，比2019年完成数增长5%（下同），其中：一般公共财政预算收入46,099万元，增长6.36%；上划中央两税收入12,385万元，增长4.95%；上划中央所得税收入4,320万元，下降6.09%；上划自治区收入5,571万元，增长3.70%。地方一般公共财政预算收入的主要安排情况:（1）税收收入17,026万元，增长9.9%。其中：增值税收入7,652万元，增长5.15%；企业所得税收入1,560万元，下降11.6%；个人所得税收入500万元，增长24.18%；资源税收入1,500万元，增长14.6%；城市维护建设税收入900万元，增长4.29%；房产税收入400万元，增长8.42%；印花税收入290万元，与上年持平；城镇土地使用税收入880万元，增长408.01%；土地增值税收入960万元，增长0.83%；车船税收入430万元，增长1.89%；耕地占用税收入500万元，下降1.84%；契税收入1,400万元，增长26.44%；环境保护税收入54万元，与上年持平。（2）非税收入26,463万元，下降4.98%。其中：专项收入1,580万元，增长1.62%；行政性收入2,500万元，下降48.21%；罚没收入858万元，下降16.78%；国有资源(资产)有偿使用收入24，063万元，增长23.37%；政府住房基金收入72万元，下降16.45%。
2.公共财政预算支出计划情况。从严控制项目申报规模，严格执行中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》压缩一般性项目支出及“三公”经费、会议费支出，为强化预算执行管理，将各部门历年结余结转资金使用情况和2019年预算支出进度作为编制2020年部门预算的重要参考数据。2020年全县财政总支出计划为342,560万元，剔除上级专项转移支付补助比2019年预算数增长15.55%（按可比口径计算，下同），其中：一般公共财政预算支出计划安排341,718万元，增长17.91%；上解支出842万元。
公共财政预算支出主要项目安排情况：（1）一般公共服务支出19,931万元，增长20.93%；（2）国防支出129万元，下降34.75%；（3）公共安全支出10,367万元，增长12.28%；（4）教育支出59,129万元，增长25.9%；（5）科学技术支出594万元，下降16.81%；（6）文化旅游体育与传媒支出3,145万元，下降4.21%；（7）社会保障和就业支出33,553万元，下降1.72%；（8）卫生健康支出30,059万元，增长33.39%；（9）节能环保支出3,184万元，下降2.87%;（10）城乡社区支出14,283万元，增长57.02%；（11）农林水支出119,466万元，增长15%；（12）交通运输支出3,091万元，增长11%；（13）资源勘探信息等支出472万元，增长24.38%；（14）商业服务业等支出2,813万元，增长1.55%；（15）金融支出534万元,增长74.51%；（16）自然资源海洋气象等支出3,437万元，增长16.95%；（17）住房保障支出9,927万元，增长13.33%；（18）粮油物资储备支出276万元，增长6.21%；（19）灾害防治及应急管理支出860万元，增长29.86%；（20）预备费支出1,500万元，与上年持平；（21）其他支出19,351万元，增长14.92%；（22）债务付息支出5,617万元，增长39.83%。
2020年，全县公共财政预算总收入和总支出各计划安排342,560万元，收支平衡。
（二）政府性基金预算安排情况。
1.政府性基金预算收入计划情况。2020年全县政府性基金总收入计划为16,838万元，比2019年完成数下降21.17%（下同），其中：本级收入14,930万元，政府性基金上级补助收入264万元，上年结余1,644万元。2020年预计全县当年组织政府性基金本级收入主要项目有：国有土地使用权出让收入14,180万元，增长63.35%；城市基础设施配套费收入250万元，下降81.47%；污水处理费收入500万元，下降2.53%。
2.政府性基金预算支出计划情况。2020年全县政府性基金总支出计划为16,838万元，比2019年完成数下降21.17%。主要安排项目有：城北中山路拆迁改造补偿1,080万元，冷链物流项目土地平整3,000万元，毛南族高级中学征地补偿2,100万元，城西路高铁大道征地补偿3,500万元，石门沟公墓征地补偿2,100万元，下卜花海征地补偿2,100万元，征地业务工作费300万元，三乐村城区建设用地征地费132万元，城西路网建设项目经费250万元，城市基础设施建设经费1,400万元，污水处理厂运行费500万元。
根据以上收支计划安排，预计2020年全县政府性基金总收入和总支出各安排16,838万元，收支平衡。
（三）社保基金预算安排情况。
2020年，全县社会保险基金预算总收入79,129万元，比上年完成数增长2.65%。其中：当年收入56044万元，上年结余23085万元。当年组织收入的主要项目有：城乡居民社会养老保险基金收入10,316万元，增长16.8%；机关事业单位基本养老保险基金收入18,706万元，增长11.61%；新型农村合作医疗基金收入27,022万元，增长8.06%。
2020年，全县社会保险基金预算支出安排52,008万元，比2019年预计完成数下降3.69%。其中：城乡居民基本养老保险基金支出6,704万元，增长0.52%；机关事业单位基本养老保险基金支出19,609万元，下降7.69%；新型农村合作医疗基金支出25,695万元，下降1.51%。
2020年，全县社会保险基金预算总收入79,129万元，支出安排52,008万元。收支相抵，年终滚存结余27,121万元。
（四）国有资本经营预算安排情况。
2020年，国有资本经营预算收入计划40万元，主要为自治县自来水厂利润收入；国有资金经营预算支出40万元，主要用于自来水厂技术改造支出；收支平衡。
三、2020年公共财政预算支出安排口径说明
（一）基本支出情况。
2020年基本支出计划安排98,149万元，主要项目有：1.工资福利支出86,863万元（含预留项目），其中：在职人员工资54,585万元（含按月预发行政机关单位在职人员绩效考评奖每月1,200元/人，享受绩效工资增量的事业单位每月700元/人），村干部补助工资及绩效考评奖励经费2,253万元，聘用人员（含机关后勤服务人员、政府购买服务人员、协警、学校食堂人员等其他聘用人员）工资3,886万元，建档立卡贫困户护林员工资2,750万元；社会保险缴费支出13,496万元（其中：医疗保险2,946万元，行政事单位人员养老保险10,110万元，机关后勤、政府购买服务人员及其他聘用人员养老保险582万元，失业保险170万元，工伤保险98万元，生育险72万元，其他保险2万元）；住房公积金7,188万元。2.商品和服务支出4,727万元，主要项目有：定额公用经费1,184万元，公务用车平台管理车辆运行费600万元，按照《工会法》的有关规定提取工会经费936万元，公务交通补贴1,657万元，通讯补贴252万元，学校生均公用经费59万元。3.对个人和家庭的补助支出6,559万元（含预留项目），其中：离退休人员工资380万元，离退休生活补助2066万元，遗嘱生活补助457万元，高龄老人补助801万元，独生子女保健费8万元。4.预留基本支出项目：预留正常调资634万元，乡村医生工资171万元，机关事业单位基本养老保险基金缺口1100万元，企业职工养老保险基金缺口800万元，电影公司人员安置80万元，2014年10月以后退休人员记实职业年金500万元，预留职工食堂补助1,700万元，预留抚恤费500万元。
基本支出具体安排口径如下:
1.人员经费严格按照机构编制部门批准的人员编制内的实有人数和人社部门审核的工资变动审核表，以及国家和自治区出台的工资、津贴补贴（绩效工资）政策逐人核定。
2.2020年各项社会保障缴费、机关事业养老保险、公积金、工会经费均编入部门预算（机关和参公事业单位的绩效考评奖纳入工资总额基数计提养老保险、住房公积金支出）乡镇补贴、公务交通补贴、移动通讯补贴不属于工资范畴不纳入缴费基数。经费保障来源为：财政全额拨款单位由财政安排资金予以保障，差额拨款单位根据经费来源情况，分别由单位和财政按比例负担，自收自支单位由单位自行解决。
3.公务员奖励奖金预算编制。机关和对参公事业单位可按在职在编总人数的20%，嘉奖奖金按每人1,500元/年的比例编制公务员奖励金预算，并在基本支出中单独编制“公务员奖励奖金”项目。
4.“两新”组织党建工作组织经费预算编制。“两新”组织党建工作组织员聘用期间的工资待遇比照新录用公务员试用期满后的工资收入水平确定和发放，所需经费编入部门预算。
5.行政机关（含参公、后勤控制编）单位当年在职人员绩效考评奖按每人14,400元/年、享受绩效工资增量的事业单位按每人8,400元/年、机关事业单位离退休生活补助按离休人员（含企业离休人员、“镇南关”人员和建国前参加革命工作老工人）每人10,000元/年、退休人员每人6,000元/年的标准所需经费按排支出，并按月发放。财政全额拨款单位由财政安排资金予以保障，差额拨款单位根据经费来源情况，分别由单位和财政按比例负担；自收自支单位由单位自行解决。
6.已纳入社保局发放的退休人员的退休费从养老保险基金中列支，县财政不安排，退休人员享受独生子女待遇、劳模增资待遇等应由财政负担的退休费部分，继续编入财政预算。
（二）项目支出情况。
2020年项目支出计划安排243,570万元，其中，县级财力安排支出52,538万元，上年结转项目支出25,009万元，上级转移支付支出166,023万元。重点项目支出安排情况如下：
1.一般公共服务支出6,044万元，其中县级财力安排5,918万元，比2019年预算数（县级财力部分，下同）增加440万元。县级财力安排的重点项目：自治县人大、政协（含乡镇）各类会议经费86万元，人大代表履职规范化建设经费334万元，人大议案办理经费200万元，人大工作业务经费157万元，人大代表履职经费119万元，人大办公楼维修经费20万元，政协视察、考察、培训、调研及工作业务经费106万元，政府办办公及应急工作经费236万元，外事办工作经费185万元，引进人才生活补贴120万元，机关事务局县公务用车管理中心驾驶员差旅费及政府机关大院管理维护经费167万元，发改局工程项目监理、规划设计编审、项目勘察及竣工项目验收经费27万元，政府评审投资委托业务费330万元，委托审计费266万元，乡镇工作经费488万元，乡镇基层政权建设400万元，工业园区工作经费171万元，市场服务中心工资性支出及工作经费164万元，纪检监察工作业务费166万元，大数据发展局电子政务外网机房维护及主用、备用线路租赁费105万元，宣传部门媒体合作经费162万元，新华社合作宣传经费60万元，乡村学校少年宫项目运行维护费17万元。上级补助重点项目：文化类乡村振兴公共服务能力提升计划资金60万元，广西西部计划志愿者中央补助经费44万元，政法转移支付资金22万元。
2.国防支出129万元。县级财力安排的重点项目有：人武部常驻民兵应急分队经费52万元，建设局人防行政执法等工作经费29万元。
3.公共安全支出3,763万元，其中县级财力安排1,148万元，减少249万元，主要是公安部门刑事侦查业务相关经费减少。县级财力安排的重点项目有：武警中队生活补助及训练等经费32万，各乡镇社区戒毒、社区康复工作经费32万元，县禁毒办工作经费34万元，公安部门天网一、二、三期租赁费219万元，刑事侦查业务费50万元，巡防大队业务经费21万元，一村一警务助理工作专项经费108万元，交警队创建平安畅通县区经费36万元，司法部门一村一法律顾问工作经费59万元，看守所人犯给养经费107万元。上级补助重点项目：政法纪检监察转移支付资金2,587万元。
4.教育支出29,870万元，其中县级财力安排2,077万元，增加33万元，主要是公办幼儿园、公办普通高中、中等职业学校生均公用经费增加。县级财力安排的重点项目有：教育部门各项工作经费92万元，公办幼儿园、公办普通高中、中等职业学校生均公用经费498万元，中小学寄宿生补助263万元，全县中小校、中等职业学校教学业务经费480万元（非税），教师节表彰经费50万元，民族班及壮文经费56万元，数字教育资源共建共享平台和课堂教学录播系统建设资金80万元，中小学校舍维修30万元，全县校舍保险经费25万元，全县校园安全保卫经费353万元，干训费100万元。上级补助重点项目：扩大学前教育资源专项资金1,893万元，学前教育免保教费补助资金288万元，上级乡村教师生活补助中央和自治区资金435万元，第二批改善普通高中学校办学条件补助中央资金1,000万元，第二批普通高中国家助学金和免学杂费补助资金364万元，就读普通高中的库区移民子女和在国家扶贫开发工作重点县就读的普通高中学生免学费补助资金458万元，普通高中国家助学金和免学杂费补助资金596万元，城乡义务教育补助经费4,420万元，第二批农村义务教育学生营养改善计划补助资金294万元，第二批农村义务教育学校特岗教师工资性补助中央资金212万元，第二批农村义务教育学校校舍安全保障长效机制资金1,460万元，上级第二批乡村教师生活补助计划奖补资金459万元，第二批义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金1,025万元，第一批农村义务教育学校校舍安全保障长效机制资金5,310万元，农村义务教育学生营养改善计划补助资金1,643万元，农村义务教育学校特岗教师工资性补助中央资金667万元，义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金6,659万元。
5.科学技术支出528万元。县级财力安排的重点项目有：科技三项费500万元，科普活动14万元，老科协工作经费4万元。
6.文化旅游体育与传媒支出2,017万元，其中县级财力安排648万元，减少306万元，主要是旅游发展基金支出减少。县级财力安排的重点项目有：旅游业务经费28万元，旅游发展基金250万元，文化活动经费21万元，参加深圳国际文化产业博览会经费33万元，群众体育经费30万元，龙舟大赛经费61万元，《博览桂西北》栏目经费45万元。上级补助重点项目：非物质文化遗产保护专项资金94万元，公共文化服务体系建设专项资金55万元，美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金98万元，中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金642万元，国家文物保护专项资金100万元，城镇数字影院建设扶持资金90万元，广播电视乡镇无线覆盖工程基础设施建设补助经费155万元。
7.社会保障和就业支出19,431万元，其中县级财力安排1,811万元，增加67万元，主要是增加雅致钢职工生活困难补助经费。县级财力安排的重点项目有：人社部门综合业务、就业管理、劳动仲裁、保障农民工工资等各项工作经费96万元，社会保险经办机构各项工作经费78万元，全县敬老院五保村管理经费13万元，民政部门日常工作经费49万元，雅致钢职工生活困难补助经费252万元，监管委工作经费27万元，义务兵优待金458万元，退役士兵自主就业金及培训费18万元，残疾儿童康复救助经费22万元，残联工作经费50万元，残疾人两项补贴县级配套资金69万元，重度残疾新农合个人缴费补贴35万元，城乡基本养老个人缴费及基础养老金县级配套498万元。上级补助重点项目：服务惠民、基层就业服务建设专项资金125万元，农民工创业奖补资金375万元，机关事业单位养老保险1,160万元，职业培训鉴定补助资金486万元，社会保险补贴补助资金315万元，公益性岗位补贴补助资金270万元，自主就业退役士兵一次性经济补助130万元，支持就业与扶贫专项补助（党员扶残、阳光家园、技术培训等）112万元，城乡最低生活保障补助7,000万元，农村特困人员救助供养600万元，城乡居民基本养老保险基础养老金及缴费补贴补助6,075万元。
8.卫生健康支出23,711万元，其中县级财力安排1,988万元，减少119万元，主要是公共卫生和计划生育工作经费减少。县级财力安排的重点项目有：卫计委工作业务经费56万元，创建卫生县城除“四害”工作经费13万元，卫生应急工作经费17万元，免费预防性体检44万元，药品零差率县级补助30万元，基层医疗机构基本药物制度补助资金16万元，乡村医生养老生活补助12万元，冷链设备管理和免疫规划工作经费37万元，基本公共卫生服务项目县级配套资金97万元，艾滋病防治工作县级配套经费37万元，降消项目县级配套15万元，免费婚检及孕优项目县级配套17万元，乡镇计生所工作经费54万元，计生协会小组长工资报酬39万元，农村独生子女户、双女结扎户新农合补助356万元，城乡居民医疗县级配套补助967万元。上级补助重点项目：地方公共卫生服务项目补助资金261万元，乡镇卫生院基本支出经费290万元，公立医院改革补助资金210万元，公立医院取消药品加成补偿经费81万元，乡镇卫生院工资补助238万元，基本公共卫生服务补助资金2,030万元，重大公共卫生服务补助资金382万元，城乡居民基本医疗保险补助资金16,178万元，城乡医疗救助补助1,600万元，建档立卡贫困人口参加城乡居民基本医疗保险个人缴费补助230万元。
9.节能环保支出2,861万元, 其中县级财力安排48万元，比上年减少77万元，主要原因是工作经费减少。县级财力安排的主要项目有：环境监测站工作经费43万元；城区扬尘治理大型广告宣传牌制作经费5万元。上年结转项目：广西岩溶地区石漠化综合治理工程2019年自治区本级财政专项配套资金100万元。上级补助主要项目：城镇污水处理设施建设项目109万元，林业生态保护恢复资金390万元，工业企业结构调整专项奖补资金2,100万元。
10.城乡社区支出12,261万元, 其中县级财力安排4,060万元，增加1,589万元，主要增加高铁站房建设经费。县级财力安排的重点项目有：住建部门工作经费38万元，执法行政工作经费38万元，墙改专项工作经费14万元，德胜垃圾处理场垃圾处理费546万元，路灯电费270万元，县城区道路清扫保洁市场化运作购买服务项目资金582万元，城乡社区基础设施专项400万元，高铁站站房扩建1,500万元，乡村清洁工程经费433万元，乡镇垃圾处理站运行费50万元。上级补助主要项目：人口较少民族发展项目4,800万元，农村人居环境基础设施建设项目790万元，乡村振兴2,556万元。
11.农林水支出107,209万元，其中县级财力安排8,422万元，减少749万元，主要是扶贫建设项目经费减少。县级财力安排的重点项目有：农经局、水果局、区划办、蔗糖生产管理局、茧丝行办等部门工作经费74万元， 科技转化与推广培训经费18万元，病虫害及畜禽防疫经费109万元，农业综合行政执法45万元，农机工作经费21万元，农村土地承包经营权确权登记颁证工作经费3,749万元，2004-2016年华山林场欠缴社保费172万元，营林防火生产费36万元，林矿产品税费征收信息化管理系统租赁费191万元，25座水库汛期值班费52万元，扶贫攻坚指挥部工作经费126万元，贫困人口参合补助资金县级配套1,185万元，扶贫办业务费32万元，第一书记及工作队员工作经费1,474万元，农村扶贫基础设施建设经费1,000万元，百日攻坚工作队员（含村干部）工作经费1,630万元，贫困户慰问经费268万元，“一事一议”项目工作经费及县级配套729万元，村集体经济技术服务费30万元，移民工作业务经费76万元，市场服务中心运转经费152万元。上年结转项目：2019年易地扶贫搬迁工程（第四批）中央基建投资1,800万元，2019年度第三批农业保险保费补贴资金253万元，2019年土地指标跨省域调剂收入安排支出资金19,700万元，2019年民贸民品贷款贴息资金1,662万元。上级补助主要项目：农业专项转移支付费用519万元，农业生产救灾补助资金100万元，农业生产发展资金3,400万元，农业生产发展专项中央基建投资预算资金1,000万元，林业改革发展资金和项目建设费用664万元，林业改革发展资金和项目建设经费4,575万元，水利发展水利项目建设资金10,478万元，水利救灾资金270万元，库区移民发展专项资金361万元，农村饮水安全巩固提升工程专项中央基建投资资金3,124万元，乡村振兴补助资金（农田水利基础设施）3,500万元，以工代赈示范项目930万元，革命老区转移支付资金877万元，农村综合改革转移支付资金2,646万元，中小企业发展专项资金400万元，财政专项扶贫资金19,364万元，农村综合改革资金990万元，美丽乡村建设资金300万元，农村集体经济发展资金600万元，政策性农业保险保费补贴资金2,000万元，用于巩固脱贫攻坚成果和支持实施乡村振兴资金18,900万元。
12. 交通运输支出2,600万元，其中县级财力安排672万元，增加21万元。县级财力安排的重点项目：农村公路养护费99万元，县乡公路建设业务工作费50万元，县乡联网公路测设费20万元，县乡联网路监理费6万元，公路小修保养费85万元，水毁抢修经费345万元，公共交通运营补助9万元，新增公交线路补贴18万元。上年结转项目：成品油价格和税费改革转移支付74万元。上级补助主要项目：农村公路路面大中修工程125万元，乡村振兴（公路建设）500万元，交通统筹整合涉农资金947万元，成品油对交通补贴282万元。
13. 资源勘探工业信息等支出85万元，其中县级财力安排82万元，减少19万元，主要是工作经费减少。县级财力安排的重点项目：红茂管理处各项经费73万元，二轻局工作经费9万元。
14. 商业服务业等支出2,730万元，其中县级财力安排18万元。县级财力安排的重点项目：供销社工作经费11万元，发改局优化营商环境工作经费5万元。上年结转项目：2019年民贸民品贷款贴息资金1,662万元。上级补助项目：民贸民品生产贷款贴息资金400万元，电子商务进农村示范县经费500万元，服务业发展专项15万元，乡村振兴（电子商务进农村）100万元。
15. 金融支出534万元，县级主要安排重点项目：担保代偿补偿资金和担保风险分担资金534万元。
16. 自然资源海洋气象等支出2,956万元，其中县级财力安排317万元，减少73万元，主要是不动产登记经费减少。县级财力安排的重点项目有：基本农田保护工作经费20万元，基本农田保护项目20万元，土地执法监察业务费22万元，地质灾害防治业务费及征收矿产资源补偿费支出21万元，不动产登记专项经费20万元，全县第三次土地调查180万元。上年结转项目：耕地开垦费198万元，土地治理工作专项经费2,101万元。上级补助主要项目:上级整县推进土地整治重大工程资金1,607万元，探矿权采矿权价款338万元，回拨土地开垦资金475万元。
17. 粮油物资储备支出79万元，县级财力安排79万元，减少183万元，主要是减少粮食风险基金支出。主要项目为：粮食仓库维修经费9万元，水源林粮补贴59万元。
18. 灾害防治及应急管理支出477万元，主要项目为：应急管理局防汛抗旱专项工作经费18万元，安全生产监管人员聘用经费22万元，专家检查、评审经费42万元，消防大队消防业务费74万元，政府专职消防队人员公用经费21万元，政府专职消防队人员经费185万元，全县农房自然灾害保险25万元。
19. 按《中华人民共和国预算法》的有关规定设置预备费1,500万元。
20. 其他支出16,484万元，其中县级财力安排16,458万元，比上年增加5,617万元，主要是预留绩效奖和消化财政暂付性款项增加。重点项目有：2019年绩效考评奖11,263万元，财税部门征收工作经费300万元，春节慰问经费220万元，化解财政暂付性款项经费3,000万元，世行贷款还款645万元，项目前期费1,000万元。
21. 债务付息支出5,617万元，主要是用于地方政府债券利息支出。
四、压减2020年部门预算一般性支出情况
为了贯彻落实党中央和自治区相关文件精神，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约和“过紧日子”的思想，根据《广西壮族自治区财政厅关于牢固树立过紧日子思想从严从紧编制2020年部门预算的通知》（桂财预〔2019〕173号）要求，在编制2020年部门预算时对各部门一般性支出预算进行10%以上压减，“三公”经费按3%进行压减，共压减支出1,334万元，压减资金用于正常调资634万元，弥补单位基本养老保险基金缺口300万元，企业职工养老保险基金缺口200万元，2020年度遗属生活困难补助200万元。
五、转移支付预算情况说明
（一）2020年转移性收入296,461万元，同比上年增加71,966万元，增长32.06%。具体为：
1、上级补助收入271,452万元，其中 返还性收入6,696万元， 一般性转移支付收入183,485万元， 专项转移支付收入81,271万元；
2、 上年结余收入25,009万元，均为原公共财政结转资金。
（二）2019年转移性支出842万元，同比上年减少2496万元，下降74.78%，均为专项上解支出。
