环江毛南族自治县就业服务中心2018年度部门决算

环江毛南族自治县就业服务中心  

2018年度部门决算

目    录

第一部分：环江县就业服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江县就业服务中心2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：环江县就业服务中心2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：环江县就业服务中心概况

一、主要职能

本部门主要职责是职业指导、职业介绍、求职登记、就业登记、失业登记、企业用工备案及职业供求信息发布、档案管理及劳动事务代理、农村富余劳动力有序转移就业、职业技能（创业）培训及公共就业服务信息网络的运行和管理、对就业困难人员实施就业援助，对高校毕业生、农村转移劳动者等重点群体提供专门就业服务等。

二、部门决算单位构成

本部门由主任办公室、综合股、创业担保贷款办公室、人力资源市场、档案室5个部门构成。人员编制总数为8人，其中行政编制0人，参公事业编制8人，机关后勤服务人员1人，聘用政府购买服务人员2人，退休人员4人。实有财政供养人数15人，其中行政在职0人，参公事业在职8人，后勤控编在职人员1人，政府购买服务在职人员2人，退休人员4人。

第二部分：环江县就业服务中心2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                    

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分：环江县就业服务中心2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入300.27万元，其中本年收入295.98万元, 较2017年度决算数增加153.45万元，增长104.52%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入295.98万元，包括自治区本级财政当年拨付的农民工奖补资金160.00万元，自治县本级财政当年拨付的资金135.98万元。较2017年度决算数增加157.11万元，增长113.13 %，主要原因是农民工创业就业奖补资金业务项目增加、业务范围增加、业务量增加。

2.上年结转和结余4.30万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，结余资金为自治区本级财政拨款的财政拨款结转和结余。较2017年度决算数减少3.65 万元，下降45.91%，主要原因是加快支出进度。

（二）本部门2018年度总支出164.09万元，其中本年支出164.09万元, 较2017年度决算数增加21.57万元，增长

15.13 %。支出具体情况如下：

1.社会和保障就业支出 137.39 万元，主要用于人员经费、日常公用经费、公共就业服务工作经费、农民工技能大赛、农村劳动力资源调查，粤桂劳务协作招聘会、农民工创业就业工作其他支出等。较2017年度决算数增增加3.6万元，增加2.7 %，主要原因增加项目业务开展。

2.住房保障支出7.84万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

3.其他支出18.86万元，主要用于在职人员年度绩效考评奖金及在职人员伙食补助。

4.年末结转和结余 136.18万元，包含自治区本级财政本年度预算安排结余134.90万元、县本级预算结余1.28万元。因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，较2017年度决算数增加131.88  万元，增加3066.97 %，增加的主要原因是财政细化资金项目，而单位人员数量少，工作量大，个别项目开展缓慢影响支出进度，个别项目还没有相关的配套措施开展。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

环江县就业服务中心2018 年度一般公共预算支出 164.09  万元，较2017年度决算数增加21.57  万元，增长15.13  %。其中：基本支出 110.98 万元，项目支出53.12    万元。

环江县就业服务中心2018 年度一般公共预算支出年初预算为112.55 万元，支出决算为164.09 万元，完成年初预算的145.79 %。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为104.84 万元，支出决算为137.39 万元，完成年初预算的131.05 %。

预决算差异主要原因是人员经费提高，其他支出项目增加，如在职人员伙食补助、通讯费，开展就业业务及农民工奖补业务项目增加，如增加粤桂劳务协作招聘会、农民工创业奖

补等项目。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 110.98   万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 102.41 万元，完成年初预算的129.09   %。预决算差差异原因是社会保障缴费标准提高，人员经费调资增资，增加在职人员伙食补助费用和通讯费。

（二）商品和服务支出 8.57 万元，完成年初预算的 104.25  %。由于开展各方面业务均增多，下乡出差费用增加。

 四、2018年度政府性基金支出决算情况

环江县就业服务中心2018年度政府性基金支出  0 万元，本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算   0 万元；公务用车购置及运行费支出决算  0万元；公务接待费支出决算1.35  万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排环江县就业服务中心 0个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计  0 个，累计 0  人次。

（二）公务用车购置及运行费支出  0万元。其中：

公务用车购置支出   0 万元，购置了  辆公务用车，主要用于。

公务用车运行支出  0  万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 0 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，环江县就业服务中心 0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为  0辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。

（三）公务接待费支出1.35  万元,国内公务接待批次 14次，人次123 次，国（境）外公务接待批次0 次，人次 0次。与年初预算数减少0.57万元，减少原因严格控制公务接待标准，上年支出数进行对比减少0.03万元，与去年相比无明显变化。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出 8.57 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加0.35  万元，增长4.25  %。主要原因是：，比2017年增加（减少）  万元，增长（降低） %。主要原因是：由于开展各方面业务均增多，下乡出差费用增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车  0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0  辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备  0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

   根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金2.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的4.7 %。组织对2018年度职业技能培训工作经费1 个预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2.5  万元，预算项目支出总额的4.7  %。从评价情况来看，参加培训的人员100%获得职业资格证书，通过各种

培训达到转移就业的目的。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。