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环江毛南族自治县卫生和计划生育委员会2018年度部门决算

来源:本站更新日期:2019-10-28 10:00:00308人阅读

环江毛南族自治县卫生和计划生育委员会

2018年度部门决算

目录

第一部分： 自治县卫计委 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 自治县卫计委 2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 自治县卫计委 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分： 自治县卫计委 概况

一、主要职能

根据《环江毛南族自治县人民政府办公室关于印发环江毛南族自治县卫生和计划生育委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（环政办发[2015]168好）文件规定，本部门主要职责是：

1、贯彻落实党和国家、自治区、河池市和自治县关于卫生和计划生育、中医药民族医药事业发展的法律法规和方针政策。起草卫生和计划生育、中医药民族医药事业发展的规范性文件草案，拟定自治县卫生和计划生育规划和政策措施。配合推进全县医药卫生体制改革，负责统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，负责全县卫生和计划生育规划的编制和实施。

2、负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3、负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治等工作。组织开展食品安全风险监测和风险评估，组织开展食品安全重大事故流行病学调查处置。

4、负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，推进基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5、负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。组织实施国家、自治区和河池市制定的医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范和标准，会同有关部门组织实施卫生专业技术人员准入制度，组织实施卫生专业技术执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7、组织实施国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策和基本药物价格政策的建议。

8、贯彻落实国家计划生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。落实计划生育技术服务管理和监督工作。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

10、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

11、组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

12、组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

13、指导全县卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。组织实施人口和计划生育目标管理责任制的考评工作。落实计划生育一票否决制。

14、负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作。组织指导卫生和计划生育涉外工作的交流与合作。

15、负责拟订全县卫生和计划生育信息化发展规划，负责组织指导全县卫生和计划生育信息化建设，做好信息平台建设与运行维护管理，依法组织实施统计调查，做好全县人口基础信息库建设。

16、指导制定中医药民族医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

17、协调有关部门对全县艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

18、负责全县保健对象的医疗保健工作和有关部门干部医疗管理工作，负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

19、承担自治县爱国卫生运动委员会、自治县艾滋病防治工作委员会、自治县初级卫生保健工作委员会的日常工作。

20、承办自治县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2018年部门决算共17个，其中卫计委本级行政单位1个，县级医疗卫生单位4个，乡镇卫生院12个。较2018年17个无变化。

第二部分： 自治县卫计委 2018年度部门决算报表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：广西河池市环江毛南族自治县卫生计生系统					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	13,252.40	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	30.88	六、科学技术支出	33	0.00
三、事业收入	3	21,000.36	八、社会保障和就业支出	35	655.43
四、经营收入	4	0.00	九、医疗卫生与计划生育支出	36	32,707.83
五、附属单位上缴收入	5	0.00	十九、住房保障支出	46	389.12
六、其他收入	6	135.67	二十一、其他支出	48	744.89
本年收入合计	23	34,419.30	本年支出合计	50	34,497.27
用事业基金弥补收支差额	24	269.70	结余分配	51	1,239.38
年初结转和结余	25	8,171.13	年末结转和结余	52	7,123.49
	26			53
总计	27	42,860.14	总计	54	42,860.14
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
								公开02表
部门：广西河池市环江毛南族自治县卫生计生系统							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		34,419.30	13,252.40	30.88	21,000.36	0.00	0.00	135.67
208	社会保障和就业支出	655.43	655.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	623.15	623.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	623.15	623.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	32,649.86	11,482.95	30.88	21,000.36	0.00	0.00	135.67
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	629.23	626.73	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
2100101	行政运行	202.32	202.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	426.91	424.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
21002	公立医院	14,689.28	3,090.42	12.57	11,521.45	0.00	0.00	64.84
2100201	综合医院	13,768.20	2,169.34	12.57	11,521.45	0.00	0.00	64.84
2100206	妇产医院	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	321.08	321.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	9,042.62	3,512.02	0.00	5,466.36	0.00	0.00	64.23
2100302	乡镇卫生院	8,285.24	2,754.64	0.00	5,466.36	0.00	0.00	64.23
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	757.38	757.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,547.15	3,513.70	16.81	4,012.54	0.00	0.00	4.10
2100401	疾病预防控制机构	962.65	439.10	0.00	519.54	0.00	0.00	4.01
2100402	卫生监督机构	214.60	214.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2100403	妇幼保健机构	4,260.79	767.07	0.72	3,493.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,512.88	1,512.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	596.23	580.14	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	741.58	740.08	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	263.78	262.28	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	417.80	417.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	389.12	389.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	389.12	389.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	389.12	389.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	724.89	724.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	724.89	724.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	724.89	724.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
									公开03表
部门：广西河池市环江毛南族自治县卫生计生系统							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5		6
合计		34,497.27	16,293.93	18,203.34	0.00	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	655.43	655.43	0.00	0.00	0.00		0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2080109	社会保险经办机构	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00		0.00
20805	行政事业单位离退休	623.15	623.15	0.00	0.00	0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	623.15	623.15	0.00	0.00	0.00		0.00
20816	红十字事业	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00		0.00
2081699	其他红十字事业支出	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00		0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	32,707.83	14,603.37	18,104.46	0.00	0.00		0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	886.11	278.15	607.96	0.00	0.00		0.00
2100101	行政运行	202.32	174.74	27.58	0.00	0.00		0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	683.78	103.41	580.38	0.00	0.00		0.00
21002	公立医院	15,320.16	6,627.60	8,692.56	0.00	0.00		0.00
2100201	综合医院	14,207.03	6,627.60	7,579.43	0.00	0.00		0.00
2100206	妇产医院	921.42	0.00	921.42	0.00	0.00		0.00
2100299	其他公立医院支出	191.71	0.00	191.71	0.00	0.00		0.00
21003	基层医疗卫生机构	9,244.13	4,340.68	4,903.45	0.00	0.00		0.00
2100302	乡镇卫生院	8,457.08	4,340.68	4,116.40	0.00	0.00		0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	787.05	0.00	787.05	0.00	0.00		0.00
21004	公共卫生	6,777.62	3,325.71	3,451.91	0.00	0.00		0.00
2100401	疾病预防控制机构	962.65	852.61	110.04	0.00	0.00		0.00
2100402	卫生监督机构	122.13	60.51	61.62	0.00	0.00		0.00
2100403	妇幼保健机构	3,466.72	2,412.59	1,054.13	0.00	0.00		0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,642.63	0.00	1,642.63	0.00	0.00		0.00
2100409	重大公共卫生专项	583.49	0.00	583.49	0.00	0.00		0.00
21007	计划生育事务	479.82	31.24	448.58	0.00	0.00		0.00
2100716	计划生育机构	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00		0.00
2100717	计划生育服务	261.12	0.00	261.12	0.00	0.00		0.00
2100799	其他计划生育事务支出	158.70	31.24	127.46	0.00	0.00		0.00
221	住房保障支出	389.12	389.12	0.00	0.00	0.00		0.00
22102	住房改革支出	389.12	389.12	0.00	0.00	0.00		0.00
2210201	住房公积金	389.12	389.12	0.00	0.00	0.00		0.00
229	其他支出	744.89	646.00	98.89	0.00	0.00		0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00		0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00		0.00
22999	其他支出	724.89	646.00	78.89	0.00	0.00		0.00
2299901	其他支出	724.89	646.00	78.89	0.00	0.00		0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：广西河池市环江毛南族自治县卫生计生系统						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	13,252.40	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	655.43	655.43	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	12,457.53	12,457.53	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	389.12	389.12	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	744.89	724.89	20.00
本年收入合计	22	13,252.40	本年支出合计	49	14,246.97	14,226.97	20.00
年初财政拨款结转和结余	23	8,005.92	年末财政拨款结转和结余	50	7,011.34	7,007.34	4.00
一般公共预算财政拨款	24	7,981.92		51
政府性基金预算财政拨款	25	24.00		52
总计	27	21,258.31	总计	54	21,258.31	21,234.31	24.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：广西河池市环江毛南族自治县卫生计生系统				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		14,226.97	5,426.69	8,800.29
208	社会保障和就业支出	655.43	655.43	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	19.00	19.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	19.00	19.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	623.15	623.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	623.15	623.15	0.00
20816	红十字事业	13.28	13.28	0.00
2081699	其他红十字事业支出	13.28	13.28	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12,457.53	3,736.13	8,721.40
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	883.97	278.15	605.81
2100101	行政运行	202.32	174.74	27.58
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	681.64	103.41	578.23
21002	公立医院	3,705.78	719.66	2,986.12
2100201	综合医院	2,592.65	719.66	1,872.99
2100206	妇产医院	921.42	0.00	921.42
2100299	其他公立医院支出	191.71	0.00	191.71
21003	基层医疗卫生机构	4,098.13	1,837.44	2,260.69
2100302	乡镇卫生院	3,311.08	1,837.44	1,473.63
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	787.05	0.00	787.05
21004	公共卫生	3,291.32	869.63	2,421.69
2100401	疾病预防控制机构	439.10	329.06	110.04
2100402	卫生监督机构	122.13	60.51	61.62
2100403	妇幼保健机构	520.07	480.07	40.00
2100408	基本公共卫生服务	1,642.63	0.00	1,642.63
2100409	重大公共卫生专项	567.40	0.00	567.40
21007	计划生育事务	478.33	31.24	447.09
2100716	计划生育机构	60.00	0.00	60.00
2100717	计划生育服务	259.64	0.00	259.64
2100799	其他计划生育事务支出	158.70	31.24	127.46
221	住房保障支出	389.12	389.12	0.00
22102	住房改革支出	389.12	389.12	0.00
2210201	住房公积金	389.12	389.12	0.00
229	其他支出	724.89	646.00	78.89
22999	其他支出	724.89	646.00	78.89
2299901	其他支出	724.89	646.00	78.89
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：广西河池市环江毛南族自治县卫生计生系统							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,316.77	302	商品和服务支出	29.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,991.92	30201	办公费	3.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	459.25	30202	印刷费	2.83	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	575.57	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	82.29	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	965.08	30205	水费	1.11	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	639.52	30206	电费	3.95	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	186.03	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.76	30211	差旅费	10.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	389.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.07	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.23	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	80.44	30215	会议费	0.08	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.98	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	42.78	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	36.66	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.19	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.74	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.82	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.39
人员经费合计		5,397.22	公用经费合计					29.47
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：广西河池市环江毛南族自治县卫生计生系统										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.78	0.00	15.19	0.00	15.19	8.59	12.46	0.00	9.07	0.00	9.07	3.39
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：广西河池市环江毛南族自治县卫生计生系统							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		24.00	0.00	20.00	0.00	20.00	4.00
229	其他支出	24.00	0.00	20.00	0.00	20.00	4.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	24.00	0.00	20.00	0.00	20.00	4.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	24.00	0.00	20.00	0.00	20.00	4.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分： 自治县卫计委 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入42860.14万元, 较2017年度决算数36872.93万元增加5987.21万元，增长16.23%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入13252.4万元，为本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数16563.34万元减少3310.94万元，下降19.98%，主要原因卫生项目财政拨款减少。

2.上级补助收入30.88万元，为院收市卫计委直接拨项目资金等。较2017年度决算数305.76万元减少274.88万元，下降89.90%，主要原因是2018卫计委本级把部分历年结转结余项目资金拨给二层单位减少。

3.事业收入21000.36万元，为医疗卫生机构开展业务活动取得的收入。如：医疗收入。较2017年度决算19905.37万元数增加1094.99万元，增长5.50%，主要原因是医疗卫生单位业务收入增加。

4.其他收入135.67万元。主要是医疗卫生单位利息收入及废旧处理收入等，较2017年度决算数98.46万元增加37.21万元，增长37.79%，主要原因是银行利息收入增加。

5.用事业基金弥补收支差额269.7万元，2018年洛阳卫生院用事业基金弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数156.60万元增加113.1万元，增长72.22%，属于正常变动。

6.上年结转和结余8171.13万元，主要是医疗卫生项目结转资金。较2017年度决算4371.33万元数增加3799.8万元，增长86.92%，主要原因是2017年卫生部分公共卫生项目结转资金有所增加。

（二）本部门2018年度总支出42860.14万元, 较2017年度决算数31499.08万元增加11361.06万元，增长36.06%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出655.43用于红十字会按国家规定发放的人员工资津补贴及职工养老保险缴费。较2017年度决算数566.13增加89.3万元，增长15.77%，属于正常变动。

2、医疗卫生与计划生育支出32707.83万元，一是医疗卫生机构按国家规定发放的在职人员工资津补贴及离退休人员工作方面的支出；二是卫生计生项目类支出。较2017年度决算数30056.92万元增加2650.91万元，增长8.8%，属于正常变动。

3、住房保障支出（类）389.12万元：主要用于按照国家政策规定代职工上缴住房公积金等支出。较2017年度决算数419.71万元减少30.59万元，下降7.28 %，属于正常变动。

4、其他支出744.89万元，主要是政府绩效考评奖支出。较2017年度决算数239.99万元增加504.9万元，增长210.38%，主要原因是年度绩效奖金发放时间存在跨年度现象。

5.结余分配1239.38万元，为医疗单位业务收支结余按规定提取的职工福利基金、奖励基金及事业发展基金等。较2017年度决算数1440.22万元减少200.84万元，下降13.94%，属于正常变动。

6.年末结转和结余7123.49万元，为本年度或以前年度预算安排卫生计生项目资金、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用，主要是财政拨款卫生基本建设及计生奖扶项目资金结转。较2017年度决算数1440.22万元增加5683.27万元，增长394.61%，主要原因是县医院综合业务楼建设及公共卫生项目结转资金增加。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

自治县卫计委 2018 年度一般公共预算支出14226.97万元，较2017年度决算数20359.19万元减少6132.33万元，下降30%。其中：基本支出 5426.69万元，项目支出8800.29万元，下降原因主要原因是县医院基本建设项目未形成支出。

自治县卫计委 2018 年度一般公共预算支出年初预算调整数为34,497.27万元，支出决算为34,497.27万元，完成年初预算的100 %。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算调整数为655.43万元，支出决算为655.43万元，完成年初预算的100%，

（二）医疗卫生与计划生育支出初预算调整数为32,707.83万元，支出决算为32,707.83万元，完成年初预算的100%，

（三）住房保障支出初预算调整数为389.12万元，支出决算为389.12 万元，完成年初预算的100%。

（四）其他支出年初预算调整数为744.89万元，支出决算为744.89万元，完成年初预算的100%。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出5426.68万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出5316.77万元，完成年初预算4311.44万元123.31%，差异原因主要是工资提高所致。

（二）商品和服务支出29.47万元，完成年初预算31.28万元的94.21%。

（三）对个人及家庭补助80.44万元，完成年初预算20.93万元的384.32%，差异原因院退休人员生活补助不在年初预算反应。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

自治县卫计委 2018年度政府性基金支出0万元，较2017年度决算数无变化。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费年初预算数为23.78万元，实际支出总计12.46万元，较2017年度19.27万元减少6.81万元，下降35.33%，其中因公出国（境）费支出决算0万元；公务用运行费支出决算9.07万元；公务接待费支出决算3.39万元。下降原因主要是内部控制落实到位。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出9.07万元。其中：公务用车购置支出0万元，公务用车维护运行支出9.07万元。主要用于开展卫生计生业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，卫计委及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为36辆，全年运行费支出73.43万元，平均每辆2.03万元。

（三）公务接待费支出3.39万元,国内公务接待批次36次，339人次，国（境）外公务接待批次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出16.81万元，比2017年33.91万元减少万元，降低17.1%。主要原因是“三公”经费减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额236万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出236万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆36辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车26辆、其他用车8辆，其他用车辆主要是卫生计生机构为开展业务所需配备的编内车辆；单位价值50万元以上医疗设备34台（套），100万元以上医疗设备11台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，2018年，共组织配合上级对2015-2017年农村部分计划生育家庭奖励扶助制度、计划生育家庭特别扶助制度资金使用情况2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算财政拨款179.07万元，其中历年结余资金1.69万元、2015～2017年财政拨款177.4万元，截止2017年底项目结转4.32万元。通过评价，各项目均按规定要求实施，发放对象审核把关严格，计生家庭享受政策补助应得尽得，补助资金发放程序规范，符合项目政策要求，使《广西农村计划生育家庭奖励扶助办法》相关补助政策在我县得以落实，让计生家庭感受到遵守国家政策的好处，群众满意度达100%。。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指各级财政部门当年拨付给医疗卫生单位的资金。

二、事业收入：指医疗卫生单位开展医疗卫生业务活动及所取得的收入。

三、其他收入：指各医疗卫生单位的利息及废旧处理等收入。

四、用事业基金弥补收支差额指部分医疗单位在当年的部分医疗单业务支出大于收入的情况下，使用以前年度积累的事业发展基金（按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指以前年度项目尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指医疗单位实现业务收支结余后，按规定提取的职工福利基金、奖励基金及事业发展基金等。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指财政拨款安排的公务用车运行费和公务接待费。其中，公务用车运行费反映单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十一、机关运行经费：为保障委本级行政单位（含红十字会、计生协会参公事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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