环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府2018年度部门决算
环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府
2018年度部门决算
目 录
第一部分：驯乐苗族乡人民政府概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：驯乐苗族乡人民政府2018年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：驯乐苗族乡人民政府2018年度部门决算情况说明
一、2018 年度收入支出决算总体情况。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2018 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：驯乐苗族乡人民政府概况
一、主要职能
1、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施；
2、组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；
3、负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作；
4、负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定；
5、编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；
6、完成县政府交办的其他工作任务。
二、部门决算单位构成
1.党政极端内设机构：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合办公室。
2.事业机构设置：以党委政府管理为主，上级业务部门进行业务指导的机构：农业服务中心、社会保障服务中心、文化体育和广播电视站、农机管理站、村镇规划建设站、人口和计划生育服务所、林业站、水利站。以上级业务部门为主，乡党委政府协助实行“双重管理”得机构：财政所、水利畜牧兽医站等2个。
（三）人员构成情况。
人员编制总数为73人，其中行政编制38人，事业编制35人，机关后勤服务中心聘用人员控制数3人。实有财政供养人数97人，其中行政在职38人，参公在职7人，事业在职32人。编外在职实有人数20人。
第二部分：驯乐苗族乡人民政府2018年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表 单位：万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
一、财政拨款 | 2580.58 | 一、一般公共服务支出 | 732.63 | |
二、事业收入 | 二、外交支出 | |||
三、事业单位经营收入 | 三、教育支出 | |||
四、其他收入 | 四、科学技术支出 | |||
五、文化体育与传媒支出 | 12.68 | |||
六、社会保障和就业支出 | 115.92 | |||
七、医疗卫生与计划生育支出 | 41.2 | |||
八、节能环保支出 | 19.92 | |||
九、城乡社区支出 | 208.79 | |||
十、农林水支出 | 745.37 | |||
十一、住房保障支出 | 146.15 | |||
十二、其他支出 | 233.49 | |||
本年收入合计 | 2580.58 | 本年支出合计 | 2256.15 | |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | |||
上年结转 | 年末结转与结余 | 324.43 | ||
收入总计 | 2580.58 | 支出总计 | 2580.58 | |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：收入决算表
单位：万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 2,580.58 | 2,580.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 826.57 | 826.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 31.24 | 31.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010101 | 行政运行 | 16.24 | 16.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 698.98 | 698.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 426.33 | 426.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 272.64 | 272.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 70.31 | 70.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 68.31 | 68.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 26.04 | 26.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013101 | 行政运行 | 26.04 | 26.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 12.68 | 12.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化 | 12.68 | 12.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 12.68 | 12.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 118.92 | 118.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 14.05 | 14.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080109 | 社会保险经办机构 | 14.05 | 14.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 104.87 | 104.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.87 | 104.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 41.92 | 41.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 41.20 | 41.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100716 | 计划生育机构 | 41.20 | 41.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 19.92 | 19.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21106 | 退耕还林 | 19.92 | 19.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110699 | 其他退耕还林支出 | 19.92 | 19.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 345.11 | 345.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 60.69 | 60.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 60.69 | 60.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 284.41 | 284.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 284.41 | 284.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 835.82 | 835.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 25.51 | 25.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 21.51 | 21.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130122 | 农业生产支持补贴 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 25.08 | 25.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 15.08 | 15.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 396.90 | 396.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130505 | 生产发展 | 95.97 | 95.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 300.93 | 300.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 356.66 | 356.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 107.24 | 107.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 199.93 | 199.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 49.50 | 49.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 31.67 | 31.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 31.67 | 31.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 146.15 | 146.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 84.90 | 84.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210105 | 农村危房改造 | 84.90 | 84.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 61.25 | 61.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 61.25 | 61.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 233.49 | 233.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 233.49 | 233.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 233.49 | 233.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
单位：万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 2,256.15 | 1,143.52 | 1,112.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 732.63 | 430.59 | 302.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 16.24 | 16.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010101 | 行政运行 | 16.24 | 16.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 620.04 | 320.00 | 300.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 391.33 | 318.83 | 72.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 228.70 | 1.17 | 227.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 70.31 | 68.31 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 68.31 | 68.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 26.04 | 26.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013101 | 行政运行 | 26.04 | 26.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 12.68 | 12.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化 | 12.68 | 12.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 12.68 | 12.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 115.92 | 115.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 14.05 | 14.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080109 | 社会保险经办机构 | 14.05 | 14.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 101.87 | 101.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.87 | 101.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 41.20 | 41.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 41.20 | 41.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100716 | 计划生育机构 | 41.20 | 41.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 19.92 | 0.00 | 19.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21106 | 退耕还林 | 19.92 | 0.00 | 19.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110699 | 其他退耕还林支出 | 19.92 | 0.00 | 19.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 208.79 | 69.95 | 138.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 59.72 | 0.00 | 59.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 59.72 | 0.00 | 59.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 149.06 | 69.95 | 79.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 149.06 | 69.95 | 79.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 745.37 | 236.51 | 508.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 25.51 | 21.51 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 21.51 | 21.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130122 | 农业生产支持补贴 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 25.08 | 15.08 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 15.08 | 15.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 322.29 | 0.00 | 322.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130505 | 生产发展 | 95.97 | 0.00 | 95.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 226.32 | 0.00 | 226.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 345.93 | 199.93 | 146.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 98.26 | 0.00 | 98.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 199.93 | 199.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 47.75 | 0.00 | 47.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 26.56 | 0.00 | 26.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 26.56 | 0.00 | 26.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 146.15 | 61.25 | 84.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 84.90 | 0.00 | 84.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210105 | 农村危房改造 | 84.90 | 0.00 | 84.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 61.25 | 61.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 61.25 | 61.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 233.49 | 175.42 | 58.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 233.49 | 175.42 | 58.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 233.49 | 175.42 | 58.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2519.89 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 732.63 | 732.63 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 60.69 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 12.68 | 12.68 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 115.92 | 115.92 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 41.20 | 41.20 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 19.92 | 19.92 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 208.79 | 149.06 | 59.72 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 745.37 | 745.37 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 146.15 | 146.15 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 233.49 | 233.49 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 本年支出合计 | 49 | 2256.15 | |||
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 年末结转和结余 | 50 | 324.43 | |||
一般公共预算财政拨款 | 24 | 51 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 52 | |||||
26 | 53 | ||||||
合计 | 27 | 2580.58 | 合计 | 54 | 2580.58 | ||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 2,196.42 | 1,143.52 | 1,052.90 | |
201 | 一般公共服务支出 | 732.63 | 430.59 | 302.04 |
20101 | 人大事务 | 16.24 | 16.24 | 0.00 |
2010101 | 行政运行 | 16.24 | 16.24 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 620.04 | 320.00 | 300.04 |
2010301 | 行政运行 | 391.33 | 318.83 | 72.50 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 228.70 | 1.17 | 227.54 |
20106 | 财政事务 | 70.31 | 68.31 | 2.00 |
2010601 | 行政运行 | 68.31 | 68.31 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 26.04 | 26.04 | 0.00 |
2013101 | 行政运行 | 26.04 | 26.04 | 0.00 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 12.68 | 12.68 | 0.00 |
20701 | 文化 | 12.68 | 12.68 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 12.68 | 12.68 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 115.92 | 115.92 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 14.05 | 14.05 | 0.00 |
2080109 | 社会保险经办机构 | 14.05 | 14.05 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 101.87 | 101.87 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.87 | 101.87 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 41.20 | 41.20 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 41.20 | 41.20 | 0.00 |
2100716 | 计划生育机构 | 41.20 | 41.20 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 19.92 | 0.00 | 19.92 |
21106 | 退耕还林 | 19.92 | 0.00 | 19.92 |
2110699 | 其他退耕还林支出 | 19.92 | 0.00 | 19.92 |
212 | 城乡社区支出 | 149.06 | 69.95 | 79.12 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 149.06 | 69.95 | 79.12 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 149.06 | 69.95 | 79.12 |
213 | 农林水支出 | 745.37 | 236.51 | 508.85 |
21301 | 农业 | 25.51 | 21.51 | 4.00 |
2130104 | 事业运行 | 21.51 | 21.51 | 0.00 |
2130122 | 农业生产支持补贴 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
21303 | 水利 | 25.08 | 15.08 | 10.00 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 15.08 | 15.08 | 0.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
21305 | 扶贫 | 322.29 | 0.00 | 322.29 |
2130505 | 生产发展 | 95.97 | 0.00 | 95.97 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 226.32 | 0.00 | 226.32 |
21307 | 农村综合改革 | 345.93 | 199.93 | 146.00 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 98.26 | 0.00 | 98.26 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 199.93 | 199.93 | 0.00 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 47.75 | 0.00 | 47.75 |
21399 | 其他农林水支出 | 26.56 | 0.00 | 26.56 |
2139999 | 其他农林水支出 | 26.56 | 0.00 | 26.56 |
221 | 住房保障支出 | 146.15 | 61.25 | 84.90 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 84.90 | 0.00 | 84.90 |
2210105 | 农村危房改造 | 84.90 | 0.00 | 84.90 |
22102 | 住房改革支出 | 61.25 | 61.25 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 61.25 | 61.25 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 233.49 | 175.42 | 58.07 |
22999 | 其他支出 | 233.49 | 175.42 | 58.07 |
2299901 | 其他支出 | 233.49 | 175.42 | 58.07 |
201 | 一般公共服务支出 | 732.63 | 430.59 | 302.04 |
20101 | 人大事务 | 16.24 | 16.24 | 0.00 |
2010101 | 行政运行 | 16.24 | 16.24 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 620.04 | 320.00 | 300.04 |
2010301 | 行政运行 | 391.33 | 318.83 | 72.50 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 228.70 | 1.17 | 227.54 |
20106 | 财政事务 | 70.31 | 68.31 | 2.00 |
2010601 | 行政运行 | 68.31 | 68.31 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 26.04 | 26.04 | 0.00 |
2013101 | 行政运行 | 26.04 | 26.04 | 0.00 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 12.68 | 12.68 | 0.00 |
20701 | 文化 | 12.68 | 12.68 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 12.68 | 12.68 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 115.92 | 115.92 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 14.05 | 14.05 | 0.00 |
2080109 | 社会保险经办机构 | 14.05 | 14.05 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 101.87 | 101.87 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.87 | 101.87 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 41.20 | 41.20 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 41.20 | 41.20 | 0.00 |
2100716 | 计划生育机构 | 41.20 | 41.20 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 19.92 | 0.00 | 19.92 |
21106 | 退耕还林 | 19.92 | 0.00 | 19.92 |
2110699 | 其他退耕还林支出 | 19.92 | 0.00 | 19.92 |
212 | 城乡社区支出 | 149.06 | 69.95 | 79.12 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 149.06 | 69.95 | 79.12 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 149.06 | 69.95 | 79.12 |
213 | 农林水支出 | 745.37 | 236.51 | 508.85 |
21301 | 农业 | 25.51 | 21.51 | 4.00 |
2130104 | 事业运行 | 21.51 | 21.51 | 0.00 |
2130122 | 农业生产支持补贴 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
21303 | 水利 | 25.08 | 15.08 | 10.00 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 15.08 | 15.08 | 0.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
21305 | 扶贫 | 322.29 | 0.00 | 322.29 |
2130505 | 生产发展 | 95.97 | 0.00 | 95.97 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 226.32 | 0.00 | 226.32 |
21307 | 农村综合改革 | 345.93 | 199.93 | 146.00 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 98.26 | 0.00 | 98.26 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 199.93 | 199.93 | 0.00 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 47.75 | 0.00 | 47.75 |
21399 | 其他农林水支出 | 26.56 | 0.00 | 26.56 |
2139999 | 其他农林水支出 | 26.56 | 0.00 | 26.56 |
221 | 住房保障支出 | 146.15 | 61.25 | 84.90 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 84.90 | 0.00 | 84.90 |
2210105 | 农村危房改造 | 84.90 | 0.00 | 84.90 |
22102 | 住房改革支出 | 61.25 | 61.25 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 61.25 | 61.25 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 233.49 | 175.42 | 58.07 |
22999 | 其他支出 | 233.49 | 175.42 | 58.07 |
2299901 | 其他支出 | 233.49 | 175.42 | 58.07 |
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 886.63 | 302 | 商品和服务支出 | 53.01 |
30101 | 基本工资 | 127.65 | 30201 | 办公费 | 16.20 |
30102 | 津贴补贴 | 299.80 | 30202 | 印刷费 | 3.84 |
30103 | 奖金 | 178.22 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 13.14 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 18.29 | 30205 | 水费 | 0.44 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 101.87 | 30206 | 电费 | 2.01 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 3.11 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.63 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 16.46 | 30211 | 差旅费 | 9.10 |
30113 | 住房公积金 | 61.25 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 43.32 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 203.88 | 30215 | 会议费 | 1.30 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.30 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 16.54 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 179.68 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 7.59 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.45 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.07 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 6.27 | |||
人员经费合计 | 1090.51 | 公用经费合计 | 53.01 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
2018年度预算数 | 2018年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | 合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11.35 | 0.00 | 11.05 | 0.00 | 11.05 | 0.30 | 10.25 | 0.00 | 10.25 | 0.00 | 10.25 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 0.00 | 60.69 | 59.72 | 0.00 | 59.72 | 0.97 | ||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 60.69 | 59.72 | 0.00 | 59.72 | 0.97 | |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 60.69 | 59.72 | 0.00 | 59.72 | 0.97 | |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 60.69 | 59.72 | 0.00 | 59.72 | 0.97 | |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分：驯乐苗族乡人民政府2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2018年度总收入2580.58万元，其中本年收入2580.58万元, 较2017年度决算数增加340.77万元，增长11.67%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入2580.58万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加340.77万元，增长11.67%，主要原因是主要原因是扶贫项目、一事一议项目及人员的增加。
2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数增加0万元，增长0%。
3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加0万元增长0%。
4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2017年度决算数增加0万元，增长0%。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加0万元，增长0%。
6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加0万元，增长0%。
（二）本部门2018年度总支出2256.15万元，其中本年支出2580.58万元, 较2017年度决算数减少665.2万元，下降22.77%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）732.63万元：主要用于主要用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、党委办公厅（室）及相关机构事务费用支出。较2017年度决算数增加64.7万元，增长9.69%，主要原因是为会议费、差旅费及办公费用的增加。
1. 文化体育与传媒支出12.68万元：主要用于群众文化费用支出。比上年减少2.7万元，减少17.56%，主要原因为群众文化活动费用项目的减少。
2. 农林水支出745.37 886.16万元：主要用于农业、水利、扶贫等费用支出比上年减少140.79万元，减少15.9%，主要原因为农业、水利项目的减少。
3. 社会保障和就业（类）115.92万元：主要用于驯乐乡本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。比上年增加2.92万元，增长33.24%，主要原因为工资项目，聘用人员及退休人员津贴补助的增加。
4. 住房保障支出（类）146.15 846.04万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。比上年增加699.89万元，增加82.73%，主要原因为职工人数级住房公积金基数的增加。
6.医疗卫生与计划生育支出41.2万元：主要用于计划生育方面和预防疾病方面的开支。比上年减少9.13万元，减少18.14%，主要原因为计划生育方面和预防疾病方面开支的减少。
7.节能环保支出19.92 53.48万元：主要用于单位节能环保费用支出。比上年减少33.56万元，减少62.75%，主要原因为单位节能环保费用支出的减少。
8.城乡社区支出208.79 143.86万元：主要用于城乡社区费用支出。比上年增加64.93万元，增加45.13%，主要原因为用于城乡社区费用支出的增加。
9.其他支出233.49 171.16万元。比上年增加62.33万元，增长36.42%，主要原因为用于其他项目支出的增加。
10.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
11.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加0万元，增长0%。
12.年末结转和结余324.43万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加324.43万元，主要原因是 征地和拆迁补偿支出无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用。
二、2018年度一般公共预算支出决算情况
驯乐苗族乡人民政府2018 年度一般公共预算支出2256.15万元，较2017年度决算数减少665.2万元，下降22.77%。其中：基本支出1143.52万元，项目支出1112.62万元。
驯乐苗族乡人民政府2018年度一般公共预算支出年初预算为906.2万元，支出决算为732.63万元，完成年初预算的80.85%。具体情况如下：
1.一般公共服务支出732.63万元，其中基本支出430.59元，项目支出302.04元。
2.文化体育与传媒支出12.68万元，其中基本支出12.68元，项目支出0元。
3.农林水支出745.37万元：其中基本支出236.51元，项目支出508.85元。
4.社会保障和就业（类）115.92万元：其中基本支出115.92，项目支出0元。
5.住房保障支出（类）146.15万元：其中基本支出61.25元，项目支出84.9元。
6.医疗卫生与计划生育支出41.2万元：其中基本支出41.2元，项目支出0元。
7.节能环保支出19.92万元：其中基本支出0元，项目支出19.92元。
8.城乡社区支出208.79万元：其中基本支出69.95元，项目支出138.84元。
9.其他支出233.49万元。其中基本支出175.42元，项目支出58.07元.
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1143.52万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出886.63万元，完成年初预算的116%。其中：基本工资127.65万元，津贴补贴299.8万元，奖金178.22万元，伙食补助费13.14万元，绩效工资18.29万元，机关事业单位基本养老保险缴费101.87万元，职工基本医疗保险缴费26.63万元，其他社会保障缴费16.46万元，住房公积金61.25万元，其他工资福利支出43.32万元。
（二）商品和服务支出53.01万元，完成年初预算的62.12%。其中：办公费16.2万元，印刷费3.84万元，水费0.44万元，电费2.01万元，邮电费3.11万元，差旅费9.1万元，会议费1.3万元，培训费1.3万元，公务用车运行维护费9.45万元，其他商品和服务支出6.27万元。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
驯乐苗族乡人民政府2018年度政府性基金支出59.72万元，较2017年度决算数增加59.72万元。其中：基本支出0 万元，项目支出59.72万元。年末结转和结余0.9万元。
驯乐苗族乡人民政府2018年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为59.72万元，完成年初预算的0%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为59.72万元。主要用于城乡社区支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出、征地和拆迁补偿支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算11.05万元；公务接待费支出决算0.3 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款未安排驯乐苗族乡人民政府机关、所属单位出国。
（二）公务用车购置及运行费支出11.05万元。其中：
公务用车购置支出0万元，公务用车运行支出11.05万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展扶贫业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，驯乐苗族乡人民政府所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出11.05万元，平均每辆2.21万元。
（三）公务接待费支出0.3万元,国内公务接待批次6次，人次33次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2018年度机关运行经费支出110.59万元，比2017年增加74.72万元，增长208.31%。主要原因是：新增人员，经费增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
无支出也需要注明“本部门无政府采购支出”。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是一般公务用车5辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金5万元，占一般公共预算项目支出总额的4.44%。组织对2018年度维稳工作经费1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金5万元，占政府性基金预算项目支出总额的4.44%。
共组织对“维稳工作经费”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出5万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“维稳工作经费”项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。