您现在的位置:首页 >环江部门决算 >2018年度

环江毛南族自治县东兴镇人民政府 2018年度部门决算

来源:本站更新日期:2019-10-29 16:26:00337人阅读

环江毛南族自治县东兴镇人民政府

2018年度部门决算

目录

第一部分：东兴镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：东兴镇人民政府2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：东兴镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：东兴镇人民政府概况

一、主要职能

（一）负责贯彻执行党的路线、方针、政策。

（二）讨论决定本镇经济建设和社会发展的重大问题。

（三）领导镇各综合性办事机构和群团组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

（四）负责镇党委、企事业单位和村、居党组织的建设。

（五）按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

（六）领导辖区社会主义民主法制建设、精神文明建设、社会治安综合治理、卫生和人口计划生育等工作。

（七）编制和执行辖区国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。

（八）负责本行政区域经济和各项社会事业的行政管理工作。

（九）负责维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。

（十）指导、支持和帮助村（居）民委员会工作。

（十一）法律规定的其他职责。

（十二）承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

1、党政机关内设机构

党政办公室、社会事务办公室（加挂民政办公室牌子）、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室等5个机构。

2、事业机构设置

（1）以镇党委、政府管理为主，上级业务部门进行业务指导的机构：农业服务中心（加挂农产品质量安全监督站牌子，下同）、社会保障服务中心、文化体育和广播电视站、农机管理站、村镇规划建设站、人口和计划生育服务所（与计生办合署办公）、水利站等7个。

（2）以上业务部门为主，镇党委、政府协助实行“双重管理”的机构：财政所、水产畜牧兽医站等2个。

（3）上级机关派驻机构或设在机构：人民法庭、公安派出所、司法所、工商质监所等按有关规定作为上级机关派驻机构。

三、人员构成情况。

人员编制总数为68人，其中行政编制30人，事业编制31人，机关后勤服务中心聘用人员控制数2人，参照公务员编制数5。实有财政供养人数64人，其中行政在职27人，参公在职人员5人，事业在职30人，机关后勤服务中心聘用人员控制数在职2人，离退休人员1人（其中离休0人）。编外在职实有人数17人，其中扶贫信息员9人，专职消防员8人。

第二部分：东兴镇人民政府 2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	2742.89	一、一般公共服务支出	514.53
二、事业收入		二、外交支出
三、事业单位经营收入		三、教育支出
四、其他收入		四、科学技术支出
		五、文化体育与传媒支出	21.16
		六、社会保障和就业支出	101.01
		七、医疗卫生与计划生育支出	43.05
		八、节能环保支出	10.48
		九、城乡社区支出	171.15
		十、农林水支出	1,018.83
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、国土海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	80.94
		十八、粮油物资储备支出	58.17
		十九、其他支出	257.63
本年收入合计	2742.89	本年支出合计	2276.95
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转		年末结转与结余	465.95

收入总计	2742.89	支出总计	2742.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,742.89	2,742.89
201	一般公共服务支出	611.03	611.03
20101	人大事务	35.65	35.65
2010101	行政运行	15.65	15.65
2010199	其他人大事务支出	20.00	20.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	509.18	509.18
2010301	行政运行	377.41	377.41
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	131.76	131.76
20106	财政事务	40.58	40.58
2010601	行政运行	40.58	40.58
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25.62	25.62
2013101	行政运行	25.62	25.62
207	文化体育与传媒支出	21.16	21.16
20701	文化	21.16	21.16
2070109	群众文化	21.16	21.16
208	社会保障和就业支出	101.01	101.01
20801	人力资源和社会保障管理事务	19.38	19.38
2080109	社会保险经办机构	19.38	19.38
20805	行政事业单位离退休	81.63	81.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.63	81.63
210	医疗卫生与计划生育支出	44.97	44.97
21004	公共卫生	1.92	1.92
2100499	其他公共卫生支出	1.92	1.92
21007	计划生育事务	43.05	43.05
2100716	计划生育机构	43.05	43.05
211	节能环保支出	10.48	10.48
21106	退耕还林	10.48	10.48
2110699	其他退耕还林支出	10.48	10.48
212	城乡社区支出	349.43	349.43
21299	其他城乡社区支出	349.43	349.43
2129999	其他城乡社区支出	349.43	349.43
213	农林水支出	1,084.97	1,084.97
21301	农业	22.45	22.45
2130104	事业运行	20.45	20.45
2130122	农业生产支持补贴	2.00	2.00
21303	水利	21.79	21.79
2130304	水利行业业务管理	11.79	11.79
2130399	其他水利支出	10.00	10.00
21305	扶贫	690.83	690.83
2130504	农村基础设施建设	110.97	110.97
2130505	生产发展	124.94	124.94
2130599	其他扶贫支出	454.92	454.92
21307	农村综合改革	319.90	319.90
2130701	对村级一事一议的补助	140.31	140.31
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	177.98	177.98
2130799	其他农村综合改革支出	1.60	1.60
21399	其他农林水支出	30.00	30.00
2139999	其他农林水支出	30.00	30.00
220	国土海洋气象等支出	27.70	27.70
22001	国土资源事务	27.70	27.70
2200110	国土整治	27.70	27.70
221	住房保障支出	175.99	175.99
22101	保障性安居工程支出	124.85	124.85
2210105	农村危房改造	124.85	124.85
22102	住房改革支出	51.14	51.14
2210201	住房公积金	51.14	51.14
222	粮油物资储备支出	58.53	58.53
22201	粮油事务	58.53	58.53
2220199	其他粮油事务支出	58.53	58.53
229	其他支出	257.63	257.63
22999	其他支出	257.63	257.63
2299901	其他支出	257.63	257.63

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,276.95	991.89	1,285.06
201	一般公共服务支出	514.53	340.77	173.77
20101	人大事务	15.65	15.65	0.00
2010101	行政运行	15.65	15.65	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	432.68	264.91	167.77
2010301	行政运行	371.81	264.91	106.89
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.87	0.00	60.87
20106	财政事务	40.58	34.58	6.00
2010601	行政运行	40.58	34.58	6.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25.62	25.62	0.00
2013101	行政运行	25.62	25.62	0.00
207	文化体育与传媒支出	21.16	21.16	0.00
20701	文化	21.16	21.16	0.00
2070109	群众文化	21.16	21.16	0.00
208	社会保障和就业支出	101.01	101.01	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	19.38	19.38	0.00
2080109	社会保险经办机构	19.38	19.38	0.00
20805	行政事业单位离退休	81.63	81.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.63	81.63	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	43.05	43.05	0.00
21007	计划生育事务	43.05	43.05	0.00
2100716	计划生育机构	43.05	43.05	0.00
211	节能环保支出	10.48	0.00	10.48
21106	退耕还林	10.48	0.00	10.48
2110699	其他退耕还林支出	10.48	0.00	10.48
212	城乡社区支出	171.15	60.88	110.27
21299	其他城乡社区支出	171.15	60.88	110.27
2129999	其他城乡社区支出	171.15	60.88	110.27
213	农林水支出	1,018.83	207.38	811.45
21301	农业	22.45	20.45	2.00
2130104	事业运行	20.45	20.45	0.00
2130122	农业生产支持补贴	2.00	0.00	2.00
21303	水利	13.89	11.79	2.10
2130304	水利行业业务管理	11.79	11.79	0.00
2130399	其他水利支出	2.10	0.00	2.10
21305	扶贫	638.07	0.00	638.07
2130504	农村基础设施建设	110.97	0.00	110.97
2130505	生产发展	124.94	0.00	124.94
2130599	其他扶贫支出	402.16	0.00	402.16
21307	农村综合改革	316.22	175.14	141.08
2130701	对村级一事一议的补助	140.31	0.00	140.31
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	175.14	175.14	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	0.77	0.00	0.77
21399	其他农林水支出	28.20	0.00	28.20
2139999	其他农林水支出	28.20	0.00	28.20
221	住房保障支出	80.94	51.14	29.80
22101	保障性安居工程支出	29.80	0.00	29.80
2210105	农村危房改造	29.80	0.00	29.80
22102	住房改革支出	51.14	51.14	0.00
2210201	住房公积金	51.14	51.14	0.00
222	粮油物资储备支出	58.17	0.00	58.17
22201	粮油事务	58.17	0.00	58.17
2220199	其他粮油事务支出	58.17	0.00	58.17
229	其他支出	257.63	166.50	91.13
22999	其他支出	257.63	166.50	91.13
2299901	其他支出	257.63	166.50	91.13

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2742.89	一、一般公共服务支出	26	514.53	514.53
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	27
	3		三、教育支出	28
	4		四、科学技术支出	29
	5		五、文化体育与传媒支出	30	21.16	21.16
	6		六、社会保障和就业支出	31	101.01	101.01
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	32	43.05	43.05
	8		八、节能环保支出	33	10.48	10.48
	9		九、城乡社区支出	34	171.15	171.15
	10		十、农林水支出	35	1018.83	1018.83
	11		十一、交通运输支出	36
	12		十二、资源勘探信息等支出	37
	13		十三、商业服务业等支出	38
	14		十四、金融支出	39
	15		十五、援助其他地区支出	40
	16		十六、国土海洋气象等支出	41
	17		十七、住房保障支出	42	80.94	80.94
	18		十八、粮油物资储备支出	43	558.17	558.17
	19		十九、其他支出	44	257.63	257.63
本年收入合计	20	2742.89	本年支出合计	45	22276.95	22276.95
年初财政拨款结转和结余	21		年末结转和结余	46	4465.95	4465.95
一般公共预算财政拨款	22			47
政府性基金预算财政拨款	23			48
合计	25	2743.89	合计	50	2　2742.89	2　2742.89

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,276.95	991.89	1,285.06
201	一般公共服务支出	514.53	340.77	173.77
20101	人大事务	15.65	15.65	0.00
2010101	行政运行	15.65	15.65	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	432.68	264.91	167.77
2010301	行政运行	371.81	264.91	106.89
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.87	0.00	60.87
20106	财政事务	40.58	34.58	6.00
2010601	行政运行	40.58	34.58	6.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25.62	25.62	0.00
2013101	行政运行	25.62	25.62	0.00
207	文化体育与传媒支出	21.16	21.16	0.00
20701	文化	21.16	21.16	0.00
2070109	群众文化	21.16	21.16	0.00
208	社会保障和就业支出	101.01	101.01	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	19.38	19.38	0.00
2080109	社会保险经办机构	19.38	19.38	0.00
20805	行政事业单位离退休	81.63	81.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.63	81.63	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	43.05	43.05	0.00
21007	计划生育事务	43.05	43.05	0.00
2100716	计划生育机构	43.05	43.05	0.00
211	节能环保支出	10.48	0.00	10.48
21106	退耕还林	10.48	0.00	10.48
2110699	其他退耕还林支出	10.48	0.00	10.48
212	城乡社区支出	171.15	60.88	110.27
21299	其他城乡社区支出	171.15	60.88	110.27
2129999	其他城乡社区支出	171.15	60.88	110.27
213	农林水支出	1,018.83	207.38	811.45
21301	农业	22.45	20.45	2.00
2130104	事业运行	20.45	20.45	0.00
2130122	农业生产支持补贴	2.00	0.00	2.00
21303	水利	13.89	11.79	2.10
2130304	水利行业业务管理	11.79	11.79	0.00
2130399	其他水利支出	2.10	0.00	2.10
21305	扶贫	638.07	0.00	638.07
2130504	农村基础设施建设	110.97	0.00	110.97
2130505	生产发展	124.94	0.00	124.94
2130599	其他扶贫支出	402.16	0.00	402.16
21307	农村综合改革	316.22	175.14	141.08
2130701	对村级一事一议的补助	140.31	0.00	140.31
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	175.14	175.14	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	0.77	0.00	0.77
21399	其他农林水支出	28.20	0.00	28.20
2139999	其他农林水支出	28.20	0.00	28.20
221	住房保障支出	80.94	51.14	29.80
22101	保障性安居工程支出	29.80	0.00	29.80
2210105	农村危房改造	29.80	0.00	29.80
22102	住房改革支出	51.14	51.14	0.00
2210201	住房公积金	51.14	51.14	0.00
222	粮油物资储备支出	58.17	0.00	58.17
22201	粮油事务	58.17	0.00	58.17
2220199	其他粮油事务支出	58.17	0.00	58.17
229	其他支出	257.63	166.50	91.13
22999	其他支出	257.63	166.50	91.13
2299901	其他支出	257.63	166.50	91.13

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	613.57	302	商品和服务支出	46.32
30101	基本工资	187.30	30201	办公费	11.71
30102	津贴补贴	162.83	30202	印刷费	0.50
30103	奖金	5.88	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	11.29	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	18.61	30205	水费	1.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.63	30206	电费	1.61
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.23
30110	职工基本医疗保险缴费	23.63	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.08	30211	差旅费	19.89
30113	住房公积金	51.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	62.18	30214	租赁费	0.00
			30215	会议费	0.00
			30216	培训费	0.00
			30217	公务接待费	0.00
			30218	专用材料费	0.00
			30224	被装购置费	0.00
			30225	专用燃料费	0.00
			30226	劳务费	0.00
			30227	委托业务费	0.00
			30228	工会经费	0.00
			30229	福利费	0.00
			30231	公务用车运行维护费	10.65
			30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.12
303	对个人和家庭的补助	332.01	310	其他资本性支出	0.00
30301	离休费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30304	抚恤金	18.44	304	对企事业单位的补贴	0.00
30305	生活补助	157.15	30401	企业政策性补贴
30306	救济费	0.00			0.00
30307	医疗费补助	0.00	307	债务付息支出	0.00
30308	助学金	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30309	奖励金	153.47
30310	个人农业生产补贴	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.95	39901	赠与	0.00

人员经费合计		945.57	公用经费合计		46.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2018年度预算数						2018年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.65	0.00	10.65	0.00	10.65	0.00	11.25	0.00	11.25	0.00	11.25	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
类
款
项

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：东兴镇人民政府没有政府性基金财政拨款收入，也没有政府性基金财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：东兴镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入2742.89万元，其中本年收入2742.89万元, 较2017年度决算数增加147.16万元，增长5.67 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入2742.89 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加147.16万元，增长5.67%，主要原因是工资福利增加等。

2.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5. 用事业基金弥补收支差额0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）本部门2018年度总支出2742.89万元，其中本年支出2276.95万元, 较2017年度决算数增加147.16万元，增长5.67%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）514.53 万元：主要用于主要用于人大、政府、党委机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保人大、政府、党委机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。较2017年度决算数增加68.96万元，增长15.48%。

2.文化体育与传媒支出21.16万元，主要用于文化体育日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。

3.医疗卫生与计划生育支出43.05万元，主要用于卫生与计划生育日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。

4.社会保障和就业（类）101.01万元：主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.住房保障支出（类）80.94万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

东兴镇人民政府2018 年度一般公共预算支出353.23 万元，较2017年度决算数减少92.34万元，下降20.72%。其中：基本支出305.73万元，项目支出47.5万元。

东兴镇人民政府2018 年度一般公共预算支出年初预算为353.23万元，支出决算为514.53万元，完成年初预算的145.66%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为353.23万元，支出决算为514.53万元，完成年初预算的145.66 %。主要用于主要用于主要用于人大、政府、党委机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保人大、政府、党委机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）文化体育与传媒支出年初预算为20.14万元，支出决算为21.16万元，主要用于文化体育日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算为40.85万元，支出决算为43.05万元，主要用于卫生与计划生育日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。

（四）社会保障和就业（类）年初预算为107.92万元，支出决算101.01万元：主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出991.89万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出613.57万元，完成年初预算的90.63 %。

（二）商品和服务支出46.32万元，完成年初预算的64.75%。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

东兴镇人民政府2018年度政府性基金支出0.00万元。

东兴镇人政府2018 年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算10.65万元；公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费支出10.65万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行支出10.65万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（三）公务接待费支出0.00万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出514.53万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加161.3万元，增长45.66%。比2017年增加68.96万元，增长15.48 %。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车6辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金6万元，占一般公共预算项目支出总额的12.63 %。组织对2018年度维稳工作经费等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金6万元，占政府性基金预算项目支出总额的 12.63 %。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

上一篇:环江毛南族自治县总工会 2018年度部门决算下一篇:环江毛南族自治县龙岩乡人民政府2018年度部门决算