中共环江毛南族自治县委员会宣传部2018年度部门决算及“三公”经费决算

中共环江毛南族自治县委员会宣传部2018年度部门决算

目    录

第一部分：县委宣传部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：县委宣传部2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：县委宣传部2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：县委宣传部概况

一、主要职能

根据县委、县政府相关文件规定，本部门主要职责是：

（1）负责指导全县理论学习、理论研究、理论宣传和哲学社会科学规划工作，并在理论研究、理论宣传政策等方面实施指导。

（2）负责对党的路线、方针、政策和上级党委重大决策的宣传及社会宣传工作。引导社会舆论，协调新闻、出版等部门的工作。联系县广电局、文体局、县社科联、县文联、环江新华书店等部门的工作。

（3）负责从宏观上指导文化艺术和精神产品生产的管理工作，并在政治方向和方针、政策方面实施指导。

（4）负责规划、部署全县的宣传思想工作、国防教育以及社会主义精神文明建设工作；督促检查各乡（镇）、各部门贯彻落实中央、自治区党委、市委和县委关于加强和改进未成年人思想道德建设工作情况；组织协调全县各有关部门做好未成年人思想道德建设工作；推荐、宣传先进典型，会同有关部门研究和改进思想政治工作。

（5）制订培训规划，并组织对乡镇宣传干部和有关宣传文化系统干部的培训；联系宣传文化系统的知识分子，配合有关部门做好人才培养工作。

（6）负责管理、组织、协调、指导全县对外宣传、互联网络新闻宣传和新闻发布工作，负责制订全县对外宣传工作以及互联网络新闻宣传工作政策和工作部署。

（7）贯彻宣传文化事业发展的指导方针；指导、协调全县新闻出版广播影视业和宣传文化事业改革和发展工作；

（8）负责指导、审查宣传口各专业技术职务的评定工作，负责全县政工专业技术职务的评定。

（9）负责组织全县重点党报党刊的征订发行工作。

（10）承办县委和市委宣传部交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

本部门由机关本级和1个行政单位、1个财政拨款事业。

县委宣传部人员情况如下表：    

第二部分：中共环江毛南族自治县委员会宣传部 2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

 (此部分另附表格，详见附件：环江毛南族自治县2018年度部门决算公开附表)

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

宣传部没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

第三部分：宣传部2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入1994.84万元，其中本年收入1189.48万元 ，较2017年度决算数增加46.28万元，增长2.38%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1189.48万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少587.98万元，减少33%，主要原因是本年度我县各项活动减少，活动经费随之减少。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余805.36万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）本部门2018年度总支出1994.84万元，其中本年支出1161.69万元,较2017年度决算数增加18.49万元，增长1.62%，支出具体情况如下：

1.201一般公共服务支出（类）605.76万元。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保联合会正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.208社会保障和就业支出18.53万元。主要用于单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金。

3.221住房保障支出（类）11.29万元。主要原因为人员工资福利的增加。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.229其他支出30.41万元。主要原因是在职干部年度奖励性绩效奖的增加。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余833.15万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

宣传部2018 年度一般公共预算支出1161.69万元，其中：基本支出155.00万元，项目支出1006.69万元。

宣传部2018 年度一般公共预算支出年初预算为1189.48万元，支出决算为1161.69万元，完成年初预算的97.66%。

一般公共服务支出（类）年初预算为605.76万元，支出决算为614.35万元，完成年初预算的101.42%。主要用于：

    1.本年预算一般公共服务支出行政运行费用605.76万元，本年实际开支614.35万元，完成年初预算的100%。其中预算宣传事务行政运行468.76万元，实际开支446.08万元；其他宣传事务支出预算137万元，实际开支168.26万元。主要用于宣传部为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保联合会正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。2.本年度预算文化体育与传媒支出523.50万元，实际支出487.12万元3.社会保障和就业支出预算18.53万元，实际支出18.53万元。4.住房保障支出预算11.29万元，实际支出11.29万元。5.其他支出预算30.41万元，实际支出30.41万元。以上五项合计27.79万元尚未结算支付。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出155.00万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出151.19万元。

（二）商品和服务支出3.81万元。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

宣传部2018年度政府性基金支出0万元。

宣传部2018 年度政府性基金支出年初预算为 0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算1万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排宣传部、 1个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，宣传部、1 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（二）公务接待费预算1万元，支出1万元,国内公务接待批次5次，人次121次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。结余0万元。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出1万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），支出1万元，比2017年度减少2.32万元，降低69.88%。主要原因是：县级文艺文化活动减少，接待活动也减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门无政府采购支出

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

 2018年，（本单位）共组织对 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款7万元，占年初预算的100%。绩效评价结果显示满意，上述项目支出绩效情况较理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

项目名称： 培育和践行社会主义核心价值观工作经费。预算经费：7万元；年度绩效目标：做好社会主义核心价值观各项宣传工作，做好道德模范推荐工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。