环江毛南族自治县科学技术局 2018年部门决算及“三公”经费决算

环江毛南族自治县科学技术局

2018年部门决算

目    录

第一部分：环江县科技局概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位人员构成

第二部分：环江县科技局2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：环江县科技局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度政府性基金支出决算情况。

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

环江毛南族自治县科学技术局

2018年部门决算

一、环江县科技局基本情况

（一）基本职能及机构设置情况

科技局、知识产权局（一套人马两块牌子），现有人员编制6人，实有在职人员6人。科技局内设综合股、科技业务股和技术市场管理股。其主要职责和任务是贯彻落实党和中央和国务院的科技方针政策，组织制订和实施自治县科技发展计划，科技政策，负责自治县全县科技进步的宏观管理和统筹协调，抓好科技开发项目，科技成果、技术市场、专利、科技情报事业和科学事业费、科技三项经费管理和科技培训，提供科技进步的各项服务。下辖二个科研事业单位：即自治县科学技术情报研究所（生产力促进中心，一套人马两块牌子），人员编制7人，实有在职人员6人。其主要职责是收集、整理、研究、传阅县内外科技情报信息，搞好情报信息，搞好科技情报研究与交流；自治县技术开发中心（自治县技术市场管理办公室，一套人马两块牌子），人员编制4人，实有在职人员2人。其主要职责是开展技术开发、攻关、研究、交流和协作，抓好技术成果转化中间试验和应用示范，新技术试验应用和推广，进行技术项目评估与论证等。人员情况如下：

（二）人员构成情况。

人员编制总数为16人，其中行政编制6人，事业编制11人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数20人，其中行政在职6人，事业在职9人，离退休人员1人（其中离休0人），其他人员4人（遗属人员2人，独生子女2人）。编外在职实有人数0人。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

                                                                                             单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

                                                                                      单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：科学技术局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

科技局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入1385.42万元，其中本年收入765.70万元, 较2017年度决算数减少214.02万元，下降13.38%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入690.1万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加62.14万元，增长 9 %，主要原因是人员经费增加。

2.其他收入75.65万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2017年度决算数减少434.33万元，下降85.17%，主要原因是其他项目收入减少。

3.上年结转和结余619.7万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加158.22万元，增长25.53 %，主要原因是所实施的项目未结题。

（二）本部门2018年度总支出1385.4万元，其中本年支出829.2万元, 较2017年度决算数减少150.07万元，下降15.31 %。支出具体情况如下：

1、行政运行119.01万元。主要用于行政机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保行政机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。较2017年度决算数减少11.81 万元，下降 9%，主要原因是人员经费减少。

2、项目支出630.37万元，其中主要用于全县科技三项费用，系科研项目支出。较2017年度决算数减少155.38万元，下降19.77%，主要原因是科研项目实施未结题。

3、社会保障支出20.6万元：主要用于科技局本级按国家规定缴纳的在职人员基本养老保险金及医疗保险金的支出。较2017年度决算数增加3.64万元，增长17.66 %，主要原因是缴纳在职人员基本养老保险金及医疗费有所增长。

4、住房保障支出12.7万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数减少1.04 万元，下降7.5%，主要原因是在职人员减少。

5、城乡社区支出：12万元；

6、其他支出34.6万元。较2017年度决算数增加2.15万元，增长6.2  %，主要原因是项目结题有关。

7、年末结转和结余556.2万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余，其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少63.49万元，下降10.24%，主要原因是实施科研项目未结题。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

科技局 2018 年度一般公共预算支出829.2万元，较2017年度决算数减少150.53万元，增长下降15.47%。其中：基本支出186.8万元，项目支出624.4万元。

科技局 2018 年度一般公共预算支出年初预算为640.10万元，支出决算为829.2万元，完成年初预算的100%。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出829.2万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出148.9万元，完成年初预算的117.08%，因人员工资增长。

（二）商品和服务支出6.3万元，完成年初预算的100%。   （三）对个人和家庭的补助31.7万元，完成年初预算的100%。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

科技局2018年度政府性基金支出0万元，较2017年度决算数增加（减少0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出     万元，项目支出0万元。

科技局2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的 0 %。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排  0  （局、办）机关、 0个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计0人次。开支内容包括：

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出2.5万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，科技局2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量1 辆，全年运行费支出2.5万元，平均每辆2.5万元。

（三）公务接待费支出 0 万元,国内公务接待批次0 次，人次 0次，国（境）外公务接待批次0 次，人次 0次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出6.3万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）  0%。比2017年增加减少0.3万元，降低4.7%。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购支出  0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额  万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车0  辆、应急保障用车0  辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我局组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。占一般公共预算项目支出总额的 2%。共组织对“电视频道‘三农’科技培训”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出10万元，占一般公共预算项目支出总额的 2%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。