环江毛南族自治县少数民族语言文字工作局2018年部门决算及“三公”经费决算

环江毛南族自治县少数民族语言文字

                工作局2018年部门决算

目    录

第一部分： 民语 局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 民语 局2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 民语 局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：  民语  局概况

一、主要职能

环江毛南族自治县少数民族语言文字工作局的主要职责是：

1．根据国家《宪法》、《民族区域自治法》赋予的权利，贯彻党和国家有关少数民族语言文字工作的方针、政策，负责全县少数民族语言文字工作的统筹、规划、协调、监督工作，管理少数民族语言文字推行和实验等各项事务。

2．负责全县少数民族语言文字的科研工作，系统调查少数民族语言文字使用情况，配合上级业务部门，搞好少数民族语言文字基础理论、应用和有关政策法规的研究工作，建立全县少数民族语言文字资料库和信息系统，协调县内各民族语言文字的信息处理，使全县少数民族语言文字推行使用工作逐步走上科学化、规范化、标准化。

3．负责全县少数民族语言文字工作有关法规的宣传教育工作，并对贯彻执行情况进行监督检查。

4．负责全县少数民族语言文字推行使用情况的社会管理工作，起草壮文等少数民族语言文字推行使用的管理办法，并组织实施。

5．负责全县少数民族语言文字的翻译和审定工作。

6．负责全县使用壮汉两种语言文字书写公文、牌匾、印章等的壮文翻译和审定工作，管理广播、影视、报刊、广告、商标、图书等媒体和领域使用少数民族语言文字工作。

7．会同有关部门协调全县少数民族语言文字的社会教育和壮文进校的教学管理工作。

8．负责我县少数民族语言文字工作干部培训、教育、使用工作及民族语言志的编纂工作。

9．负责全县少数民族语言文字理论研讨和学术交流工作。

10．承办自治县人民政府等上级领导机关交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

1、内设机构

根据我局工作实际，拟设局办公室、局综合股。

2、人员编制

环江毛南族自治县少数民族语言文字工作局编制4人，其中局长1人，副局长1人，办公室主任1人，干事1人。

第二部分：  民语  局 2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：民语局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：民语局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入58.63万元，其中本年收入 57.79 万元, 较2017年度决算数增加3.54万元，增长6.33 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入57.79 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加4.62万元，增长8.69%，主要原因是人员工资福利的增加。

2.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

6.上年结转和结余0.84万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少1.89  万元，下降69.23%，主要原因是较多项目开展。

（二）本部门2018年度总支出58.63万元，其中本年支出  55.57万元, 较2017年度决算数增加2.73万元，增长4.88%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）35.63万元：主要用于主要用于本部门事业运行，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，商品和服务支出、对个人和家庭补助等，确保统战部机关和挂牌机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。较2017年度决算数减少0.67万元，下降1.85%，主要原因是人员工资福利的减少。

2.208社会保障和就业（类）支出6.71万元。主要用于单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金。较2016年度决算数增加1.6万元，增长31.31%。主要原因是2016年社会抱着就业支出列入一般公共服务支出里面，不做单项列出来。

3.221住房保障支出（类）2.81万元，较2016年度决算数减少1.29万元，减少31.46 %，主要原因为人员工资福利的减少。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.229其他支出（类）10.42万元，较2016年度决算数增加0.87万元，增加9.11%，主要原因是在职干部年度奖励性绩效奖的增加。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

6.年末结转和结余3.06万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加2.22万元，增长264.29%，主要原因是减少项目开展。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

民语局2018 年度一般公共预算支出45.36万元，较2017年度决算数增加7.09万元，增长18.53%。其中：基本支出42.36万元，项目支出3万元。

民语局2018 年度一般公共预算支出年初预算为45.36万元，支出决算为55.57万元，完成年初预算的122.51%。

一般公共服务支出（类）年初预算为34.61万元，支出决算为35.63万元，完成年初预算的102.95%。原因为人员工资福利的增加，主要用于本部门行政运行，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，商品和服务支出、对个人和家庭补助等，确保统战部机关和挂牌机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）208社会保障和就业（类）年初预算为6.71万元，支出决算为6.71万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。完成年初预算的100%，主要原因是本年开始由单位缴纳在职人员基本养老保险。

（三）221住房保障支出（类）年初预算为4.03万元，支出决算为2.81万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。完成年初预算的 69.73%，增长的主要原因主要原因为人员工资总额的减少。

（四）229其他支出（类）年初预算为0万元，支出决算为10.42万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的干部年度绩效奖支出。完成年初预算的 100%，主要原因是在职干部年度奖励性绩效奖的增加。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出42.36万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出50.64万元，完成年初预算的133.30%。主要原因为人员工资福利的增加

（二）商品和服务支出0.88万元，完成年初预算的20.18%。主要原因为日常公务经费减少

（三）对个人和家庭的补助1.53万元，完成年初预算的153%。预决算差异的主要原因是社会保障和就业支出在该项列支。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

 民语局2018年度政府性基金支出0万元，较2017年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出    0万元。

 民语局2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.49万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排 民语局 机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年， 民语局 、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.49万元,国内公务接待批次8 次，人次19次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。与年初预算比较减少0.01万元，主要原因是严格实行中央八基规定，厉行节约，减少接待。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出0.88万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

无支出也需要注明“本部门无政府采购支出”。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

无国有资产则在相关的资产后填0。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

2018年，民语局共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0.3万元，占年初预算的10%。上述项目支出绩效情况理想，2018年12月已按年初预算时间完成，完成预算执行指标，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。