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环江毛南族自治县商务局2018年度部门决算及“三公”经费决算

来源:本站更新日期:2019-10-30 17:51:00364人阅读

环江毛南族自治县商务局

2018年度部门决算

目录

第一部分：环江县商务局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江县商务局2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：环江县商务局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：环江县商务局概况

一、主要职能

一是贯彻执行党的各项方针政策，贯彻落实国家有关内外贸易的政策、法律法规。二是指导和协调本县内外贸易管理工作；监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施主要消费品市场调控和重点生产资料流通管理；指导大宗产品批发市场的流通服务和市场建设；指导城镇商业网点规划，培育和发展农村市场。三是负责全县范围内家畜屠宰、酒类流通、成品油经营和监督管理工作。四是组织实施拍卖、典当、租赁、旧货流通等特殊行业市场准入政策并实施监督；加强对报废汽车管理和再生资源回收工作。五是调查研究流通行业重大问题，提出对策建议。六是向社会公众和企业提供商务有关法律、法规、规章、规范性文件，以及行政审批和办事程序等方面的咨询、指导服务。七是负责协调整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场运行、流通秩序的政策，负责商务行政综合执法工作，推进商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。八是承办县人民政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

机构设置如下：

1、行政办公室 2、执法大队 3、12312办公室4、商贸服务管理股 5、市场运行调节股 6、市场体系建设股7、市场秩序股8、对外贸易股 9、外国投资管理股

（三）人员构成情况。

人员编制总数为12人，参公6人，事业编制6人。实有财政供养人数12人，其中行政在职5人，事业在职6人，离退休人员11人（其中离休0人）。编外（政府购买岗）在职实有人数3人。

第二部分：环江县商务局 2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

详见附件：2018年度部门决算公开附表

表一：收入支出决算总表
					公开01表
部门：广西河池市环江毛南族自治县商务局					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	414.23	一、一般公共服务支出	28	206.95
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	16.74
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	94.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	10.10
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	43.82
	22			49
本年收入合计	23	414.23	本年支出合计	50	371.62
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	10.00	年末结转和结余	52	52.61
	26			53
总计	27	424.23	总计	54	424.23
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

部门：广西河池市环江毛南族自治县商务局								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		414.23	414.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	208.56	208.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	208.56	208.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	204.72	204.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	43.82	43.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

部门：广西河池市环江毛南族自治县商务局							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		371.62	254.82	116.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	206.95	206.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	206.95	206.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	203.30	203.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	43.82	21.02	22.80	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	22.80	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	22.80	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

部门：广西河池市环江毛南族自治县商务局							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	391.43	一、一般公共服务支出	28	206.95	206.95	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	22.80	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	16.74	16.74	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	94.00	94.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	10.10	10.10	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	43.82	21.02	22.80
本年收入合计	22	414.23	本年支出合计	49	371.62	348.82	22.80
年初财政拨款结转和结余	23	10.00	年末财政拨款结转和结余	50	52.61	52.61	0.00
一般公共预算财政拨款	24	10.00		51
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52
	26			53
总计	27	424.23	总计	54	424.23	401.43	22.80
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广西河池市环江毛南族自治县商务局金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		348.82	254.82	94.00
201	一般公共服务支出	206.95	206.95	0.00
20113	商贸事务	206.95	206.95	0.00
2011301	行政运行	203.30	203.30	0.00
2011302	一般行政管理事务	3.64	3.64	0.00
208	社会保障和就业支出	16.74	16.74	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.74	16.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.74	16.74	0.00
216	商业服务业等支出	94.00	0.00	94.00
21602	商业流通事务	94.00	0.00	94.00
2160299	其他商业流通事务支出	94.00	0.00	94.00
221	住房保障支出	10.10	10.10	0.00
22102	住房改革支出	10.10	10.10	0.00
2210201	住房公积金	10.10	10.10	0.00
229	其他支出	21.02	21.02	0.00
22999	其他支出	21.02	21.02	0.00
2299901	其他支出	21.02	21.02	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表部门：广西河池市环江毛南族自治县商务局								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	134.19	302	商品和服务支出	117.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	43.60	30201	办公费	2.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.71	30202	印刷费	0.61	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.39	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.85
30106	伙食补助费	1.70	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	10.05	30205	水费	0.43	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.74	30206	电费	2.24	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.65	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.75	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.85
30112	其他社会保障缴费	1.49	30211	差旅费	16.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.17	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.65	30214	租赁费	33.97	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.83	30215	会议费	4.86	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.27	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.21	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.83	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	22.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.33
人员经费合计		136.03	公用经费合计					118.79
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

部门：广西河池市环江毛南族自治县商务局											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

部门：广西河池市环江毛南族自治县商务局							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	22.80	22.80	0.00	22.80	0.00
229	其他支出	0.00	22.80	22.80	0.00	22.80	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	22.80	22.80	0.00	22.80	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	22.80	22.80	0.00	22.80	0.00





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分：环江县商务局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入414.23 万元，其中本年收入 414.23万元, 较2017年度决算数增加80.81万元，增长24.24%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入414.23万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加 80.81万元，增长24.24%，主要原因是行政运行经费的增加。

2.事业收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是。

4.其他收入0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是。

6.上年结转和结余 52.61万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加42.61万元，增长426.10%，主要原因是本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（二）本部门2018年度总支出414.23万元，其中本年支出31.62万元, 较2017年度决算数增加38.2万元，增长11.81%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）208.56万元：主要用于一般行政管理事务3.83万元、社会保障和就业支出16.74万元、商业服务业等支出135万元、住房保障支出10.10万元和其他支出43.82万元。

较2017年度决算数增加80.81万元，增长24.24%，主要原因是2018年行政管理事务、社会保障和就业支出、商业服务业等支出、住房保障支出和其他支出都比上年增加。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加（减少）万元，增长（下降） %，主要原因是。

3.年末结转和结余52.61万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加42.61万元，增长426.10 %，主要原因是本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

环江县商务局2018 年度一般公共预算支出371.62万元，其中：基本支出 254.82万元，项目支出 116.8万元。

（一）商贸事务行政运行支出206.95万元。为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费、福利费等日常公用经费。

（二）社会保障和就业务支出16.74万元。主要用于单位在职职工机关事业单位基本养老保险费费。

（三）商业服务业支出94万元。用于其他商业流通事务支出。

（四）住房公积金支出10.10万元。用于按照国家政策规定向职工发放住房公积金经费。

（六）其他支出支出43.82万元。用于办公费、印刷费、办公设备购置费等日常公用经费。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出254.82万元，支出具体情况如下：

（一）人员经费支出134.19万元，完成年初预算的%。预决算差异主要原因工资、绩效奖、养老金增加。

（二）公用经费支出118.79万元，完成年初预算的 117.18%。预决算差异主要原因办公费、差旅费、咨询费、会议费、培训费和委托业务费增加。

（三）对个人和家庭的补助1.83万元，完成年初预算的150%，预决算差异主要原因退休人员工资2018年独生子女保健费增加5%.

四、2018年度政府性基金支出决算情况

环江县商务局2018年度政府性基金支出22.80万元，较2017年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出0万元，项目支出22.80万元。

环江县商务局2018 年度政府性基金支出年初预算为22.80万元，支出决算为22.80万元，完成年初预算的100%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行费支出决算 0万元；公务接待费支出决算0.5万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排环江县商务局机关、个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：无

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出 0万元。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，环江县商务局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出万元，平均每辆 0万元。

（三）公务接待费支出0.5万元,国内公务接待批次10次，人次次，国（境）外公务接待批次 0次人次0 次。其中：

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出3.25万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年减少0.25万元，降低7 %。主要原因是：人员减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金 22.80万元，自评覆盖率达到 100%。

共组织对“生猪活体储备金”1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出22.80万元。从评价情况来看，根据《环江毛南族自治县人民政府关于建立县级猪肉储备制度的通知》（环政发［2011］46号）精神，按时完成2018年县级下达的生猪活体储备任务，共计6000头，强化储备生猪品种、数量、防疫等工作，确保生猪活体的质量安全、数量充足和储存安全，做到储得进、管得好、调得动，稳定市场、平抑物价、调节供求，保障人民群众基本生活需求。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，“生猪活体储备金”项目自评得分为100 分。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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