环江毛南族自治县 茧丝绸行业管理办公室 2018年度部门决算及“三公”经费决算

环江毛南族自治县

茧丝绸行业管理办公室

2018年度部门决算

目    录

第一部分：环江毛南族自治县茧丝绸行业管理办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县茧丝绸行业管理办公室2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县茧丝绸行业管理办公室2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：环江毛南族自治县茧丝绸行业管理办公室概况

一、主要职能

1、参与研究制定我县蚕桑生产政策、技术政策，起草拟定有关蚕桑茧丝绸产业管理文件并组织实施;

2、参与全县蚕桑生产规划、计划，研究落实有关优惠配套措施，综合运用市场经济的调节作用，引导生产；

3、配合开展蚕桑科技、教育、技术培训、推广工作，组织产业重点科研课题攻关和推广工作；

4、宏观管理和部署落实全县的蚕茧收烘网点布局，组织、协调、监督产业企业做好全县蚕茧收烘、调运工作；

5、协调经营企业与协收单位、群众这间关系，做好产业生产服务及市场管理工作;

6、配合开展产业招商引资工作；

二、部门决算单位构成

1、行政办公室          2、财务股

3、生产技术股          4、市场协调股

（三）人员构成情况。

人员编制总数为18人，事业编制18人。实有财政供养人数27人，其中行政在职0人，事业在职14人，离退休人员13人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。

第二部分：环江毛南族自治县茧丝绸行业管理办公室

 2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格，详见附件：环江毛南族自治县2018年度部门决算公开附表)

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

茧丝办没有“三公”经费支出，故本表无数据。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

茧丝办没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分：环江毛南族自治县茧丝绸行业管理办公室

2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入 207.76 万元，其中本年收入 207.76 万元, 较2017年度决算数减少 33.84 万元，下降 14%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入207.76万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少 33.84 万元，下降 14 %，主要原因是是人员退休及项目资金减少。

6.上年结转和结余 0.47 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

（二）本部门2018年度总支出 192.79 万元，其中本年支出 192.79 万元, 较2017年度决算数减少 48.81 万元，下降 20.20 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类） 192.79 万元：主要用于农林水支出 122.00 万元、社会保障和就业支出 22.43 万元、住房保障支出 13.46 万元、其他支出 34.89 万元。

较2017年度决算数减少 48.81 万元，下降 20.20  %，主要原因是人员退休、项目资金减少及项目资金年末结转。

2.年末结转和结余 15.44 万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加 14.97 万元，增长 97  %，主要原因是社会保障和就业支出资金和项目资金年末结转。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

环江毛南族自治县茧丝绸行业管理办公室2018 年度一般公共预算支出 169.95 万元，较2017年度决算数减少71.65  万元，下降29.66%。其中：基本支出 138.22万元，项目支出 31.73 万元。

环江毛南族自治县茧丝绸行业管理办公室2018 年度一般公共预算支出年初预算为 169.95 万元，支出决算为 192.79  万元，完成年初预算的 113.43 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 169.95  万元，支出决算为 192.79  万元，完成年初预算的 113.43 %。预决算差异简要说明：其他支出没有进行预算。主要用于农林水支出 122.00 万元、社会保障和就业支出 22.43 万元、住房保障支出 13.46 万元、其他支出 34.89 万元。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 166.23 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 161.94 万元，完成年初预算的 117.16  %。支出具体情况：基本工资52.52万元、津贴补贴4.62万元、职工基本医疗保险缴费 5.36万元、其他社会保障缴费0.49万元、绩效工资60.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.43万元、住房公积金 13.46 万元、伙食补助费 2.33 万元。预决算差异简要说明：人员退休、少预算绩效工资及没有预算伙食补助费。

（二）商品和服务支出 4.00 万元，完成年初预算的   100%。支出具体情况：办公费 0.35 万元、电费 0.03 万元、差旅费 2.80 万元、其他商品和服务支出 0.43 万元。

（三）对个人和家底的补助支出 0.29 万元，完成年初预算的 116 %。支出具体情况：生活补助 0.28 万元、奖励金 0.01 万元。预决算差异简要说明：增加退休人员。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

环江毛南族自治县茧丝绸行业管理办公室2018年度政府性基金支出 0 万元，较2017年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

环江毛南族自治县茧丝绸行业管理办公室2018 年度政府性基金支出年初预算为 0万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 0 万元，支出决算为0万元，完成年初预算的 0 %。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行费支出决算 0万元；公务接待费支出决算 0 万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0（局、办）机关、0个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0万元。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出 0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 0 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，环江毛南族自治县茧丝绸行业管理办公室所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。

（三）公务接待费支出 0 万元,国内公务接待批次 0次，人次0 次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %。比2017年增加（减少）0万元，增长（降低）0 %。

本部门无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额 9.36 万元，其中：政府采购货物支出 9.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆 0辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0  辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0  辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

无国有资产则在相关的资产后填0。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 6.73万元，占一般公共预算项目支出总额的 21.20%。

共组织对“建立小蚕共育示范点”等 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 6.73 万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2018年度的小蚕共育示范点（下兰点）20亩更新小蚕专用桑园长势良好，满足小蚕健康生产发育营养需要。全年共育14批13440张小蚕，供应大才、思恩、大安、洛阳等乡镇，整体小蚕生长发育良好，小蚕发育整齐、蚕眠一致、蚕体健康，大蚕饲养成功率达85%以上，蚕农反映良好，起到了可复式推广的示范作用。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，建立小蚕共育示范点项目自评得分为 100 分。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。