环江毛南族自治县移民工作管理局 2018年部门决算及“三公‘经费决算

环江毛南族自治县移民工作管理局

2018年部门决算

目    录

第一部分：环江毛南族自治县移民工作管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县移民工作管理局2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县移民工作管理局2017年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：环江毛南族自治县移民工作管理局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、市水库移民和易地扶贫搬迁工作方针、政策和法律法规。

（二）拟定全县水库移民和易地扶贫搬迁工作中长期规划，编制全县水库移民和易地扶贫搬迁移民年度项目计划；制定水库移民和易地扶贫搬迁移民工作管理办法及实施细则并组织实施。

（三）负责全县水库移民和易地扶贫搬迁移民项目建设和项目验收评估工作。

（四）负责全县水库移民和易地扶贫搬迁移民后期扶持政策的实施工作。

（五）负责自治县水库移民和易地扶贫搬迁移民资金的使用和管理相关工作。

（六）负责指导全县水库移民和易地扶贫搬迁移民的权益保障及信访维稳工作。

（七）承办自治县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

（一）、机构设置情况。

根据上述职责，自治县移民工作管理局内设3个职能股室:

(１)办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作，承担宣传、保密、信息、政务公开等工作；负责党建、人事、编制、劳资、后勤服务工作。负责全县水库移民和易地扶贫搬迁移民的资金使用、管理；负责编报部门预算、决算并组织实施。

(２)政策宣教规划计划股。负责水库移民和易地扶贫搬迁移民的政策、法律、法规的宣传解释工作。承办行政复议、行政应诉工作；负责指导全县水库移民和易地扶贫搬迁移民权益保障和信访维稳工作。组织编制全县水库移民和易地扶贫搬迁移民总体规划，拟订项目计划并组织实施；负责全县水库移民和易地扶贫搬迁工作的信息化和综合统计工作。

（３）移民搬迁后期扶持股。负责全县易地扶贫搬迁、水库移民安置工作的综合管理；协调移民搬迁安置工作中的重大问题；统筹移民搬迁安置项目验收和评估工作。负责全县水库移民和易地扶贫搬迁移民后期扶持工作的管理和监督；负责水库移民和易地扶贫搬迁移民后期扶持规划、库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划编制工作；组织编制水库移民和易地扶贫搬迁移民的后期扶持年度任务和资金计划；组织水库移民和易地扶贫搬迁移民后期扶持项目的实施工作。

（二）人员构成情况

自治县移民工作管理局核定事业编制11人。2018年实有财政供养人数10人；编外在职实有人数5人。

第二部分：环江毛南族自治县移民工作管理局

2018年度部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分：环江毛南族自治县移民工作管理局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入 1171.24 万元，其中本年收入949.72 万元, 较2017年度决算数增加505.64 万元，增长75.97 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入949.72万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加642.25 万元，增208.88 %，主要原因是地方水库移民扶助项目增加。

2.事业收入 0 万元，主要原因是无事业收入。

3.经营收入 0 万，主要原因是无经营收入。

    4.其他收入 0 万元，主要原因是无其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要原因是无用事业基金弥补收支差额。

6.上年结转和结余 221.52 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少136.61 万元，下降121.52  %，主要原因是，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）本部门2018年度总支出  827.35 万元，其中本年支出 827.35 万元, 较2017年度决算数增加391.55万元，增长89.85%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出  517.71万元, 社会保障和就业支出主要用于移民局水库移民后期扶持政策实施工作、库区维稳工作经费、移民项目前期工作经费及小型水库移民扶持项目管理。 较2017年度决算数增加315.85万元，增长156.47%，主要原因为地方水库移民扶助项目增加。

2．农林水支出 287.39万元：农林水支出主要用于大中型水库移民后期扶持专项支出，水利建设移民经费支出，水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出，以及日常运转发生的基本支出。较2017年度决算数增加75.95万元，增长 35.92%，主要原因是地方水库移民扶助建设项目有所增加，单位新增人员经费的支出。

3.住房保障支出（类）8.16 万元, 住房保障支出主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出，较2017年度决算数增加2.89万元，增长54.84 %，主要原因是单位新增人员经费的支出。

4.其他支出 14.09万元，为按自治县规定评定的绩效考评奖等支出。较2017年度决算数增长3.54万元，增长33.55%，主要原因单位新增人员绩效奖的支出。

5.年末结转和结余 330.41万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加100.61万元，增长43.78 %。

6.结余分配   0  万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加（减少）0  万元，增长（下降） 0 %，主要原因是。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

环江毛南族自治县移民工作管理局2018年度一般公共预算支出 174.82万元，较2017年度决算数减少36.14万元，下降17.13 %。其中：基本支出 106.37 万元，项目支出  68.46万元。

环江毛南族自治县移民工作管理局2018年度一般公共预算支出年初预算为 118.28万元，支出决算为 174.82 万元，完成年初预算的147.80 %。

（一）、基本支出

1、 机关事业单位基本养老缴费支出13.72万元， 年初预算为 15.47 万元，支出决算为13.72 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2、其他农林水支出70.40万元  年初预算为 74.53万元，支出决算为70.40万元，完成年初预算的 94.45%。主要用于如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保移民局机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

3、住房公积金8.16万元，年初预算为 9.28万元，支出决算为 8.16万元，完成年初预算的 87.93 %。住房公积金主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。

4、其他支出14.09万元，年初预算为 0  万元，支出决算为 14.09 万元。主要用于自治县规定评定的绩效考评奖等支出。

（二）项目支出

1、大中型水库移民后期扶持专项支出1.66万元，年初预算为 0  万元，支出决算为 1.66万元。大中型水库移民后期扶持专项支出主要用于水库库区基础设施建设和水库库区移民安置补助。

２、水利建设移民支出47.87万元，，年初预算为 0  万元，支出决算为 47.87万元。水利建设移民支出主要用水库库区基础设施建设。

３其他农业水支出18.91万，年初预算为 19.00万元，支出决算为 18.91万元，完成年初预算的 99.52%。其他农业水支出主要用于移民局水库移民后期扶持政策实施工作、库区维稳工作经费、移民项目前期工作经费及小型水库移民扶持项目管理。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

环江毛南族自治县移民工作管理局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出  106.37 万元，支出具体情况如下：

（一）、工资福利支出 年初预算为 99.28万元，支出决算为 103.79万元，完成年初预算的 104.54 %。支出主要包括：基本工资31.75万元、津贴补贴33.36万元、奖金11.92万元、伙食补助费1.67万元、医疗保障缴费2.94万元、机关事业单位基本养老保险缴13.72万元、其他社会保障缴费0.27万元、住房公积金8.16万元。预决算差异原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出以及当年单位新增加人员工资等费用年初没有预算。

（二）、商品和服务支出　年初预算为 11.98万元，支出决算为 2.58 万元，完成年初预算的 21.54 %。支出主要包括：办公费1.16万元、水费0.23万元、电费0.58万元、邮电费0.61万。预决算差异原因主要是当年支出科目调整。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

环江毛南族自治县移民工作管理局2018年度政府性基金支出 652.53万元，较2017年度决算数增加427.69万元,增长190.21%。其中：基本支出  0  万元，项目支出652.53万元。

环江毛南族自治县移民工作管理局2018年度政府性基金支出年初预算为 0 万元，支出决算为 652.53 万元。支出具体情况如下：

（一）基本支出　年初预算为  0 万元，支出决算为  0 万元，完成年初预算的 0 %。

（二）项目支出

１、社会保障和就业支出503.99万元，其中主要包括：

（1）、移民补助49.32万元，年初预算为  0 万元，支出决算为  49.32万元，主要用于移民补助、基础设施建设。

和经济发展、其他大中型水库移民后期扶持基金支出。预决算差异原因主要是本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（2）、基础设施建设和经济发展440.48万元，年初预算为  0 万元，支出决算为 440.48万元，主要用于移民补助、基础设施建设和经济发展、其他大中型水库移民后期扶持基金支出。预决算差异原因主要是本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（3）其他大中型水库移民后期扶持基金支出14.18万元，年初预算为  0 万元，支出决算为 14.18万元，主要用于移民补助、基础设施建设和经济发展、其他大中型水库移民后期扶持基金支出。预决算差异原因主要是本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

２、农业水支出148.54万元。其中主要包括：

（１）、基础设施建设和经济发展148.54万元，　年初预算为  0 万元，支出决算为 148.54万元，主要用于中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出、基础设施建设和经济发展。预决算差异原因主要是本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0  万元；公务用车购置及运行费支出决算  0  万元；公务接待费支出决算1.50 万元。

“三公”经费支出　1.50万元，较2017度决算数增长0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元。全年使用财政拨款安排 0 个所属单位出国团组  个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计  0 个，累计   人次。开支内容包括：无

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出  0  万元。

公务用车运行支出  0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。开支内容主要是车改后公车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出 1.50 万元,国内公务接待批次 15次，人次 20次，国（境）外公务接待批次 0次，人次0 次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2018本部门机关运行经费支出 2.58 万元，比2017减少4.37万元，下降62.87 %。主要原因是：根据中央八项规定，厉行节约，控制支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额702.06 万元，其中：政府采购货物支出  0万元、政府采购工程支出 702.06万元、政府采购服务支出 0 万。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车0  辆、一般公务用车0  辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备  0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，环江县移民局组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共组织对环江县水库移民维稳工作1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出5.00万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：本局2018年组织完成对全县水库移民和易地扶贫搬迁移民后期扶持工作的管理和监督，维稳工作解决了社会治安问题，打击和预防犯罪，切实提高群众素质，加快农村经济建设，为环江经济发展提供了良好的办公环境，维稳工作满意度达到了98%，社会满意、政府满意、群众满意。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。