环江毛南族自治县农业局 2018年度部门决算及“三公”经费决算
环江毛南族自治县农业局
2018年度部门决算
目 录
第一部分：农业局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：农业局2018年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：农业局2018年度部门决算情况说明
一、2018 年度收入支出决算总体情况。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2018 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：农业局概况
一、主要职能
（1）、根据我局的职能和职责要求，主要职能有5条，主要职责有10项，涉及农业和农民问题的各个方面。
（2）、根据上级业务部门和县府布置，我局工作涉及面广，目前主要工作是农业行政综合执法、病虫害防治、食用菌示范及推广、新品种引进试验示范、耕地进行土壤改良与培肥、耕地地力监测、农产品质量安全检测，特色农业示范区建设等。
（3）、根据农业发展和市场供应变化的需要。突出重点，兼顾其他，重点用于科技示范推广，农业产业化调整，农业行政执法，耕地土壤改良与培肥，桑枝食用菌示范推广，病虫害防治，常年蔬菜基地建设，农产品质量安全检测等。针对一些实践证明实用有效的生产技术，继续推广、普及和提高。
（4）、根据有关财政法规和制度规定。将单位所有的收入全部纳入预算编制。实施部门预算编制，是把单位的所有收入和支出，实行预算统编，有利于加强预算的综合性和完整性。
二、部门决算单位构成
（一）机构设置情况。
本部门由机关本级和1个行政单位、 10 个财政拨款事业单位、2个财政补助事业单位组成。
（二）人员构成情况。
我局编制数是134人，其中行政编制是9人，参公人员编制是9人，事业编制人员99人，财政补助事业单位编制人员17人。在职人数129人，其中行政编制是14人，参公人员是8人，事业编制人员90人，财政补助事业单位15人。
第二部分：农业局 2018年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 6,243.29 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 10.03 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 168.96 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 1,759.52 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 363.40 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 105.80 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 258.88 | ||
22 | 49 | ||||
本年收入合计 | 23 | 6,243.29 | 本年支出合计 | 50 | 2,666.60 |
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 |
年初结转和结余 | 25 | 440.73 | 年末结转和结余 | 52 | 4,017.42 |
26 | 53 | ||||
总计 | 27 | 6,684.02 | 总计 | 54 | 6,684.02 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
表二：收入决算表
单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 6,243.29 | 6,243.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
206 | 科学技术支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20604 | 技术研究与开发 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 168.96 | 168.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 13.64 | 13.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080201 | 行政运行 | 13.64 | 13.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 155.33 | 155.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 155.33 | 155.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 2,933.57 | 2,933.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 2,794.08 | 2,794.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130101 | 行政运行 | 153.54 | 153.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 705.48 | 705.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 96.78 | 96.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130108 | 病虫害控制 | 77.00 | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130109 | 农产品质量安全 | 54.60 | 54.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130110 | 执法监管 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130111 | 统计监测与信息服务 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130112 | 农业行业业务管理 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130119 | 防灾救灾 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130121 | 农业结构调整补贴 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 668.00 | 668.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130125 | 农产品加工与促销 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130126 | 农村公益事业 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 888.28 | 888.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 129.38 | 129.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 63.38 | 63.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130505 | 生产发展 | 66.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 10.11 | 10.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 10.11 | 10.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 国土海洋气象等支出 | 2,766.07 | 2,766.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22001 | 国土资源事务 | 2,766.07 | 2,766.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200110 | 国土整治 | 2,766.07 | 2,766.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 105.80 | 105.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 105.80 | 105.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 105.80 | 105.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 258.88 | 258.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 258.88 | 258.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 258.88 | 258.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
表三：支出决算表
单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 2,666.60 | 1,387.77 | 1,278.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
206 | 科学技术支出 | 10.03 | 0.00 | 10.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20604 | 技术研究与开发 | 10.03 | 0.00 | 10.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 10.03 | 0.00 | 10.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 168.96 | 168.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 13.64 | 13.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080201 | 行政运行 | 13.64 | 13.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 155.33 | 155.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 155.33 | 155.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 1,759.52 | 854.12 | 905.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 1,723.75 | 848.35 | 875.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130101 | 行政运行 | 153.32 | 143.32 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 705.03 | 705.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 187.00 | 0.00 | 187.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130108 | 病虫害控制 | 67.96 | 0.00 | 67.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130109 | 农产品质量安全 | 32.02 | 0.00 | 32.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130110 | 执法监管 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130119 | 防灾救灾 | 104.73 | 0.00 | 104.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130121 | 农业结构调整补贴 | 7.23 | 0.00 | 7.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130122 | 农业生产支持补贴 | 14.40 | 0.00 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 193.52 | 0.00 | 193.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130125 | 农产品加工与促销 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130126 | 农村公益事业 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 18.15 | 0.00 | 18.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 203.39 | 0.00 | 203.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130505 | 生产发展 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 5.77 | 5.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 5.77 | 5.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 国土海洋气象等支出 | 363.40 | 0.00 | 363.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22001 | 国土资源事务 | 363.40 | 0.00 | 363.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200110 | 国土整治 | 363.40 | 0.00 | 363.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 105.80 | 105.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 105.80 | 105.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 105.80 | 105.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 258.88 | 258.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 258.88 | 258.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 258.88 | 258.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6,243.29 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 10.03 | 10.03 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 168.96 | 168.96 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 1,759.52 | 1,759.52 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 363.40 | 363.40 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 105.80 | 105.80 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 258.88 | 258.88 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 6,243.29 | 本年支出合计 | 49 | 2,666.60 | 2,666.60 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 440.73 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 4,017.42 | 4,017.42 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 440.73 | 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | ||||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 6,684.02 | 总计 | 54 | 6,684.02 | 6,684.02 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 2,666.60 | 1,387.77 | 1,278.83 | |
206 | 科学技术支出 | 10.03 | 0.00 | 10.03 |
20604 | 技术研究与开发 | 10.03 | 0.00 | 10.03 |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 10.03 | 0.00 | 10.03 |
208 | 社会保障和就业支出 | 168.96 | 168.96 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 13.64 | 13.64 | 0.00 |
2080201 | 行政运行 | 13.64 | 13.64 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 155.33 | 155.33 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 155.33 | 155.33 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 1,759.52 | 854.12 | 905.40 |
21301 | 农业 | 1,723.75 | 848.35 | 875.40 |
2130101 | 行政运行 | 153.32 | 143.32 | 10.00 |
2130104 | 事业运行 | 705.03 | 705.03 | 0.00 |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 187.00 | 0.00 | 187.00 |
2130108 | 病虫害控制 | 67.96 | 0.00 | 67.96 |
2130109 | 农产品质量安全 | 32.02 | 0.00 | 32.02 |
2130110 | 执法监管 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
2130119 | 防灾救灾 | 104.73 | 0.00 | 104.73 |
2130121 | 农业结构调整补贴 | 7.23 | 0.00 | 7.23 |
2130122 | 农业生产支持补贴 | 14.40 | 0.00 | 14.40 |
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 193.52 | 0.00 | 193.52 |
2130125 | 农产品加工与促销 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
2130126 | 农村公益事业 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 18.15 | 0.00 | 18.15 |
2130199 | 其他农业支出 | 203.39 | 0.00 | 203.39 |
21305 | 扶贫 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
2130505 | 生产发展 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 5.77 | 5.77 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 5.77 | 5.77 | 0.00 |
220 | 国土海洋气象等支出 | 363.40 | 0.00 | 363.40 |
22001 | 国土资源事务 | 363.40 | 0.00 | 363.40 |
2200110 | 国土整治 | 363.40 | 0.00 | 363.40 |
221 | 住房保障支出 | 105.80 | 105.80 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 105.80 | 105.80 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 105.80 | 105.80 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 258.88 | 258.88 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 258.88 | 258.88 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 258.88 | 258.88 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,310.13 | 302 | 商品和服务支出 | 29.25 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 426.98 | 30201 | 办公费 | 0.81 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 73.77 | 30202 | 印刷费 | 0.46 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 246.13 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 17.65 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 228.42 | 30205 | 水费 | 2.26 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 155.33 | 30206 | 电费 | 5.25 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 4.02 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 41.60 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.64 | 30211 | 差旅费 | 13.46 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 105.80 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.50 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 10.81 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 48.39 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.30 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 4.77 | 30217 | 公务接待费 | 0.25 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 37.05 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 5.45 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.95 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.14 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 1,358.52 | 公用经费合计 | 29.25 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16.80 | 0.00 | 14.50 | 0.00 | 14.50 | 2.30 | 15.77 | 0.00 | 13.54 | 0.00 | 13.54 | 2.23 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：万元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注：本表本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||
第三部分：农业局2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2018年度总收入6,243.29万元，其中本年收入6,243.29万元, 较2017年度决算数增加3,786.22万元，增长154%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入6,243.29万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加3,786.22万元，增长154%，主要原因是。
2.事业收入0万元。
3.经营收入0万。
4.其他收入0万元。
5.用事业基金弥补收支差额0万元。
6.上年结转和结余440.73万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，是财政拨款结转和结余。较2017年度决算数增加17.57万元，增长4 %，主要原因是部分资金下达比较晚，已经过了农业生产季节，只能结转到下年使用。
（二）本部门2018年度总支出2,666.6万元，其中本年支出2,666.6万元, 较2017年度决算数增加209.85万元，增长9 %。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出——社会保障和就业支出168.96 万元：主要用于在职职工养老保险缴费，较2017年度决算数增加38.27万元，增长29%，主要原因是工资上涨同时缴费基数增加，2018年还把当年获得2017年绩效奖作为收入基数，因此缴费数额都相应的增加。
2.农林水支出1,759.52万元，比上年减少232.58万元，比上年同期减少12%，主要用于行政运行153.32万元，事业运行705.03万元，科技转化与推广服务187万元；病虫害控制67.96万元，农产品质量安全32.02万元，执法监管15万元，防灾救灾104.73万元，农业结构调整补贴7.23万元，农业生产支持补贴14.4万元，农业组织化与产业化经营193.52万元，农产品加工与促销20万元，农村公益事业2万元，农业资源保护修复与利用18.15万元，其他农业支出203.39万元，其他农林水支出5.77万元，扶贫生产发展30万元，国土海洋气象支出363.4万元。
3.住房保障支出105.8万元，比上年同期减少5.57万元，减少5%，主要用于按照国家政策规定职工住房公积金缴费支出，减少的原因主要为人员变动。
4.其他支出258.89万元，主要用于在职职工2017年度绩效资金的发放。
5.年末结转和结余4017.42万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，主要是项目财政拨款结转和结余。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况
农业局2018 年度一般公共预算支出2666.6万元，较2017年度决算数增加209.85万元，增长9%。其中：基本支出1387.77 万元，项目支出1278.83万元。
农业局2018 年度一般公共预算支出年初预算为1169.67万元，支出决算为2666.6万元，完成年初预算的228%。其中基本支出1387.77万元，项目支出1278.83万元。
（一）一般公共服务支出基本支出年初预算为1099.89万元，支出决算为1387.77万元，完成年初预算的126%。主要用于工资福利支出1310.13万元，对个人和家庭的补助47.32万元。
（二）一般公共服务支出中商品和服务支出年初预算为29.25万元，支出决算为30.32万元，完成年初预算的104%。主要用于办公 费0.81万元，水费2.26万元，电费5.25万元，邮电费5.09万元，差旅费13.46万元，公务接待费0.25万元，维修费0.5万元，培训费0.3万元。公务用车运行护费1.95万元。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1387.77万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出1310.13万元，完成年初预算的126%。相比年初预算增加的原因为：一是2018年工资基数普调；二是农业局特殊岗位津贴发放。
（二）商品和服务支出30.32万元，完成年初预算的104%。
（三）对人人和家庭的补助支出47.32万元，完成年初预算的526%，主要原因为2018年有几位退休职工去世，支付抚恤金为37.05万元，生活补助标准上调。
（四）住房公积金支出105.8万元，完成年初预算的96%，主要原因为人员退休及调出。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
农业局2018年度政府性基金支出0万元，与2017年同期持平。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算13.54万元；公务接待费支出决算 2.23万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出13.54万元。其中：
公务用车购置支出0万元，主要用于。……
公务用车运行支出13.54万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，农业局及24个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出13.54万元，平均每辆 3.39万元，平均车辆费用比上年同期增加了1.07万元，主要原因为车辆老旧，维修费增加，而且下乡任务加重，导致车辆运行成本增加。
（三）公务接待费支出2.23万元,国内公务接待批次42 次，人次198次。主要接待自治区级、市级各类项目督查小组督查工作等。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2018年度机关运行经费支出30.32万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加1.07万元，增长4%。主要原因是工资任务加大，承担的项目增多，导致公务费增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2018年本部门政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中一辆已超过使用年限，等待办理报废手续，执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出当中两个项目全面开展绩效自评。共涉及资金17万元，占一般公共预算项目支出总额的24%。对于这两个开展绩效管理的项目，本单位对2018年这两个项目进行自治评，绩效评价结果显示，两个项目支出为17万元，实施的各项指标达到项目申请时设定的各项绩效指标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。