环江毛南族自治县政务服务管理办公室2018年部门决算及“三公”经费决算

环江毛南族自治县政务服务管理办公室

   2018年部门决算

目    录

第一部分： 环江毛南族自治县政务服务管理办公室概况

一、主要职能       

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县政务服务管理办公室2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 环江毛南族自治县政务服务管理办公室  2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分：环江毛南族自治县政务服务管理办公室概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区有关行政审批、政务服务管理和公共资源交易的法律、法规、规章和政策，组织并参与起草自治县行政审批、政务服务管理和公共资源交易的规章制度。

（二）负责推进政务服务中心与公共资源交易中心一体化管理模式，为土地交易市场、有形建筑市场、产权交易市场、政府采购市场和药品采购市场等公共资源交易活动搭建服务平台，使公共资源交易活动“统一进场交易、统一进行管理、统一接受监督”。

（三）负责推进行政审批项目集中办理，组织县级各部门和驻环江中、区、市直部门为社会公众和行政管理相对人办理行政许可事项与非行政许可审批事项及相配套的管理与服务事项。

（四）负责审查县级各部门行政审批事项的授权，审核行政审批事项设立的法律依据、材料、程序、时限、收费标准。组织协调对涉及两个以上部门行政审批项目开展联合审批。

（五）负责对县公共资源交易平台建设和管理，对进入平台的交易全程实施综合管理、监督、协调、服务，为行业行政主管部门跟标进场、保持对项目管理的连续性提供条件。

（六）负责会同有关部门建设和管理统一的评标专家库、招标投标代理机构库、工程预算和审核中介机构库、招标投标当事人和代理机构信用档案库，建立完善电子化招投标系统和公共资源交易全程电子化监督管理系统。

（七）负责收集、贮存和发布公共资源交易相关政策法规等各类信息。

（八）负责对进驻自治县政务服务中心办证大厅和公共资源交易平台的单位及其工作人员进行管理、考核、考评和奖惩，受理相关质疑、投诉和举报，并依法依规作出处理。

（九）协助纪检监察部门及业务主管部门对政务服务和公共资源交易活动中的违法违纪行为进行调查。

（十）负责全县政务服务、政务公开、政府信息公开的组织、协调、监督、管理、指导和服务。

（十一）负责全县政务服务、政务公开、政府信息公开信息化建设和推广应用。

（十二）统筹管理全县行政审批、公共资源交易、便民服务、行政效能投诉、电子政务、公共服务等工作。

（十三）办理自治县人民政府交办的其他工作。

二、单位内设机构

根据上述职责，环江毛南族自治县政务服务管理办公室（环江毛南族自治县公共资源交易管理局）内设综合技术股、政务公开股和公共资源交易股等3个内设机构。

（一）综合技术股。负责办公室（局）的日常政务和综合协调工作；负责组织、人事、财务、文电收发、印鉴管理、文书档案管理、保密、安全保卫、资产管理、基建、后勤服务和其他事务性工作；负责办公室（局）的综合性会议和重大活动的组织及对外联络接待工作；负责内部规章制度建设；负责工作计划、工作总结、综合性文字材料的调研和组织起草工作；负责宣传、教育和信息工作；负责绩效管理和考评工作；组织并参与起草自治县行政审批制度改革的有关规章制度；负责推进行政审批项目集中办理和行政审批标准化工作；负责审查县级各职能部门行政审批事项的授权，审核行政审批事项设立的法律依据、材料、程序、时限、收费标准等；指导、协调全县行政审批、政务服务中心管理工作；承办领导交办的其他工作。

负责指导、协调全县政务服务、政务公开、政府信息公开信息化建设和推广应用；负责全县政务服务和公共资源交易信息系统的规划、建设及系统的运行维护与管理工作；负责自治县政务服务和公共资源交易信息系统的更新、升级、培训和推广应用；负责建立和完善自治县政府信息公开统一平台；负责推广应用政务服务、政务公开、政府信息公开基层信息化应用平台；负责自治县政务服务和公共资源交易网站建设与管理；负责配合监察部门组织开展行政效能电子监察的数据分析和编发工作；负责起草制定政务服务和公共资源交易信息系统建设技术标准及相关的规章制度；承办领导交办的其他工作。

（二）政务公开股。负责推进、指导、协调、监督全市政务公开和政府信息公开工作；组织编制自治县人民政府、自治县人民政府办公室和本办（局）的政府信息公开指南、目录和年度工作报告；协调组织自治县人民政府、自治县人民政府办公室和本办（局）主动公开的政府信息发布和保密审查；依法协调受理公民、法人或其他组织提出获取政府信息的申请；协调、指导公共企事业单位推行办事公开工作；协调受理不依法履行政府信息公开义务的投诉举报；负责自治县政务公开和政府信息公开领导小组办公室的日常工作；承办领导交办的其他工作。

（三）公共资源交易股。负责起草、完善公共资源交易监督管理制度和其他规范性文件；负责公共资源交易等法律、法规和政策的宣传工作；负责全县公共资源交易流程和场外交易、合同签订等执行情况的监督检查；负责全县统一的评标专家库、招标投标代理机构库、工程预算和审核中介机构库、招标投标当事人和代理机构信用档案库的建设和管理；负责公共资源交易纠纷的协调和投诉的受理、调查、督办；负责对市场准入等有关制度和公共资源交易责任追究制度执行的日常工作；负责指导、协调全县公共资源交易平台建设；承办领导交办的其他工作。

三、人员构成情况

人员编制总数为4人，其中行政编制4人，实有财政供养人数6人，其中行政在职6人. 

第二部分：环江毛南族自治县政务服务管理办公室2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

  表二：收入决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明:环江毛南族自治县政务服务管理办公室没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：环江毛南族自治县政务服务管理办公室2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计 315.40万元，比上年增加167.19 万元，增长 112.81%。

1.财政拨款收入315.40万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金,比上年增加167.19万元，增长112.81 %，主要原因是2018年项目建设有所增加。

2.事业收入  0   万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入 0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额  0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余16.95万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计282.77万元，比上年增加 141.32万元，增长99.91%。包括：

1.一般公共服务（类）253.22万元，比上年增加142.3万元，增长128.29  %；主要用于工资福利支出、商品和服务支出等行政运行和其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。增长的原因是2018年度乡镇、村一级政务中心及公共资源交易中心建设增加（结束）。

2. 住房保障支出（类）5.82万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

3.社会保障和就业支出9.70万元：主要用于按照国家政策规定缴纳职工养老保险等社保方面的支出。

4. 其他支出14.02万；主要用于发放绩效奖和其他支出

5.年末结转和结余 49.58万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

政务办2018年度一般公共预算支出282.77万元，比上年增加141.32万元，增长99.91 %；增长的原因是2018年度财政拨款建设项目增加。

（一）基本支出79.02万元，占总决算的27.94%，同比增加18.89万元，增长31.42%。

1.行政运行49.47万元；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出9.70万元；

3.住房公积金5.82万元。

4.其他支出14.02万元。

（二）项目支出203.75万元，占总支出的72.06%，同比增加122.42万元，增长150.52%。2018年交易中心新增电子招投标系统以及政务中心统一服装费。

1.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出195.62万元；

2.行政运行8.13万元。

三、2018年度政府性基金支出决算情况。

环江毛南族自治县政务服务管理办公室2018年度政府性基金支出 0万元，其中：基本支出 0万元，项目支出 0 万元。

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出79.02万元，其中：人员经费 77.46万元，主要包括：基本工资22.15万元、津贴补贴19.00万元、奖金14.25万元、伙食补助费1万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.70万元、职工基本医疗保险缴费2.16万元、其他社会保障缴费1.40万元、住房公积金5.82万元、其他工资福利支出1.62万元、对个人和家庭的补助0.35万元；公用经费1.56万元，主要包括：办公费1.56万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0  万元；公务用车购置及运行费支出决算0 万元；公务接待费支出决算0.41万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0 万元。

（三）公务接待费支出0.41万元,主要是接待乡镇、村一级政务中心工作人员业务培训，偶尔接待其他县市同行业务交流学习，全年共接待5餐次，人次46人。比2017年减少0.16万元，同比减少28.07%。减少的原因是：尽力规范公务接待管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出 49.47万元，比2017年增加2.21万元，增长4.68 %。主要原因是：办公费、印刷费、水电费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额 97.60万元，其中：政府采购货物支出 97.60万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆 0辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0  辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2018年，本单位共组织对 1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款2.56万元，占年初预算的1.83%。绩效评价结果显示，该项目达到申请时设定的各项绩效目标，完成全县12个乡镇、145个村一级政务中心工作人员的业务培训，全年举行4次大型培训，通过培训，确保每一位工作人员都能掌握系统操作，确保业务办理效果，提高服务水平，促进了为民服务能力，密切了干群关系。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指环江毛南族自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江毛南族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。