中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会 2018年度部门决算及“三公”经费决算

中国共产主义青年团

环江毛南族自治县委员会

2018年度部门决算

目    录

第一部分：共青团环江毛南族自治县委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：团县委2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：团县委2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：共青团环江毛南族自治县委员会概况

一、主要职能

团县委是县委、县政府的青年工作职能部门。其主要职责是：

（一）贯彻执行党中央关于青年工作的方针、政策和区党委、政府、市委和市政府及县委县政府关于青年工作的指示和决定，根据团中央、团区委、团市委各个时期的工作部署，结合我县实际，制定我县各个时期团的工作任务并检查、指导和落实。

（二）了解和掌握我县团员青年的思想状况，有针对性地加强青年思想政治工作；完善和拓展共青团的社会功能，加强青年工作体系建设，对我县青年社团实行归口管理；加强团队工作的宣传，优化青少年成长环境。

（三）围绕县委、县政府各个时期的中心工作，动员和组织全县团员青年在本职岗位上奋斗，争创一流成绩，做建设社会主义物质文明和精神文明的英勇突击队。

（四）动员、指导全县基层团组织努力开拓新的工作领域，培养和造就一大批熟练的青年劳动者和各种专业人才，开展“农村青年领头雁”、“实用技术培训”、“青年创业致富带头人”等活动，充分发挥广大青年在经济建设中的主力军作用。

（五）指导、组织全县各级团组织开展学雷锋、树新风活动，广泛开展青年志愿者服务活动，总结青年中涌现的先进典型，大力宣传和表彰。

（六）协助各乡（镇）党委管理各乡（镇）团委的领导班子，加强对乡（镇）团委的组织、思想和作风建设。加强青少年文化活动基础设施建设，领导中国少年先锋队的组织工作。

（七）负责对全县企事业、学校、机关团干的业务培训，帮助他们提高理论水平与业务素质。

（八）研究制定全县团的组织建设的计划和任务，指导下级搞好发展团员工作以及对团员的管理，坚持“党建带团建”，推荐优秀团员青年加入党组织。宣传、表彰先进团委、团支部和优秀团干、优秀团员等。

（九）做好希望工程的后续工作，加强对希望工程文档和资金的管理工作。

（十）负责指导各乡（镇）团委、直属企事业单位以及学校团委进行换届选举工作，并对候选人与选举结果进行审批。

（十一）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

（一）组宣部

指导全县共青团的基层组织、团干部队伍、团员队伍建设，实施“凝聚力工程”和推荐优秀青年入党工作；负责团县委机关的人事工作；负责对全县青少年教育培训基地的管理和指导。

组织指导全县团员、青年的思想政治工作、理论教育工作和全县团组织的科技文化活动；培养、树立、宣传全县各条战线上的各类优秀青年典型；负责组织指导全县共青团和青少年工作的宣传报道，做好团队报刊的宣传发行工作；做好团费的收缴和管理工作；着力做好共青团调研信息的搜集整理、撰写和上报工作；协助并组织有关部门编写青少年教育的政治理论教材和文艺作品；指导全县青少年活动阵地建设。

指导全县企事业单位和城区街道团组织围绕提高青年职工的思想道德素质、科学文化素质，提高企业经济效益开展工作；组织青年职工参加各种形式的生产经营管理、岗位成才、科技开发、思想道德教育和文化活动，对“青年文明号”集体及争创“青年文明号”集体进行管理。指导全县农村团员青年学习科学文化知识，开展脱贫致富奔小康活动；参与组织农村青年社会化服务体系建设；组织指导农村团组织和团员青年开展“青春创业行动”；对全县青年中心建设进行指导；组织开展青年志愿者活动。

（二）学少部

组织指导全县中小学的思想道德建设、文化建设、社会实践和科技活动等工作；组织开展促进学生全面成长成才的活动；指导全县少先队工作，组织开展有利于青少年儿童健康成长的活动；协助有关部门办理与全县少年儿童工作相关的事宜；加强少先队辅导员队伍建设；负责少工委的日常事务。

（三）城乡部

负责机关、企事业单位和农村团的工作。组织青年干部、职工学文化、学技术、学管理，开展创建“青年文明号”、争当“青工岗位能手”、“创新创效”等有利于青年工作者建功成才的活动。围绕农村的改革和发展，建立各类青年服务组织和实体，指导农村团组织开展有利于提高青年农民素质的活动，领办推广科技项目，建立青年科技示范基地，加大农业实用技术的培训教育力度，引导青年农民学科技、用科技、推广科技，促进农业产业结构调整，帮助农民加快脱贫致富奔小康的步伐。

（四）办公室

协调团县委机关的日常事务；负责团县委重大活动和重要会议的安排组织；负责机关文秘、信访、保密、机要通讯、档案管理等工作；负责机关行政事务、财务管理、后勤服务等工作。

组织开展全县青少年工作、青少年问题、青少年事业发展的调查研究工作，综合全县共青团工作情况信息，拟定工作计划；起草重要文件及领导有关讲话；督促检查团县委各项工作部署和工作计划的贯彻落实；承担机关的党务和纪检等工作；负责团县委的印章的保管和使用；承办领导交办的各种工作。

第二部分：共青团环江毛南族自治县委员会

          2018年度部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

表二：收入决算表

部门：中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会                                                                  金额单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

部门：中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会                                                                  金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会                                                                  金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会                                                                  金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会                                                                                              金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

部门：中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会                                                                       金额单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：团县委没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会                                                                       金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：团县委没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：共青团环江毛南族自治县委员会

         2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入121.91万元，其中本年收入115.69万元, 较2017年度决算数增加38.49万元，增长46.14%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入115.69万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加37.45万元，增长47.87%，主要原因是分别增加了“一般公共服务支出”、“社会保障和就业支出”、“住房保障支出”，“其他支出”的经费，主要用于群众团体事务、机关事业单位基本养老保险、住房公积金等。                                                                               

2.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入 0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。                                               

4.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余6.22万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加1.04万元，增长20.08%，主要原因是2017年度财政拨款的结转和结余。

（二）本部门2018年度总支出121.91万元，其中本年支出93.12万元, 较2017年度决算数增加38.49万元，增长46.14%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）70.86万元：主要用于行政运行和其他群众团体事务支出。较2017年度决算数增加13.43万元，增长23.38%，主要原因是增加了西部志愿者年度绩效的支出。

2.社会保障和就业支出（类）4.54万元：主要用于单位在职在编人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2017年度决算数增加3.21万元，增长241.35%，主要原因是正确划分支出核算科目。

3.住房保障支出（类）2.80万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加1.95万元，增长229.41%，主要原因是住房公积金缴费基数提高，预算计划安排少。

4.其他支出（类）14.92万元：主要用于预算单位在以上支出类以外的支出。较2017年度决算数增加3.29万元，增长28.29%，主要原因是没有合理安排支出核算科目。

5.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余28.79万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加16.61万元，增长136.37 %，主要原因是年度内未能严格按照预算数据执行用款计划，未能高度重视财政支出进度。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

团县委2018 年度一般公共预算支出93.12万元，较2017年度决算数增加70.54万元，增长312.40 %。其中：基本支出44.40万元，项目支出48.72万元。

团县委2018 年度一般公共预算支出年初预算为93.12万元，支出决算为115.69万元，完成年初预算的124.24%。

（一）一般公共服务支出年初预算为70.86万元，支出决算为93.42万元，完成年初预算的131.84%。主要用于群众团体事务支出。

1. 行政运行支出40.80万元，其中，基本支出22.14万元，项目支出18.66万元，主要用于日常开展工作的各项支出。

2. 其他群众团体事务支出30.06万元，其中，项目支出30.06万元，主要用于人员培训、活动开展等经费的支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算为4.54万元，支出决算为4.54万元，完成年初预算的100%。主要用于行政事业单位在职在编人员的离退休支出。

    机关事业单位基本养老保险缴费支出4.54万元，其中，基本支出4.54万元，主要用于单位在职在编人员的机关养老保险缴费支出。

（三）住房保障支出年初预算为2.80万元，支出决算为2.80万元，完成年初预算的100%。主要用于住房改革支出。

    住房公积金支出2.80万元，其中，基本支出2.80万元，主要用于单位在职在编人员住房公积金的缴费支出。

（四）其他支出年初预算为14.92万元，支出决算为14.93万元，完成年初预算的100.07%。主要用于预算单位在以上支出类以外的支出。

    其他支出共计14.92万元，其中，基本支出14.92万元，主要用于预算单位在以上支出类以外的支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出44.4万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出43.67万元，完成年初预算的261.97%。预决算差异主要是伙食补助年初没有预算，人员经费增加。

（二）商品和服务支出0.72万元，完成年初预算的30.77%。预决算差异主要是邮电费增加，其他交通费用减少。

（三）对个人和家庭的补助支出0.01万元，完成年初预算的100%。预决算差异主要是正确划分支出核算科目。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

团县委2018年度政府性基金支出 0 万元，较2017年度决算数增加 0 万元，增长 0 %。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

团县委2018 年度政府性基金支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，团县委开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。

（三）公务接待费支出 0 万元,国内公务接待批次 0次，人次 0 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出0.72万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少1.62万元，降低69.23%。主要原因是其他交通费用的减少，邮电费的增加，比2017年增加0.72万元，增长100%。主要原因是办公费、邮电费的支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1.83万元，占一般公共预算项目支出总额的3.76%。

共组织对“青年就业创业培训”1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出1.83万元。从评价情况来看，开展青年就业创业培训，不仅促进青年就业创业培训可持续发展，激发广大青年的创业热情，在全县营造弘扬青年创业精神、鼓励青年创业、支持青年创业的良好氛围。引导青年就业创业，促进青年就业工作，在全社会营造关心、支持青年就业创业的良好氛围，是共青团服务大局的重要切入点，是履行服务青年和维护青年合法权益职能的重要着力点，同时也是共青团组织的重要职责。

组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果

    我部门根据年初设定的绩效目标，“青年就业创业培训”项目自评得分为满分。发现的主要问题及原因：年初计划的目标和措施有偏差。下一步改进措施:按需预算，合理设置指标，制定措施并按既定预算目标执行。 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。