环江毛南族自治县人民检察院 2018年度部门决算及“三公”经费决算

环江毛南族自治县人民检察院

2018年度部门决算

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第一部分：环江毛南族自治县人民检察院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县人民检察院2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县人民检察院2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：环江毛南族自治县人民检察院概况

一、主要职能

人民检察院是国家的法律监督机关，代表国家行使检察权。人民检察院由同级人民代表大会产生，向同级人民代表大会负责并报告工作。人民检察院依照法律规定独立行使检察权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。

二、部门决算单位构成

环江毛南族自治县人民检察院属于正科级政法机关。按照内设机构大部制改革，下设四个部门，即刑事检察部、诉讼监督部、业务管理部、检务保障部。

刑事检察部：主要承担审查逮捕、立案监督、侦查活动监督、审查起诉、出庭公诉、刑事审判活动监督、刑事抗诉、未成年人检察等职责。

诉讼监督部：主要承担对民事、行政诉讼和刑罚执行活动是否合法进行监督，受理举报、控告、申诉、办理申诉案件和国家赔偿事项等职责。

业务管理部：主要承担案件受理、办案流程监控、涉案款物监管、绩效考评、开展调查研究、检察委员会事务检察理论研究、管理派驻乡镇检察室，联络人大代表、协助管理人民监督员等职责。

检务保障部：主要承担机关党务、行政文秘、宣传、检察技术、警务、后勤保障、队伍管理、教育培训、监察等职责。

第二部分：环江毛南族自治县人民检察院2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

2. 环江毛南族自治县人民检察院没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：环江毛南族自治县人民检察院2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入1867.78万元，其中本年收入1584.79万元, 较2017年度决算数增加376.48万元，增长31.16%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1584.64万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加376.78万元，增长31.19%，主要原因我院城西办案和专业技术用房建设项目的中央预算投资资金下达，财政拨款收入增加。

2.事业收入0万元。较2017年度决算数增加0万元。

3.经营收入0万。较2017年度决算数增加0万元。

4.其他收入0.14万元，即基建户银行存款利息收入。较2017年度决算数减少0.31万元，下降68.89%，主要原因是基建款项支出后基建账户资金减少。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余283万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少7.47万元，下降2.57 %，主要原因是上年结转的项目支出款项年内形成支出，因此结余减少。

（二）本部门2018年度总支出1867.78万元，其中本年支出1472.99万元, 较2017年度决算数增加369 万元，增长24.62%。支出具体情况如下：

1. 公共安全支出1257.13万元：主要用于检察（行政运行、一般行政管理事务、机关服务、查办和预防职务犯罪、公诉和审判监督、侦查监督、执行监督、控告申诉、事业运行、其他检察支出）以及其他公共安全支出。其中：行政运行629.15万元、一般行政事务8.75万元、查办和预防职务犯罪7万元、公诉和审判监督10万元、侦查监督10万元、执行监督11.89万元、控告申诉9.77万元、两房建设393.72万元、其他检察支出176.04万元。

较2017年度决算数增加179.88万元，增长16.7 %，主要原因是我院城西办案和专业技术用房建设项目开展实施，基建款项支出较多。

2. 社会保障和就业支出64.55万元：主要用于激光事业单位基本养老保险缴费支出64.55万元。

较2017年度决算数增加64.55万元（2017年度社会保障和就业支出决算数为0），主要原因是养老保险金基数增加，应缴数额增多以及支出科目划分调整。

3. 住房保障支出47.51万元：主要用于住房公积金支出47.51万元。

较2017年度决算数增加6.45万元，增长15.71 %，主要原因是住房公积金基数增加，应缴数额增多。

4. 其他支出103.8万元：主要用于绩效奖金发放和伙食补助发放。

较2017年度决算数增加6.32万元，增长6.48 %，主要原因是2018年增加了伙食补助补贴。

4.结余分配0万元。

5.年末结转和结余394.8万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加111.8万元，增长39.51%，主要原因是部分款项支出进度较慢。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

环江毛南族自治县人民检察院2018 年度一般公共预算支出1378.13万元，较2017年度决算数增加217.87万元，增长18.78%。其中：基本支出839.54万元，项目支出538.59万元。

环江毛南族自治县人民检察院2018 年度一般公共预算支出年初预算为658.33万元，支出决算为1378.13万元，完成年初预算的 209.34%。

（一）公共安全支出年初预算为545.32万元，支出决算为1162.27万元，完成年初预算的213.14%。主要用于检察（行政运行、一般行政管理事务、机关服务、查办和预防职务犯罪、公诉和审判监督、侦查监督、执行监督、控告申诉、事业运行、其他检察支出）以及其他公共安全支出。

其中：行政运行629.15万元,主要用于人员工资、津补贴及奖金发放及缴纳社会保险费等工资福利支出；

一般行政事务8.75万元，主要用于日常办公费支出；

查办和预防职务犯罪7万元，主要用于业务部门劳务费及办公购置费支出；

公诉和审判监督10万元，主要用于公诉部门培训费、劳务费等支出；

侦查监督10万元，主要用于侦查监督部门办案支出；

执行监督11.89万元，主要用于监所部门办案支出；

控告申诉9.77万元，主要用于控申部门办案支出；

两房建设298.86万元，主要用于我院城西专业和技术办案用房基建项目支出；

其他检察支出176.04万元，主要用于业务科室出差办案差旅费、办公费、水电费等支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算为70.29万元，支出决算为64.55万元，完成年初预算的91.83%。主要用于本单位基本养老保险缴费支出。

（三）住房保障支出年初预算为42.72万元，支出决算为47.51万元，完成年初预算的111.21%。主要用于住房公积金支出。

（四）其他支出年初预算为0万元，支出决算为103.8万元。主要用于绩效奖金发放。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出839.54万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出664.25万元，完成年初预算的138.45%。主要原因为年内追加了经费。其中：基本工资支出167.14万元、津贴补贴支出162万元、奖金支出177.31万元、伙食补助费支出5.33万元、机关事业单位基本养老保险费支出64.55万元、职工基本医疗保险缴费支出14.65万元、其他社会保障缴费支出14.75万元、住房公积金支出47.51万元、其他工资福利支出11万元。

（二）商品和服务支出83.07万元，完成年初预算的120.06%。主要原因为各项业务工作开展增多。其中：办公费支出0.47万元、邮电费支出2.22万元、维修（护）费支出1.15万元、公务接待费3.57万元、劳务费48.68万元、福利费支出0.75万元、公务用车运行维护费22.02万元、其他商品和服务支出4.21万元。

（三）对个人和家庭的补助支出92.22万元，完成年初预算的2115.14%。主要原因为经费追加。其中：抚恤金支出88.46万元、生活补助支出3.74万元、其他个人和家庭的补助支出0.018万元。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

环江毛南族自治县人民检察院2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算33.14万元；公务接待费支出决算3.57 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出33.14万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出33.14万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展各项检察业务、外出办案所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，环江毛南族自治县人民检察院开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，全年运行费支出33.14万元，平均每辆5.52万元。

（三）公务接待费支出3.57万元,国内公务接待批次 67次，人次364次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出83.07万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加13.88万元，增长20.06%。主要原因是：部分人员转隶后，实有人数减少，需临时聘用外部人员完成部分工作，劳务费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，部级领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金5万元，占一般公共预算项目支出总额的0.79%。组织对“办理公益诉讼和民事行政案件经费”1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出5万元，从评价情况来看，年内查办民事行政检察案件5件，公益诉讼立案2件，发出检察建议4件。办理案件事实清楚，证据确实充分，程序合法规范，审结率100%，立案后发出检察建议率100%，所有案件均在规定时限内办结。有效维护土地交易秩序、食品药品生产经营秩序，促进队伍廉政勤政、土地交易安全、食药安全，促进司法公正，维护司法权威促进依法行政，为经济持续发展提供保驾护航，维护国家和社会公共利益

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。